Categorías Licitadas

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará las categorías y tipos de productos y/o servicios, descritos en la presente cláusula.

Los requerimientos técnicos de las categorías se detallan en el documento “Bases Técnicas Convenio Marco Lentes, Audífonos e Implantes Cocleares”.

(*) Los grupos A, B, C y D, definidos para los tipos de productos y/o servicios de audífonos, corresponden a la clasificación electroacústica que se detalla en las bases técnicas.

El detalle de ítems por cada categoría y tipo de producto y/o servicio, está contenido en el Anexo N° 5, “Listado de Productos y/o Servicios a Ofertar”.

Presentación Oferta

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1. Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2. Deberán presentar el Anexo N°1 "Datos del Oferente”.

3. Deberán completar y presentar Anexo N° 2 relativo a la contratación de personal con discapacidad. En caso de oferentes que no presenten el Anexo N° 2, se entenderá que no tienen contratado personal con discapacidad, todo ello para efectos de la evaluación de su oferta según lo establecido en las presentes bases.

4. Deberán completar y subir la Ficha Electrónica de la Oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 9 de esta cláusula.

5. Podrán omitir realizar oferta para algunas de la categorías y tipos de productos y/o servicios requeridos por la DCCP y señalados en el acápite “Categorías Licitadas” de la presente cláusula, de estas bases.

6. Podrán agregar ítems que correspondan a las categorías y tipos de productos y/o servicios requeridos por la DCCP y señalados en el acápite “Categorías Licitadas” de la presente cláusula, de estas bases.

7. Deberán presentar el precio de los ítems ofertados, en pesos chilenos, en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado).

8. Deberán indicar, obligatoriamente en el proceso de ingreso de la oferta, y cuando corresponda, las Condiciones Generales de la Oferta, tales como, cobertura regional, los descuentos por Orden de Compra, monto mínimo de despacho, valor del flete, plazo de entrega y reposición para los ítems ofertados.

9. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a)     Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-10-LP09. Presionar el Botón “Buscar”.

b)    Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Hacer click sobre “Ofertar”.

c)     Se abrirá página “Realizar Oferta para Adquisición 2239-10-LP09”, donde se muestra el primer paso: “Completar el Nombre de la Oferta” y una breve descripción de ella. Luego, presionar sobre el Botón “Siguiente”.

d)    En segundo paso, “Completar Ofertas Económicas”, en  campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado. Luego, presionar sobre el Botón “Siguiente”.

e)     En tercer paso, “Ingresar Documentación Anexa”, proceder a ingresar los anexos solicitados. Además en los anexos económicos, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM " y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

f)     A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, tales como:

-         Cantidad de sucursales de atención directa a beneficiarios por región.

-         Contratación de discapacitados

-         Monto Mínimo de despacho.

-         Condiciones regionales de los servicios ofertados.

-         Los porcentajes de Descuentos por tramos de compra, aplicables a cada Orden de Compra, con hasta un decimal, y para cada tramo de valores de compra indicados.

-         Plazo de entrega.

-         Plazo de reposición.

g)    En Paso 2, “Buscar Productos para ofertar”, marcar tipo y cliquear en “Filtrar”. Se desplegará el conjunto de productos asociados al tipo de producto indicado.

h)     En el Paso 3 “Guardar Documento”, deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación, crear una oferta y finalmente adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo económico. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta.

i)      Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

El contenido de la ficha electrónica se representa en el Anexo N° 6, de las presentes Bases.

Procedimiento de Evaluación de Ofertas

En la evaluación de las ofertas serán consideradas las condiciones comerciales de conformidad al procedimiento siguiente:

La evaluación será realizada por una comisión designada por resolución de la DCCP, que estará integrada por tres funcionarios de la referida Dirección.

Evaluación de las Ofertas:

1° Se considerarán, para efectos de la evaluación, los ítems ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de productos y/o servicios solicitados en esta Licitación.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6  “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación.

