Licitación ID: 1978-105-L118
TALLER: "Técnicas Textiles en Vellón"
Responsable de esta licitación: Servicio de Salud del Maule, Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 51
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad
Cod: 80111504
TALLER: "Técnicas Textiles en Vellón"  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
TALLER: "Técnicas Textiles en Vellón"
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Adquirir un taller de 8 sesiones con entrega de contenidos y nociones fundamentales de preparación, elaboración y procesamiento de materiales y productos, cuyo insumo básico es el vellón, a fin los participantes sean capaces de desarrollar y generar artículos artesanales.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Servicio de Salud del Maule
Unidad de compra:
Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule
R.U.T.:
61.606.900-4
Dirección:
1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000)
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-09-2018 10:00:00
Fecha de Publicación: 14-09-2018 20:09:54
Fecha inicio de preguntas: 14-09-2018 21:10:00
Fecha final de preguntas: 20-09-2018 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-09-2018 16:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-09-2018 10:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-09-2018 10:05:00
Fecha de Adjudicación: 28-09-2018 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIO Nº1: Declaración Jurada Simple
2.- FORMULARIO Nº2: Cumplimiento de Requisitos para Contratar con el Estado.
3.- Cédula Identidad
Documentos Técnicos
1.- Programa de Trabajo (Se adjunta ANEXO Nº1 - Pauta Evaluación).
 
2.- Curriculum Vitae (Formulario Nº3)
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia Laboral y perfeccionamiento del relato VER BASES (10.3. letra C.) 15%
2 Cumplimiento Requisitos Formales VER BASES (10.3. letra D.) 5%
3 Criterio PROGRAMA DEL TALLER Ranking.VER BASES (10.3. letra B.) 10%
4 Precio VER BASES (10.3. letra A.) 70%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Víctor Madariaga Muñoz
e-mail de responsable de pago: vmadariaga@ssmaule.cl
Nombre de responsable de contrato: Nora Nicolao M.
e-mail de responsable de contrato: nnicolao@ssmaule.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-71-2411810-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal MercadoPublico los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Resolución de Empates

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, esto se resolverá aplicando las siguientes consideraciones:

Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido para el “CRITERIO EVALUACION ECONOMICA”, adjudicando a dicho oferente la licitación.

Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el “CRITERIO EXPERIENCIA DEL RELATOR”, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el “PROGRAMA DEL CURSO”.

Finalmente de persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el “CRITERIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”.

Si luego de considerar todos los números de criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercadopublico, esta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.

BASES
BASES CURSO : TALLER “TECNICAS TEXTILES EN VELLÓN” Las presentes Bases regirán la Licitación Pública, adjudicación, contrato, plazos y sistema de pago de la Licitación, desde la fecha de adjudicación en el Portal MercadoPúblico, para la prestación de los Servicios de Capacitación “Formación en Técnicas Textiles en Vellón”. Esta licitación pública, se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D. S. Nº 250. Para los efectos de esta adquisición, que motivará este proceso de licitación, se entenderá por Bases: todos los antecedentes que a continuación se indican, más las eventuales aclaraciones formuladas durante la etapa de consulta, previa a la presentación de la oferta y que formarán parte del contrato que se concretará con el envío de la orden de compra por el Servicio de Salud Maule al oferente seleccionado. En concordancia con lo anterior, se entiende por Bases:  Aclaraciones y Respuestas  Bases  Anexos integrantes de las bases y especificaciones técnicas. 1. INDIVIDUALIZACION MANDANTE: 1.1 MANDANTE: NOMBRE: Servicio de Salud Maule DOMICILIO: 1 Norte # 963, 4º Piso, Talca RUT: 61.606.900-4 REPRESENTANTE: Sr. Max Aguilar Belmar, Director (S) 1.2 OBJETIVO: Adquirir un taller de 8 sesiones con entrega de contenidos y nociones fundamentales de preparación, elaboración y procesamiento de materiales y productos, cuyo insumo básico es el vellón, a fin los participantes sean capaces de desarrollar y generar artículos artesanales. 