Licitación ID: 2366-325-L118
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M:486 - OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA, SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 307
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Metal en barras cuadrado 4 Unidad
Cod: 31241608
PERFIL CUADRADO 100x100x4 mm; LARGO 6,00 mts.  

2
Metal en barras cuadrado 22 Unidad
Cod: 31241608
PERFIL CUADRADO 50x50x2 mm; LARGO 6,00 mts.  

3
Metal en barras cuadrado 27 Unidad
Cod: 31241608
PERFIL CUADRADO 40x40x2 mm; LARGO 6,00 mts.  

4
Metal en barras cuadrado 8 Unidad
Cod: 31241608
PERFIL CUADRADO 30x30x2 mm; LARGO 6,00 mts.  

5
Metal en barras cuadrado 3 Unidad
Cod: 31241608
PERFIL CUADRADO 30x20x2 mm; LARGO 6,00 mts.  

6
Ángulos de acero 109 Unidad
Cod: 30101504
ANGULO 20x20x3 mm. LAMINADO.  

7
Ángulos de acero 3 Unidad
Cod: 30101504
ANGULO 50x50x5 mm. LAMINADO.  

8
Golillas giratorias 14 Unidad
Cod: 31161813
POMEL CON GOLILLA 5/8"x3; 5/8"x2  

9
Electrodos 4 Unidad
Cod: 39121436
ELECTRODO 6011 3/32", 5kg.  

10
Juegos de cerraduras 6 Unidad
Cod: 46171503
PICAPORTE 10" NEGRO.  

11
Puertas de metal 3 Unidad
Cod: 30171505
RUEDA AL PISO PARA PORTON 50 mm.  

12
Puertas de metal 4 Unidad
Cod: 30171505
RUEDA CON PLACA GIRATORIA PARA MUEBLE 2".  

13
Pernos de anclaje 4 Unidad
Cod: 31161601
PERNO DE ANCLAJE 3/8"x3; 3/4" 6 UNIDADES.  

14
Lubricantes anticorrosivos 10 Unidad
Cod: 15121802
ANTICORROSIVO OPACO GRIS 1GL.  

15
Pinturas al esmalte 10 Unidad
Cod: 31211501
ESMALTE PARA METALES BRILLANTE 1GL NEGRO.  

16
Diluyentes para pinturas 8 Unidad
Cod: 31211604
AGUARRAS DE 5 LTS.  

17
Brochas 10 Pack
Cod: 31211904
SET DE BROCHAS MULTIPROPOSITO 1"-2"-3"; 3 UNIDADES  

18
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 20 Unidad
Cod: 23153313
DISCO DE CORTE 7" OXIDO DE ALUMINIO.  