3°  No se considerarán ítems o productos válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. Para los efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para cada ítem o producto:

IC=[P - nS, P + nS]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

n= Ponderador determinado en base a los datos de la muestra

S= Desviación Estándar (*)

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren fuera de dicho intervalo, serán considerados errores evidentes y por tanto no considerados para la evaluación.

(*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio.

En el Anexo N° 7 de las presentes bases, se incluye la explicación de la aplicación de la formula antes referida.

4º Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la bases de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas :

SEGÚN CATEGORÍA (10%)

Integrado por los siguientes subcriterios:

-         Sucursales atención directa a beneficiarios

-         Monto mínimo de OC para despacho

-         Contratación de discapacitados

-         Experiencia del oferente

La evaluación se realizará por categoría, considerando los siguientes subcriterios para cada una de las categorías definidas en punto11:

1. Para las categorías lentes ópticos y audífonos:

2. Para la categoría lentes de contacto:

3. Para la categoría implantes cocleares:

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

A1. SUCURSALES DE ATENCIÓN DIRECTA A BENEFICIARIOS

El puntaje a considerar para este subcriterio de evaluación, será asignado como sigue: se considerará la declaración que realice el oferente, en el sentido de indicar la cantidad de sucursales de atención a clientes que tiene a disposición de los beneficiarios de este convenio marco, en cada una de las regiones donde tiene cobertura. Luego se comparará la cantidad de sucursales por igual región, comparando la cantidad declarada con el mayor número de sucursales para la región  respectiva, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje Región(i) Oferente (j) = [Sucursales Región (i) oferente (j) / Máximo Sucursales (i)Oferente (j)] x100.

Dado lo anterior, se procederá a calcular el puntaje por proveedor, como el promedio de los puntajes regionales obtenidos, considerando, sólo, las regiones donde declare la existencia de sucursales.

Finalmente este último valor será ponderado de acuerdo a la categoría considerada.

A2. MONTO MÍNIMO DE DESPACHO POR ORDEN DE COMPRA

Para esta licitación se entenderá el monto minimo de despacho por monto de orden de compra al valor mínimo por el cual un oferente acepta la orden de compra emitida por el comprador. En tal sentido, la asiganción de puntaje de este sub.criterio considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de la aplicación de valores mínimos en el monto de emisión de una Orden de Compra: 100 puntos para No y 0 puntos para Sí. Este valor será ponderado de acuerdo a la categoría considerada.

A3. CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga respecto a la inclusión de uno o más personas discapacitadas en su planilla estable de empleados. Todo oferente que declaré un “SÍ”, deberá adjuntar el Anexo N° 2; 100 puntos para Sí y 0 puntos para No. Este valor será ponderado de acuerdo a la categoría considerada.

Para acreditar lo señalado en la declaración jurada, los oferentes que resulten adjudicatarios, deberán presentar, conjuntamente con los antecedentes legales para contratar:

-       Copia autorizada ante notario del contrato de trabajo de las personas con discapacidad que incluya en su declaración.

-       Documento que acredite la inscripción del trabajador en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN o comprobante de haber iniciado último trámite para estos efectos.

A4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se considerará la declaración que haga el oferente, en cuanto al número de años de experiencia con que cuenta en el mercado nacional. El puntaje se asignará según el siguiente detalle:

-       Igual o menor a un año: 40 puntos.

-       Entre 2 y 5 años: 80 puntos.

-       6 años y más: 100 puntos.

Para obtener el puntaje final SEGÚN CATEGORÍA, la suma de los puntajes obtenidos para cada subcriterio, es ponderada en el 10%.

CONDICIONES COMERCIALES (90%)

Integrado por los siguientes subcriterios:

-         Precio

-         Solución de flete a otras regiones

-         Descuento por monto de Orden de Compra

La evaluación se realizará por categoría, considerando los siguientes subcriterios para cada una de las categorías definidas en punto11.

1. Para las categorías lentes ópticos y audífonos:

2. Para la categoría lentes de contacto e implantes cocleares:

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

B1. PRECIO

Se considerará y comparará el precio por ítem ofertado, en la categoría evaluada, considerando para ello, la ficha del producto, donde se describe claramente el ítem, comparando el precio de cada producto por proveedor con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje Precio(i) Oferente (j) = [Precio Mínimo /Precio (i)Oferente (j)] x100.

