Licitación ID: 3138-72-LE18
Servicio de Mantencion Vehiculos
Responsable de esta licitación: DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES, DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 138
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Productos o servicios
1
Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad
Cod: 78180101
Servicio de Mantenciòn y Reparación de Vehículos Fiscales Marca Toyota en el Área de Viña del Mar y Valparaíso.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Servicio de Mantencion Vehiculos
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Necesidad Institucional
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Unidad de compra:
DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T.:
61.953.100-0
Dirección:
ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO)
Comuna:
Valparaíso
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-11-2018 10:00:00
Fecha de Publicación: 06-11-2018 15:45:02
Fecha inicio de preguntas: 06-11-2018 16:00:00
Fecha final de preguntas: 12-11-2018 15:01:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-11-2018 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2018 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2018 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 13-12-2018 15:00:18
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 1.- Las bases de la presente licitación, como asimismo los archivos adjuntos son considerados como parte integral de la misma. Cualquier desconocimiento u omisión de la información que allí se solicita o se da a conocer al proveedor para ofertar, es de su exclusiva responsabilidad. 2.- La manera de evaluar los criterios se encuentra anexada a esta licitación. Según esta escala de evaluación y los porcentajes utilizados, el oferente adjudicado será el que obtenga la mayor ponderación dentro de los criterios utilizados para esta licitación. 3.- En caso que el oferente adjudicado desista de su oferta, el material a adquirir podrá ser adjudicado en forma automática al proveedor que obtuvo el segundo mayor puntaje ponderado en la correspondiente Matriz de Decisión. 4.- Si el oferente adjudicado no acepta la Orden de Compra una vez que ésta le ha sido enviada a través del Portal Mercado Público dentro del plazo máximo de 24 horas, se presumirá el rechazo de la misma, situación que facultará al adjudicatario a solicitar la cancelación de la Orden de Compra para poder así realizar una readjudicación y dicho oferente será evaluado con comportamiento contractual anterior de manera negativa en futuras licitaciones que realice esta Unidad de Compra. 5.- Se rechazarán las ofertas por los siguientes motivos en el acto de apertura electrónica: a.- Que supere el presupuesto disponible para la adjudicación, indicado en el comprobante de cada oferta en valores NETOS, el que asciende a la suma total de $4.128.348.- (Cuatro millones ciento veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos), con recursos AFL. Pesos, I.V.A. Incluido. b.- Que el oferente no cumpla con todas las especificaciones técnicas solicitadas. c.- Que los proveedores no oferten acorde a la moneda licitada en el comprobante de oferta, no mencionen plazo de entrega o no indiquen garantía del material contra defectos de fabricación. d.- Que los oferentes no presenten una “Declaración Jurada Simple”, de acuerdo a lo solicitado en punto 5.3 de las presentes bases, en la que declaran no poseer alguna de las inhabilidades del artículo 4 de la Ley N°19.886. e.- Que los proveedores no oferten la totalidad de los artículos en el Comprobante de Ingreso de Oferta. 6.- El proveedor adjudicado deberá entregar los artículos en el Centro de Abastecimiento de la Armada, ubicado en calle Antonio Varas Nº 348, Valparaíso, sin costo extra, en el siguiente horario: lunes a jueves de 08:30 a 11:45 horas y de 14:00 a 16:00 horas. Por ningún motivo dejarlos en la guardia. El proveedor debe considerar que la entrega de los artículos es sin costo de comisión por flete. 7.- Toda obligación, gestión, trámite, pago u otro análogo que por ley o por requerimiento de otro tipo, vaya asociada a la adquisición de bienes importados y que por causa de la Orden de Compra o contrato, el Proveedor haya tenido que soportar, serán de su exclusivo cargo y responsabilidad. 8.- Ingreso Proveedores Ocasionales en sistema SALINO (ELLIPSE). TODO PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR SIGUIENTE GESTIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, objeto se le asigne un Código interno que permite recibir el material en nuestras bodegas ubicadas en los Centros de Abastecimiento: Para lo anterior; contactarse con el Sr. Víctor GONZÁLEZ Alarcón enviándole a su mail vgonzalez@armada.cl los siguientes antecedentes de la Empresa: A.- RUT B.- NOMBRE FANTASÍA C.- RAZÓN SOCIAL D.- DESTINATARIO CHEQUE: E.- REPRESENTANTE LEGAL F.- ACTIVIDAD SII G.- CÓDIGO POSTAL H.- DIRECCIÓN I.- COMUNA J.- PAÍS K.- CONTACTO L.- FAX M.- FONO N.- RUT CONTACTO O.- CORREO ELECTRÓNICO P.- BANCO Q.- SUCURSAL R.- NÚMERO CUENTA CORRIENTE. De encontrarse ya inscrito, omitir este mensaje.
2.- De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula G.- 2.- letra a) de las bases de licitación adjuntas.
Documentos Técnicos
1.- Documentos Técnicos 1.- Todos los oferentes deberán presentar una ficha técnica en español, detallada, clara y legible del producto que se está ofertando. El proveedor que no cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas por esta unidad de compra, será rechazado en el Acto de Apertura Electrónica.
 
2.- De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula G.2.- letra b) de las bases de licitación adjuntas.
 
Documentos Económicos
1.- 1.- Factoring: En caso de cederse el pago a algún factoring, además de la presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la factura el siguiente texto “EL CRÉDITO PRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING………..DOMICILIADO EN……….. A QUIÉN SE LE DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA”. 2.- Moneda y validez de la oferta: Las ofertas se evaluaran por los montos descritos en cada Comprobante de Oferta, los cuales deben ser en Pesos Chilenos, en valores NETOS, con una validez de a lo menos 60 días corridos. Si superan el presupuesto disponible serán rechazados en el Acto de Apertura Electrónica. 3.- Forma de Pago: Se hace presente que el pago será en pesos chilenos, mediante cheque del Banco Estado, a nombre de la razón social que aparezca en la factura, el cual puede ser depositado en una cuenta corriente o cobrado por el representante legal o quien se encuentre debidamente autorizado para efectuar este trámite.
2.- De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula G.- y anexos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio de las Pautas de Mantenimiento Preventivo De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula I.- de las bases de licitación. 30%
2 Garantía de los Trabajos y/o Repuestos De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula I.- de las bases de licitación. 10%
3 Descuento en Repuestos De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula I.- de las bases de licitación. 10%
4 Sostenibilidad en el Tiempo de los Precios De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula I.- de las bases de licitación 10%
5 Valor Horas Hombre De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula I.- de las bases de licitación. 10%
6 Precio de Actividades Correctivas Especiales De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula I.- de las bases de licitación. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Aporte Fiscal
Monto Total Estimado: 40000000
Justificación del monto estimado De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula A.4.- de las bases de licitación.
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula L.3.- de las bases de licitación
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Jorge Tapia Morales
e-mail de responsable de pago: facturacion.dirisnav@armada.cl
Nombre de responsable de contrato: Jorge Parker
e-mail de responsable de contrato: jparker@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2506811-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula Q.- de las bases de Licitación adjuntas
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula J.2.- de las bases de licitación adjuntas.