19
Discos abrasivos 5 Unidad
Cod: 31191506
DISCO DE DESBASTE 7" OXIDO DE ALUMINIO.  

20
Discos abrasivos 10 Unidad
Cod: 31191506
DISCO FLAP 7" - g 120  

21
Juegos de cerraduras 2 Unidad
Cod: 46171503
CERRADURA CORREDERA IZQUIERDA GRIS.  

22
Juegos de cerraduras 2 Unidad
Cod: 46171503
CERRADURA SOBREPONER CAJ. S 134 NEGRO, EQUIVALENTE SCOLTA.  

23
Enrejado de hierro 8 Unidad
Cod: 30103205
FIERRO CONSTRUCCION 10 d. (TIRAS)  

24
Tablero de partículas 4 Unidad
Cod: 11121611
TERCIADO 15 mm. PLANCHA.  

25
Arena silícea 4 Unidad
Cod: 11111701
MTS3 DE ARENA.  

26
Grava 4 Unidad
Cod: 11111611
MTS3 DE GRAVILLA FINA.  

27
Cemento 25 Unidad
Cod: 30111601
CEMENTO DE 25 KG.  

28
Puntas de rodillo 15 Unidad
Cod: 31162704
RODILLO ESPONJA LAGO 5cm.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M:486 - OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M:486 - OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Blanco Encalada Nº 255
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-12-2018 14:34:00
Fecha de Publicación: 05-12-2018 13:49:39
Fecha inicio de preguntas: 05-12-2018 16:34:00
Fecha final de preguntas: 07-12-2018 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-12-2018 16:10:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-12-2018 14:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-12-2018 14:35:00
Fecha de Adjudicación: 14-12-2018 11:46:43
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- El proveedor deberá completar y adjuntar la Declaración Jurada Simple de NO PARENTESCO según los formatos Adjuntos (persona Natural o Jurídica) y dispuesto para estos efectos en la presente licitación, NO adjuntar otro formato. Sólo en caso de No adjuntar, se solicitará por el Foro de Aclaraciones de ofertas, de continuar la omisión, las ofertas quedarán fuera de Bases y sin evaluación. Así también quedarán fuera de bases los Certificados incompletos o de errar algún dato solicitado.
2.- LA ENTREGA DEL SERVICIO NO PODRÁN SER MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PASADO ESE PLAZO, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0,5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO CON TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, TAMBIÉN LA DISAM SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR NULA LA ORDEN DE COMPRA Y RE-ADJUDICAR A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA SEGÚN LA TABLA DE PUNTAJES. LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN UN "PLAZO MAYOR" A LO INDICADO, QUEDARÁN FUERA DE BASES Y SIN EVALUACIÓN.
3.- ADJUNTAR COPIA DE LA PATENTE MUNICIPAL CANCELADA AL 2do. SEMESTRE AÑO 2018. VER PUNTO 9.
4.- D.A N°17.708, APRUEBESE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
5.- IMAGEN PICARPORTE NEGRO DE 10"
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- La oferta debe considerar todos los costos de flete, carguío, embalaje y cualquier otro costo asociado.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRESENTACION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO. Si cumple con el Docto. "Declaración de Parentesco" en Primera instancia, = 100 Puntos = 40% en caso omitir, = 50 Puntos = 20% en Segunda instancia y se podrá ser solicitada por el Foro de Aclaración de Ofertas de esta Licitación. De persistir la omisión, las ofertas quedaran fuera de Bases sin Evaluación. 40%
2 Precio Según formula General: 100 - ( ( Pe - Pmin/Pe ) X 100 ) Donde: Pe= Precio Ofertado a evaluar y Pmin= Precio Ofertado más económico. 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Presupuesto DISAM
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Jacqueline Morales Alvarez
e-mail de responsable de pago: jacqueline.morales@sermusarica.cl
Nombre de responsable de contrato: Jorge Guerrero Rivera
e-mail de responsable de contrato: jorge.guerrero@sermusarica.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-9-94560376-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Según Instrucciones Municipal.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Apertura de las ofertas

La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, implica la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases, sin necesidad de declaración expresa.

Certificado de No Parentesco

El proveedor debe completar y adjuntar ESTA declaración jurada simple de NO PARENTESCO según el formato Adjunto y dispuesto para estos efectos en la presente licitación, NO otro formato.

La declaración jurada simple referida debe completarse de la siguiente forma:

En caso de ser persona jurídica:

  • SUBIR ANEXO 1-B

En caso de ser persona natural:

         .   SUBIR  ANEXO 1-A



         

      Aplazamiento del cierre de la Licitacion

      En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 48 horas desde la fecha de cierre original.

      Readjudicacion por Rechazo

      En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la readjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.