2. CONDICIONES DE LA LICITACIÓN: 2.1 El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros. 2.2 El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las presentes Bases. 3. REQUISITOS DE LOS OFERENTES: 3.1 Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad necesaria para la entrega de los servicios de Capacitación que se licitan, estén o no inscritos en el Registro de Chileproveedores. 3.2 No podrán contratar con la Entidad Licitante las personas afectadas por alguna de las causales de inhabilidad, contempladas en el Artículo 4° de la Ley N° 19.886 y Art. N° 92 del Reglamento de la misma Ley o por los delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del código penal, dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Lo anterior se acreditará mediante la declaración jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitación (Formulario Nº3), sin perjuicio de las facultades de la DSSM de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles. 3.3 NUMERO DE PROPUESTAS Cada proveedor, podrá presentar solo una oferta, No se aceptarán ofertas alternativas. 4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN: El Servicio de Salud Maule, requiere relatoría (monitor) para Capacitación en “Enseñar contenidos y nociones básicas de preparación, elaboración y procesamiento de materiales y productos, cuyo insumo básico es el vellón, a fin los participantes sean capaces de desarrollar y generar obras artesanales. 4.1 REQUERIMIENTOS DEL RELATOR (Monitor): 4.1.1 TIPO DE PROFESIONAL: Relator y/o artesano/a textil (Monitor), con experiencia en la realización de talleres de técnicas de procesamiento textil en vellón y manuales artísticas artesanales. 4.1.2 EXPERIENCIA COMPROBABLE DE LOS PROFESIONALES:  Experiencia Laboral: Se evaluará a cada relator (monitor), la experiencia en el Tema considerando la cantidad de certificaciones. (Debe Acreditar con certificados de Instituciones que ha trabajado). Los Certificados o acreditaciones requeridas, deben contar con sus respectivas firmas y timbres, además deben indicar claramente el número de horas cronológicas y/o pedagógicas. 4.2 DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA: 4.2.1 PRINCIPALES CONTENIDOS MINIMOS DEL CURSO  Técnica de hilado lana natural de oveja  Teñido natural y teñido con anilinas  Tejido en telar, técnica ojo de guanaco  Técnica de Shibori en algodón  Técnica de ocoprint en algodón 4.2.2 METODOLOGÍA A EMPLEAR  Desarrollo de Talleres.  Clases explicativas  Clases de aplicación práctica distintas técnicas 4.2.3 OBJETIVOS GENERALES DEL APRENDIZAJE Desarrollar un taller de 8 sesiones con entrega de contenidos y nociones prácticas y fundamentales de preparación, elaboración y procesamiento de materiales y productos artesanales, cuyo insumo principal es el vellón, conectando lo natural con la creatividad y los talentos no de los/as participantes, integrando el aprendizaje con el desarrollo de habilidades personales. 4.2.4 DIRIGIDO A: Afiliados/imponentes de la Unidad de Bienestar del Personal del Servicio de Salud Maule 4.3 CONDICIONES: FECHA ESTIMADA: Octubre a Noviembre 2018 (a convenir) HORARIOS: De 18:00 a 20:00 horas aprox. Nº PARTICIPANTES: 12 DURACION: 8 Semanas UBICACIÓN: La actividad se realizará en la ciudad de TALCA. 4.4 SERA DE CARGO DEL OFERENTE: 4.4.1 El Proveedor adjudicado DEBERÁ remitir archivo electrónico con los contenidos del curso, incluyendo manuales y presentaciones (Formato PDF para resguardar derechos de autor) una semana antes del comienzo del curso. 4.4.2 Todo el material de apoyo para cada participante (Manual del curso y otros necesarios para el taller). 4.4.3 Gastos (Para el docente) de traslado, alojamiento, alimentación, y otros personales son de cargo del Docente o Empresa Capacitadora. 4.4.4 Materiales e insumos individuales : Vellón, Huso, telar, telas de algodón. 4.4.5 Materiales y elementos de uso grupal : Huinchas, tijeras, tintas fijador, productos para teñido natural, peines, piedra alumbre, etc. 4.5 SERA DE CARGO DEL SERVICIO DE SALUD MAULE: 4.5.1 Nómina de participantes. 4.5.2 Espacio físico (Salón) 5. VIGENCIA DE LA OFERTA: La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercadopublico, será de a lo menos, Noventa (90) días corridos contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas, establecido en dicho sistema de compras públicas. 