Luego, el puntaje de cada proveedor para este sub-criterio y para cada categoría, se calcula como el promedio de los puntajes de cada ítem.

Finalmente, cada uno de los promedios será ponderado según la categoría que esté siendo evaluada.

B2. SOLUCIÓN DE FLETE A OTRAS REGIONES

Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto no debe indicar un recargo por flete en la región de origen.

En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, el valor ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje de recargo sobre el precio, en números enteros, sin decimales.

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes en esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente fórmula:

P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100

En el caso que un oferente ofrezca Cero Por ciento (0 %) de Recargo por Flete, en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general. Si el proveedor declara un flete mayor que cero (>0%) en la región de origen, se le asignará el puntaje mínimo (0 puntos) en esa región y se considerará sin costo el flete en la región de origen. Sin embargo y para ambos casos, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó 0%, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo de Flete descrito en el punto c.

b) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región en cada una de las categorías, obteniéndose así resultados regionales (P2).

P2 = (P1 * Coeficiente Regional)

Los coeficientes definidos para cada región, en cada categoría son los siguientes:

1. Para la categoría lentes ópticos se tiene:

2. Para las categorías audífonos, se tiene:

c) La suma de resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)

d) El resultado obtenido será ponderado por el peso correspondiente según su categoría.

Conforme a lo anterior, aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio en el recargo por flete, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este subcriterio y no serán considerados en la fórmula.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de flete, en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como valor ofertado "0".

B3. PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO ORDEN DE COMPRA

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se ponderará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador ofertado para cada tramo de descuento. Los ponderadores son:

b) Luego se obtendrá el promedio de los puntajes obtenidos en a), para cada uno de los oferentes, vale decir, el descuento promedio ponderado.

c) De los descuentos promedio ponderados, calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considera el máximo valor obtenido y los otros promedio en la siguiente formula:

Puntaje = 100 - (0,5 x (Promedio Máximo - Promedio oferente) / Promedio Máximo) x 100

d) El resultado de cada oferente se ponderará por el peso correspondiente según su categoría.

En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del promedio final. En el caso que el resultado final de la ponderación resulte 0%, se asignará automáticamente 0 puntos en este subcriterio.

Para obtener el puntaje final de las Condiciones Comerciales, la suma de los puntajes obtenidos para cada subcriterio, es ponderada en el 90%.

Para obtener el puntaje final de la evaluación, para cada una de las categorías, se sumarán los puntajes finales ponderados de cada uno de las criterios de evaluación, vale decir:

-       Puntaje final ponderado = Puntaje final Según Categoría + Puntaje final Condiciones Comerciales

Adjudicación

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por categoría a los oferentes que obtengan un puntaje final ponderado, igual o superior a 80 puntos, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases. En el caso, que un oferente no obtenga un puntaje final ponderado, igual o superior a 80 puntos, no será adjudicado en la categoría correspondiente.

Resolución de Adjudicación

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Aclaraciones

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula “etapas y plazos” de las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula “etapas y plazos”.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Además, la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones o pruebas.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder lo solicitado por la DCCP. La DCCP no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar los documentos de la Propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación.

Acuerdo Complementario

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como condiciones especiales de la contratación específica que se trate y oportunidad de entrega, entre otros.

Regulación de la licitación y del Convenio Marco

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El Convenio Marco se regirá por lo siguiente, según el orden de prelación que se señala a continuación:

i.      Ley 19.886 y su reglamento.

ii.     Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.

iii.    Oferta de el o los adjudicatarios respectivamente.

iv.    Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.     Órdenes de Compra que emitan organismos habilitados para utilizar el sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Condiciones contractuales

Las condiciones se ajustarán a las cláusulas siguientes:

Vigencia de las condiciones comerciales

Las condiciones comerciales de los productos y/o servicios, ofertados por el Adjudicatario, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigente por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Asimismo, el catálogo electrónico contendrá los precios de los ítems catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes para los productos y/o servicios ofertados. En caso que el Adjudicatario ofrezca, como por ejemplo, mejores precios a sus clientes, deberá incorporar dichos precios en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente Convenio Marco, el Adjudicatario podrá rebajar sus precios, para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítems adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos precios en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario de rebajar sus precios.