      MULTAS POR PLAZO DE ENTREGA
      El plazo de entrega corresponde al indicado en la licitación ( 10 DÍAS HÁBILES) , y corre desde la fecha de "Aceptación" de la Orden de Compra hasta la recepción conforme de la Mantención de los  Equipos, si el proveedor presenta atrasos en la fecha acordada en la entrega, se aplicara una Multa. El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad edilicia con el pago de multa por atraso en la entrega de productos con un 0,5% diario a partir del día hábil N° 11 siguiente de lo ofertado, con un tope máximo de 10 días hábiles de multa. Se tomara como base de cálculo los valores netos ofertado por el oferente.
      PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTA.
      En caso de incumplimiento en la entrega del Servicio dentro del plazo indicado , se aplicará una multa según lo señalado precedentemente. Para estos efectos, la entidad edilicia por intermedio del funcionario responsable de la compra, le informará al adjudicatario, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, mediante carta certificada. El adjudicatario tendrá un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos desde la notificación respectiva, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Para efectos de contabilizar el plazo de notificación, se contará desde el tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente. Recibidos los descargos del adjudicatario dentro del plazo establecido, el Jefe de Abastecimiento, en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de los mismos, procederá a evaluar todos los antecedentes relativos a la aplicación de la multa y resolverá si mantendrá la misma, total o parcialmente, o bien la dejará sin efecto, emitiendo un pronunciamiento acogiendo o rechazando los descargos (total o parcialmente, documento que remitirá por carta certificada al mismo adjudicatario para su conocimiento. Ahora bien, una vez rechazados los descargos del adjudicatario, o bien vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad procederá a aplicar la multa.
      COBRO DE MULTAS.
      El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora.
      PATENTE MUNICIPAL
      "La exigencia de patente municipal, puede requerirse como condición previa para la firma del contrato o la emisión de la orden de compra, según corresponda, quedando por tanto, habilitado el municipio para rechazar la oferta y readjudicar la licitación respectiva al segundo mejor oferente, si lo hubiese, de no cumplirse dicho requisito."
      RESOLUCION DE EMPATES
      Para efectos de resolver empates, se comenzará evaluando el precio más económico; si ambas empresas tienen el valor más económico, se evaluará el menor plazo de entrega; ahora bien, si ambas empresas tienen la entrega más rápida, se evaluará el mayor vencimiento, por consiguiente, el proveedor que contemple en su oferta el mayor plazo de vencimiento, se adjudicará la adquisición. En el caso de que el proveedor oferte el menor precio, el menor plazo de entrega, y además tiene el mayor vencimiento, pero la adjudicación no supera el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, entonces se decidirá por el otro proveedor que tenga el mismo puntaje, y en caso de no cumplir esta premisa, se decidirá por el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente Siguiendo este orden de ideas, en la eventualidad de que ambas empresas cumplan con el plazo de entrega más breve, el menor precio, el mayor vencimiento, y superan el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se decidirá por la empresa que tenga la mejor calificación dentro del sistema de información www.mercadopublico.cl
      ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON GUIA DESPACHO.
      SE INDICA QUE LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS SOLO CON GUÍA DE DESPACHO, SEÑALANDO LA ID DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL DETALLE DE TODOS LOS ARTÍCULOS CON VALORES UNITARIOS NETOS. NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CON FACTURA, NO CONTABILIZÁNDOSE COMO FECHA EFECTIVA DE ENTREGA. CABE SEÑALAR QUE LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS Y DESCARGADOS EN LA DIRECCIÓN INDICADA EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA.
      COSTO DE FLETE
      El oferente debe incluir el costo del flete en la cotización de los productos. Por consiguiente, para todos los efectos, se considerará que se cotizará cada ítem de los productos con el flete incluido.
      AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ADJUDICACIÓN
      EL PLAZO DE ADJUDICACION PODRÁ VARIAR SEGÚN LA FECHA DE EVALUACION DE LOS PRODUCTOS. PUDIENDO ÉSTA SER AMPLIADA, EN EL CASO QUE ASI FUERA, SE SUBIRÁ UN ANEXO DANDO LAS EXCUSAS PERTINENTES DEL CAMBIO DE FECHA DE ADJUDICACIÓN.
      CAMBIO O SUSTITUCIÓN
      El proveedor adjudicado, deberá entregar los productos definidos en la respectiva Orden de Compra basada en la oferta realizada. Será responsabilidad de dicho proveedor el cambio o sustitución de o los productos en el caso de encontrarse dañados o en mal estado. Todos los costos asociados al cambio o sustitución serán de cargo del proveedor. El cambio o sustitución deberá realizarse dentro del plazo de 7 días hábiles.
      Pacto de integridad
      El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
      1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
      2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
      3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
      4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
      7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
      8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
      9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
      ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
      Se indica que el plazo de los productos no puede ser mayor a (10 días hábiles), desde la fecha de aceptación de la respectiva ORDEN DE COMPRA. El no cumplimiento de esta cláusula, generara la aplicación de una multa diaria a partir del día hábil N°11, con un tope de hasta 10 días hábiles, para la aplicación de esta. Estos productos deben ser entregados en calle Chuquicamata N°2925, galpón N°23, Esquina Renato Roca Arica.
      ORDEN DE COMPRA
      Adjudicada la presente licitación pública, se procederá al envío de la respectiva orden de compra. En el caso de que el adjudicatario no acepte la orden de compra, el DESAMU podrá solicitar su rechazo en un plazo de 24 horas corridas desde la fecha de envío de este documento al proveedor, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 48 horas desde dicha solicitud.
      MODALIDAD DE PAGO
      La Ilustre Municipalidad de Arica pagará al proveedor adjudicado el valor de la oferta adjudicada dentro de los 30 días corridos siguientes, contados una vez recepcionados los bienes o servicios respectivos. Una vez realizada la recepción conforme de los bienes o servicios respectivos, realizada por el Usuario Responsable, habilitará a la Municipalidad para solicitar al proveedor la emisión de la factura respectiva la cual será en pesos chilenos. El valor de la facturación será expresado en pesos. La Ilustre Municipalidad de Arica se reserva el derecho de suspender el pago en los plazos señalados precedentemente, en caso que no fueran recepcionados conforme los productos. El plazo también podrá ampliarse a 45 días aprox. si en caso procede aplicación de Multa, periodo de notificación y apelación de la misma.
      ENTREGA DE FACTURA EN 5 DÍAS HABILES
      La Ilustre Municipalidad de Arica pagará al proveedor adjudicado el valor de la oferta adjudicada dentro de los 30 días corridos siguientes, contados una vez recepcionados los bienes o servicios respectivos. Una vez realizada la recepción conforme de los bienes o servicios respectivos, realizada por el Usuario Responsable, habilitará a la Municipalidad para solicitar al proveedor la emisión de la factura respectiva la cual será en pesos chilenos. El valor de la facturación será expresado en pesos. La Ilustre Municipalidad de Arica se reserva el derecho de suspender el pago en los plazos señalados precedentemente, en caso que no fueran recepcionados conforme los productos. El plazo también podrá ampliarse a 45 días aprox. si en caso procede aplicación de Multa, periodo de notificación y apelación de la misma.
      MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
      En caso de que el proveedor entregue parcialmente los productos adjudicados se aplicará una multa del 2% sobre el valor neto de los productos no despachados. Siempre y cuando se dé por concluida la Orden de Compra, por la causal que el proveedor disponga.