6. PLAN DE FECHAS: 6.1. DE LOS ANTECEDENTES: Los antecedentes del llamado a Licitación CAPACITACION – CURSO-TALLER: “Técnicas Textiles en Vellón” así como también las modificaciones o aclaraciones respectivas, estarán disponibles en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado, Portal Mercadopublico.cl. 6.2. PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES: El período de consultas y aclaraciones es el señalado expresamente en el portal Mercadopublico.cl. No se dará respuesta a ninguna consulta o aclaración solicitada por otro medio que no sea a través del Portal Mercadopublico, a través del “FORO” de consultas habilitado, o aquellas que se realicen fuera de los plazos establecidos. 6.3. ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: La Unidad Técnica dará respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaración a las Bases, SOLO a través del sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 19.886. Del mismo modo, pondrá en conocimiento de los interesados, otras aclaraciones y/o modificaciones a las Bases que la Entidad Licitante estime necesario hacer, durante el periodo previo a la adjudicación. Las "Aclaraciones y Respuestas a Consultas" serán publicadas en el Portal Mercadopublico a contar de la fecha y hora de la publicación de las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas en el Portal de Mercadopublico, se entenderán conocidas por todos los interesados. No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estas respuestas, aclaraciones o modificaciones. 6.4. MODALIDAD DE INGRESO AL SISTEMA, DE LAS OFERTAS (TÉCNICA-ECONOMICA). 6.4.1 La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación del portal. Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la Línea del Producto correspondiente, el valor unitario de los servicios, expresados en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso. Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes. 6.4.2 Además será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales. La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso. 6.4.3 Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl Link Centro de Información o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600. Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda, imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura. 7. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA TÉCNICA: 7.1 La oferta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales, en el portal mercadopúblico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en la respectiva ficha electrónica de licitación. 7.2 Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el oferente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera. 7.3 Los documentos que se indican a continuación, son los mínimos exigidos, sin perjuicio de lo cual, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a través de la plataforma MercadoPublico, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas, otros documentos aclaratorios o complementarios de los presentados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886. Documento a Presentar Observación I. Declaración Jurada Simple, debidamente firmada por el oferente o su representante legal con poder vigente. Formulario Nº 1 (Ingresar como anexo administrativo) II. Cumplimiento de Requisitos para Contratar con el Estado, debidamente firmada por el oferente o su representante legal con poder vigente. Formulario Nº 2 (Ingresar como anexo administrativo) III. Cédula de Identidad, fotocopia por ambos lados del docente o relator. (Ingresar como anexo administrativo) IV. Curriculum Vitae que acrediten experiencia laboral en la artesanía y tema a capacitar, registrado en Formulario Nº3. Formulario Nº 3 (Ingresar como Anexo técnico) V. Certificados, que acrediten la experiencia laboral en la artesanía y de perfeccionamiento en el área o tema a capacitar, del relator (monitor). (Ingresar como Anexo técnico)  Persona Jurídica; debe ingresar Extracto escritura o Certificado de Estatuto Actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades (en el caso de Sociedades acogidas a la Ley Nº20.659); en donde conste la fecha de constitución sociedad (si el documento se encuentra ingresado en el Registro de ChileProveedores no es necesario su ingreso en la Oferta).  Persona Natural; debe ingresar Documento que acredite apertura de giro, (si el documento se encuentra ingresado en el Registro de ChileProveedores no es necesario su ingreso en la Oferta). 