Reajustabilidad

Los precios podrán ser reajustados cada 3 meses, a partir del inicio de la vigencia del Convenio Marco, de acuerdo con lo dispuesto a continuación.

Para las categorías adjudicadas, la reajustabilidad será calculada considerando para ello, la ponderación de las variables involucradas en el precio, por el factor de costo respectivo. Estos factores y variables son los siguientes:

Factores de Costo:

-         Factor de costo atribuido al valor del dólar (FC_USD).

-         Factor de costo atribuido al IPC (FC_IPC).

Variables:

a.     Variación del valor del dólar (DUSD).

b.    Variación del IPC (DIPC).

Dado lo anterior, el precio reajustado vendrá dado por la siguiente fórmula general:

P_R = P_A  ´ [1 + (FC_USD ´ DUSD) + (FC_IPC ´ DIPC)]

Donde:

-       P_R: Precio reajustado.

-       P_A: Precio actual.

-       FC_USD = 0,5

-       FC_IPC = 0,5

Para solicitar el reajuste, el Adjudicatario deberá considerar lo siguiente:

1.     Las solicitudes de reajustabilidad de las categorías adjudicadas, deberán realizarse a través del sistema electrónico disponible para tal efecto, en el Back Office, de los adjudicatarios de Convenio Marco, de www.mercadopublico.cl. Estas solicitudes deberán ser presentadas de acuerdo al criterio de reajustabilidad establecido en las presentes bases de licitación.

2.     La DCCP se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud, en el plazo de 10 días hábiles de recepcionada.

3.     Los organismos y sitios oficiales para obtener la información de la variación de las variables consideradas, y sus links respectivos son:

a.     Variación del valor del dólar (DUSD); Banco Central.

http://si2.bcentral.cl/Basededatoseconomicos/951_455.asp?f=D&s=TC-OBS-DIA&LlamadaPortada=SI

b.    Variación del IPC (DIPC). Instituto Nacional de Estadísticas - INE.

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/nuevo_ipc/nuevo_ipc.php

Pinchar en: IPC General (Niveles y Variaciones)

4.      Sin perjuicio de lo anterior, se analizará caso a caso la periodicidad de los reajustes de precio de aquellas categorías cuyos costos experimenten fuertes alzas en algún componente que se vea afectado por el comportamiento de variables nacionales o internacionales. En estos casos, la DCCP podrá aceptar solicitudes de reajuste con una periodicidad distinta a los 3 meses.

Descuentos Especiales (Ofertas)

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo.

La DCCP publicará en el Catálogo los descuentos especiales, al día siguiente hábil, desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades

El Adjudicatario no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Compras iguales o mayores a UTM 1.000 (mil UTM)

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos iguales o superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.- Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en dicho convenio marco del bien o servicio a contratar.

2.- Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.- En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen del producto o servicio específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros, plazo que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.- El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11, acápite “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.- La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de las condiciones comerciales (precio, solución de flete a otras regiones o porcentaje de descuento por monto orden de compra) y ponderaciones definidos en estas bases de licitación.

6.- La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.- La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.- El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Desarrollo Comercial del Convenio

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.      Posicionamiento de productos, servicios y marcas. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar entre las Entidades: su participación como proveedor del presente convenio marco, los ítems ofertados, las marcas que comercializa, los servicios asociados, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

ii.     El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar los lentes y/o audífonos y/o implantes cocleares de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.    En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos y/o servicios con las Entidades.

Actualización de Bienes Adjudicados

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico, los productos y/o servicios, objeto de este convenio, en las condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.    Eliminar uno o más ítems adjudicados.

2.    Bloquear uno o más ítems adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP.

3.    Reemplazar ítems, por otros similares,  siempre y cuando correspondan a aquellas categorías y tipos de productos y/o servicios  licitados, señalados en el acápite “Categorías Licitadas”, del punto 11, Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas.