8. EFECTOS DE LA OMISION DE ALGUN DOCUMENTO, COPIAS O REQUISITO ESPECÍFICO EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 8.1 La omisión de cualquiera de los documentos solicitados así como la omisión de la firma o suscripción del respectivo documento original cuando ello sea exigido expresamente, será causa de rechazo de la oferta. 8.2 De acuerdo al artículo N° 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, el Servicio se reserva el derecho de admitir aquellos documentos que presenten defectos de forma, errores u omisiones de menor importancia, siempre y cuando no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes, ni la adecuada evaluación de las propuestas. 8.3 Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas electrónicamente vía el Portal Mercadopublico en el día y hora indicados en el respectivo calendario, no aceptándose ofertas fuera de esta fecha, considerando lo establecido en el punto anterior. 10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: El análisis y evaluación de la propuesta será efectuada por una Comisión nombrada para estos efectos, teniendo cada factor de evaluación, como nota máxima 10 puntos y mínima 0 punto, dicha evaluación se efectuará en base a los siguientes factores: Criterio de Evaluación PONDERACION Económico (precio) 70% Programa del Curso 10% Experiencia del Relator (monitor) 15% Cumplimiento de Requisitos Formales 5% Total 100% La comisión propondrá la oferta que presente el mayor puntaje ponderado. En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de cada línea de producto licitada, se procederá con el procedimiento para la resolución de empate descrito más adelante. 10.1. COMISION EVALUADORA: La comisión se encuentra constituida por: • Subdirector de RR. FF y Financieros DSSM • Jefe Depto. Logística y Administración Interna DSSM • Jefe de Recursos Financieros DSSM • Referente Técnico: Asistente social del personal, Servicio de Bienestar DSSM. La comisión se encuentra formada por las personas anteriormente señaladas o en su defecto, por las personas que subroguen dichos cargos. La constitución de la comisión evaluadora quedará reflejada en la respectiva Acta de Adjudicación. 10.2. RESOLUCION DE EMPATES: En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, esto se resolverá aplicando las siguientes consideraciones: Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido para el “CRITERIO EVALUACION ECONOMICA”, adjudicando a dicho oferente la licitación. Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el “CRITERIO EXPERIENCIA DEL RELATOR”, a éste se procederá a adjudicar la licitación. De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el “PROGRAMA DEL CURSO”. Finalmente de persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el “CRITERIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”. Si luego de considerar todos los números de criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercadopublico, esta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso. 10.3. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA: La Evaluación Técnica y Económica tienen por objetivo garantizar el rigor técnico de las Ofertas que serán puestas a consideración de la Comisión de Adjudicación de la Entidad Licitante, quién deberá decidir la Adjudicación de la Licitación Pública en curso. Las Evaluaciones Técnica y Económica se encuentran estructuradas en base a un criterio de puntaje de 0 (cero) el puntaje mínimo y 10 (diez) puntos el puntaje máximo, para cada factor, de acuerdo a las siguientes ponderaciones: A. CRITERIO ECONÓMICO (70%): El puntaje para este criterio se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: Puntaje oferta (i) = Precio unitario oferta mas económica x 10 Precio unitario de oferta (i) Siendo (i) el valor de la oferta válida de cada empresa postulante Los valores económicos de las ofertas deben estar expresados en pesos chilenos netos. B. CRITERIO PROGRAMA DEL CURSO (10%): Este porcentaje de Evaluación se aplicará de la siguiente forma: Solo el Programa se evaluará en este criterio Este Criterio se basará de acuerdo a Evaluación Pauta de trabajo adjunta para conocimiento del Oferente. Lugar Ranking Puntaje asignado 1 10 puntos 2 5 puntos 3 0 puntos Oferentes sin información No se evaluarán C. CRITERIO EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (20%): A los docentes o relatores de este curso, se les otorgará puntaje de la siguiente manera: Se evaluará a cada profesional por separado los años de trabajo en el Tema La evaluación de este criterio se realizará con la información indicada en FORMULARIO Nº3 (Curriculum) y comprobada con Certificaciones adjuntas a este Anexo. El puntaje para este criterio se obtendrá aplicando la siguiente tabla y considerando el ingreso a la oferta de la certificación: EXPERIENCIA DE RELATOR (MONITOR) PUNTAJE ASIGNADO Acreditar experiencia en la artesanía textil (Certificar) (Realización de talleres de técnicas de procesamiento textil en vellón y manuales artísticas artesanales. Con más de 6 Certificaciones. 10 Puntos Acreditar experiencia en la artesanía textil (Certificar) (Realización de talleres de técnicas de procesamiento textil en vellón y manuales artísticas artesanales . Con más de 3 y hasta 6 Certificaciones. 6 Puntos Acreditar experiencia en la artesanía textil (Certificar) (Realización de talleres de técnicas de procesamiento textil en vellón y manuales artísticas artesanales . Con 1 y hasta 3 Certificaciones. 4 Puntos Sin Certificación 0 Puntos NOTA: Sólo se evaluarán Certificaciones (no se aceptarán órdenes de compra). D. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%): Se considerará la totalidad de los antecedentes (Técnicos y administrativos) solicitados, su claridad y detalle, cuando corresponda. Presentación de antecedentes Puntaje Presenta todos los antecedentes solicitados en licitación antes de la fecha de cierre 10 No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en licitación antes de la fecha de cierre 0 Aquellos oferentes que omitan uno o más de los criterios de evaluación mencionados precedentemente, serán evaluados con puntaje igual a cero (0). 11. ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: La adjudicación será publicada en el portal MercadoPúblico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N° 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 11.1. Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal MercadoPublico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. El mismo procedimiento será aplicado a los proveedores que no resulten adjudicados. 11.2. El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados. 11.3. El SERVICIO se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento. 11.4. El SERVICIO se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de los servicios requeridos, según disponibilidad financiera, y siempre que las restricciones presupuestarias lo permitan y existan las circunstancias que lo ameriten, debidamente autorizado por el Comité de Abastecimiento. 11.5. Modificación de fecha Adjudicación: La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del reglamento de la Ley N° 19.886. 11.6. Consultas a la Adjudicación: Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal MercadoPublico los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo. 12. DE LAS GARANTÍAS: Para el presente proceso no se requerirán documentos de garantía. 13. ORDEN DE COMPRA: 13.1. Las Órdenes de Compra serán Generadas por la Unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule, con cargo al presupuesto definido para esta actividad. 13.2. La generación de las órdenes de compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado, y será remitida al Departamento de Finanzas para su registro presupuestario en espera de la factura emitida por el proveedor por los productos despachados. 13.3. La factura deberá estar emitida a Nombre del Servicio de Salud Maule, Rut: 61.606.900-4, cuya dirección es 1 Oriente N° 936 de Talca, del Giro Servicio Público. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago. 13.4. Las Facturas Electrónicas deben enviarse al siguiente correo: dte@ssmaule.cl Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago. 13.5. El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal MercadoPublico, la no realización de esta acción podrá facultar al SERVICIO a readjudicar dicha licitación. 14. DE LA READJUDICACION: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, que los servicios entregados no sean de acuerdo a lo ofertado, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación. 15. DE LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS: Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los servicios efectuados, el proveedor adjudicado deberá entregar la factura correspondiente y deberá contar con la Certificación Conforme del referente técnico. 