4.    Agregar ítems dentro de la categoría y tipo de productos y/o servicios adjudicados, para lo cual será requisito lo siguiente:

a)      La no existencia de los ítems al momento de la oferta.

b)      La adecuación del ítem específico, solicitado incorporar,  con la categoría y tipo de producto y/o servicio a la que se adscribe y que se detalla en el Anexo N° 5, de estas bases.

c)      La mantención de las condiciones comerciales ofertadas y adjudicadas: solución de flete a otras regiones y porcentaje de descuento por monto de orden de compra, establecidas en el acápite “Procedimiento de Evaluación de Ofertas”, de la presente cláusula.

Para el primer proveedor que haga uso de esta opción la DCCP verificará que el precio corresponda al mejor ofrecido a sus clientes, mediante  un número representativo de facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá presentar el adjudicatario solicitante.

Para los siguientes solicitantes, que deseen incorporar ítems que se hubieren incorporado, con motivo de la aplicación del presente numeral, se aplicará la fórmula de evaluación del subcriterio precio, contemplada en estas bases, comparando el mejor precio del producto o servicio ya existente en el Catálogo con el nuevo solicitado incorporar, el resultado que obtenga el ítem solicitado incorporar, deberá ser igual o superior a los 80 puntos.

5.    Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por monto de Orden de Compra, disminuir los plazos de entrega y de reposición, rebajar los valores de flete, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

6.    Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los ítems adjudicados.

Las actualizaciones de los ítems adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, en el Back Office del  Catalogo Electrónico, habilitado para los proveedores adjudicados de Convenio Marco.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Sanciones

Multas

El  o los Adjudicatarios podrán ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega del producto, las cuales podrán hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de los productos y/o servicios del presente Convenio Marco, en los siguientes casos:

i.      No entrega de la información solicitada para catalogación de los productos y/o servicios en los plazos convenidos.

ii.     Atraso en la entrega de los productos y/o servicios, superiores a 5 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de dos veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iii.    Tres (3) reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días corridos.

iv.    Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días corridos.

v.     No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco, de acuerdo a lo establecido en el acápite “Plazo de Vigencia del Convenio Marco”. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

En los casos i y v la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i.    No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.   Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii.  Aplicación reiterada de algunas de las sanciones establecidas en este contrato, a requerimiento fundado de una o más Entidades.

iv.  Incumplimiento de las exigencias técnicas de los ítems ofertados en Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.

v.   Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de revisar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Procedimiento para Aplicación de Sanciones

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato o suspensión por encuesta, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio.

En el caso de retraso en la entrega de los ítems, deberá indicarse, además, la identificación de aquellos con rezago, las cantidades rezagadas y los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

Término Anticipado del Convenio Marco

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.      Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.     Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera  a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

iii.    Quiebra o el estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.    Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no observen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

v.     No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo  lo establecido en punto 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía”, de las presentes bases.

vi.    Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el Adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Del Pago

El pago de los productos y/o servicios de Lentes, Audífonos e Implantes Cocleares será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los bienes. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

La DCCP no es responsable del pago de los bienes o servicios que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Reposición de los Bienes

Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de éstos cuando dichas Entidades así lo requieran.

El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presenta el reclamo o desde que el Adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y Adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

Plazo de Vigencia del Convenio Marco

La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses desde la total tramitación de la resolución del acto administrativo que lo aprueba, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 40 días corridos de anticipación.

La DCCP, con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este Convenio Marco. Con todo, por causas no imputables a ella, el proceso se extendiese más allá de los límites previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses.

Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.     Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.     Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.     Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.     Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus productos y/ servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Responsabilidad del Adjudicatario

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá ser el fabricante o distribuidor autorizado de las marcas, sobre las cuales resultó adjudicado. Asimismo deberá administrar y mantener el catálogo de productos y/o servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.     Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los ítems adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.     Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los ítems catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por ítems discontinuados o por falta de stock.

3.     Incorporar al catálogo aquellos ítems licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.     Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo (Back Office), disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.     Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6.     Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.