16. FORMA DE PAGO: 16.1. El pago se realizará por el Servicio de Salud Maule, a través del Departamento de Finanzas, Unidad de Tesorería, mediante el área de Caja, ubicado en 1 norte 963, 4° piso, Edificio Centro 2000, Talca, en Horario de 08:30 a 16:30 Hrs., dentro del plazo de 30 días, contados desde la recepción conforme de los bienes y/o servicios licitados y la aceptación de la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl por parte del proveedor. 16.2. En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato. 16.3. Para el proceso de pago, se define como responsable al Jefe del Depto. de Recursos Financieros, Correo Electrónico vmadariaga@ssmaule.cl en cuanto a consultas y recepción de solicitudes, pago que se efectuará mediante uno de los mecanismos que se detallan a continuación: 16.3.1. Pago Directo en Caja, mediante Cheque Nominativo, el cual deberá ser retirado por el titular de la factura o en caso de personas jurídicas, el representante legal, debidamente acreditado, mediante el acta de constitución o documento que lo indique. Esta opción es automática, y el proveedor que la realice al momento de retirar el cheque, deberá presentar y entregar la copia de cobro ejecutivo cedible, en caja, a fin de dar por terminado el proceso. 16.3.2. Envío de pago por Carta Certificada: Mediante cheque Nominativo, se hace llegar a la dirección establecida en la respectiva factura, por correo certificado. Esta opción es primordialmente para proveedores de fuera de Talca. 16.3.3. Transferencia Bancaria: Se transferirán los recursos adeudados desde la cuenta corriente del SERVICIO, a la cuenta corriente del proveedor, para esto será necesario que el proveedor efectúe lo siguiente: 16.3.3.1. Confeccionar ficha para pago electrónico, solicitar a cmonrreal@ssmaule.cl. 16.3.3.2. Firmar ante notario. Este proceso debe ser efectuado por el proveedor o representante legal de la empresa solicitante de esta forma de transferencia electrónica. 16.3.3.3. Envío de la Ficha firmada ante Notario, se deberá hacer llegar físicamente a 1 norte Nº963 (Edificio 2000) - 4º piso, Talca, Unidad de Tesorería. Con estos antecedentes en poder del SERVICIO, se procederá a efectuar la respectiva transferencia. 16.4. El SERVICIO aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los servicios recibidos y en los tiempos que el SERVICIO se ha comprometido a pagar, se detalla a continuación este proceder: 16.4.1. La verificación de recepción conforme de las facturas que se pretende recibir en Factoring, por las empresas del rubro, se deberá realizar comunicándose, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, con el Jefe de Finanzas, del Servicio de Salud Maule, al Correo electrónico vmadariaga@ssmaule.cl 16.4.2. En el caso que el proveedor oferente opte por entregar sus facturas para que sean Factorizadas, deberá informar a la empresa de factoring, que esta realice el envío de las copias de Facturas Factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, al Departamento de Finanzas, 1 norte Nº963, Talca, antes de 10 días de vencido el plazo para la cancelación de dichos documentos, (30 días desde recepción conforme). 16.4.3. En caso de haber recibido copias de Documentos factorizados, el SERVICIO, originará el pago del o los documentos adeudados a nombre de la empresa que los haya recibido en Factoring. No teniendo deuda alguna con el proveedor, prestador de los servicios requeridos. La vía de cancelación será a no mediar otra cosa, el pago Directo en Caja. 16.4.4. Se recuerda a los proveedores que, las facturas que se presenten por la realización de Servicios o Ventas al SERVICIO, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, claramente con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza y posterior devolución, previa cancelación. 16.4.5. Todo Documento de Cobro ejecutivo cedible, de factura que haya sido pagada, deberá ser devuelto por el proveedor o empresa de factoring, en un plazo no mayor de 15 días, contados desde la fecha del pago, a las Oficinas Comerciales del SERVICIO, esto en, 1 Norte 963, 4° Piso, Edificio Centro 2000, Talca, Departamento de Finanzas. 17. PLAZO Y FIRMA DE CONTRATO: 17.1. Para la presente licitación no será requerida la confección de Contrato, dado que según última modificación al Reglamento de La Ley de Compras de fecha 27 de diciembre de 2011, obliga a documentar con un contrato las compras superiores a 1.000 UTM, no siendo el caso de esta licitación. 17.2. Todos los plazos de días que se hagan mención en estas Bases se entenderán de días hábiles, salvo que se establezca expresamente lo contrario. 18. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos de este proceso de licitación pública que de él se deriven, los oferentes constituyen domicilio en la ciudad de Talca, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 19. PRELACION DE DOCUMENTOS: En caso de discrepancia o discordancia entre los diferentes antecedentes de la licitación, prevalecerán unos sobre otros, conforme al orden de prioridad siguiente: 1) Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación 2) Las bases administrativas y especificaciones técnicas. 3) La ley 19.886. 4) El reglamento de la ley 19.886. 5) Oferta del Oferente 6) Orden de Compra BASES “TECNICAS TEXTILES EN VELLÓN” FORMULARIO N° 1 DECLARACION JURADA DE CONOCER LOS ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA I.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE: 1.-Identificacion 1.1- Razón social o nombre completo del oferente (sea persona natural o jurídica) 1.2.- RUT 1.3.- Domicilio 2.- Antecedentes legales 1.4.- Nombre del representante legal 1.5.- RUT del representante legal 1.6.- Número de repertorio en que se encuentra inscrito el representante legal 1.7.- Domicilio representante legal 1.8.- Correo electrónico II.- DECLARACION En Talca a _____ días del mes de ______________ del _______, el Oferente identificado precedentemente, declara bajo juramento: 1.- Conocer y haber estudiado las Bases, Técnicas y demás antecedentes complementarios de la presente Licitación, 2. Haber verificado la concordancia de los documentos entre sí y, 3. Estar conforme con las disposiciones generales de la propuesta 4. Conocer todos los documentos que forman parte de esta licitación. 5. Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna, pasados los plazos establecidos para tales efectos. Nombre, Firma y Timbre del Oferente BASES “TECNICAS TEXTILES EN VELLÓN” FORMULARIO N° 2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. 1.- El oferente que suscribe o su representante debidamente autorizado, declara bajo juramento que cumple con los requisitos establecidos en el Art. 4 de la Ley 19.886. 2.- En conformidad con el Art° 4 de la ley N°19.886, declaro que la empresa y/o representanta no posee condenas por practicas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajo o por los delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguiente del código penal, dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. ________________________________ Nombre, Firma y/o Timbre del Oferente Fecha: ___________________________ BASES “TECNICAS TEXTILES EN VELLÓN” FORMULARIO N°3 CURRICULUM Nombre del Profesional: Profesión : 1.- Experiencia Laboral Comprobable (Sólo lo requerido en Punto 4.1.2 de las Bases): Actividad o Función Institución Fecha Inicio Fecha Término Duración (Años) NOTA: Los datos que registren en este Formulario deben ser comprobados con certificaciones que adjunten a este Documento. Firma BASES “TECNICAS TEXTILES EN VELLÓN” ANEXO N°1 PAUTA EVALUACION “PROGRAMA DEL CURSO”: Evaluación Programa del Curso: Tecnica Textiles en Vellón Del programa de trabajo que envíe el Oferente: 1 Claramente (5 puntos) Medianamente claro (2.5 puntos) Insuficiente claridad 0.5 No lo indica Programa de trabajo indica temas que abordará en curso. Programa describe las técnicas y metodología que utilizará para desarrollar la capacitación. Programa indica aprendizajes esperados que reportarán en los participantes los temas tratados. 2 El/la oferente indica material gráfico y audiovisual propio con que cuenta para realizar el curso. El/la oferente indica especificaciones técnicas respecto del material que entregará. El programa indica la conveniencia de utilizar dicha material para el logro de los objetivos de aprendizaje. 3 El /la oferente considera entrega de material escrito que facilite la adquisición de conocimientos técnicos los/as participantes 4 El/la oferente considera entrega de material escrito o visual (fotos, dibujos, CD) que facilite la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los participantes en el taller 5 Servicios y/o materiales adicionales que puedan entregar los oferentes. Total NOTA: Los lugares del ranking se obtienen de acuerdo al puntaje desprendido de la anterior Pauta, es decir: El primer lugar lo obtendrá la Empresa con mayor puntaje y así sucesivamente. SLG/EGV/nnm