Licitación ID: 898-15-LE24
KIT BACTERIOLOGIA
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA, HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 148
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Analizadores de banco de sangre 12 Kit
Cod: 41115803
KIT TINCION GRAM, Cristal Violeta, Lugol, Safranina, Decolorante (4 FC X 500 ML) (Eq. Alifax)  

2
Analizadores de banco de sangre 1200 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Mueller-Hinton, Placa Diametro 9 cm, con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

3
Analizadores de banco de sangre 120 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Thayer Martin, 9 cm con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

4
Analizadores de banco de sangre 600 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Chocolate Isovitalex9 cm con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

5
Analizadores de banco de sangre 60 Unidad
Cod: 41115803
Placa VRE con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

6
Analizadores de banco de sangre 60 Unidad
Cod: 41115803
Placa Telurito de potasio 9 cmcon fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

7
Analizadores de banco de sangre 3600 Unidad
Cod: 41115803
PLACA AGAR SANGRE TRIPTICASE 9 cm con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

8
Analizadores de banco de sangre 240 Unidad
Cod: 41115803
PLACA AGAR STREPTOCOCCUS B CROMOGENICO con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

9
Analizadores de banco de sangre 60 Unidad
Cod: 41115803
PLACA AGAR CARBAPENEMASAS CROMOGENICO con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

10
Analizadores de banco de sangre 180 Unidad
Cod: 41115803
PLACA AGAR MUELLER HINTON 5 % SANGRE 9 cm con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

11
Analizadores de banco de sangre 3000 Unidad
Cod: 41115803
PLACA AGAR CROMOGENO UTI 9 cm fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

12
Analizadores de banco de sangre 360 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Salmonella Shigella 9 cmfecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

13
Analizadores de banco de sangre 180 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar TCBS 9 cm fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

14
Analizadores de banco de sangre 120 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Cromo Candida 9 cmfecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

15
Analizadores de banco de sangre 120 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar DNASA fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

16
Analizadores de banco de sangre 12 Unidad
Cod: 41115803
Tubos Bilis Esculina, caja 30 UNIDADES  

17
Analizadores de banco de sangre 4200 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar MacConkey fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

18
Analizadores de banco de sangre 6 Caja
Cod: 41115803
TUBOS CALDO TOOD HEWITT + INHIBIDORES (CAJA 30 U)  

19
Analizadores de banco de sangre 12 Caja
Cod: 41115803
TUBOS MEDIO TSI 12 X 120 MM. (CAJA 30 U)  

20
Analizadores de banco de sangre 12 Caja
Cod: 41115803
TUBOS MEDIO LIA 12 X 120 MM. (CAJA 30 U)  

21
Analizadores de banco de sangre 12 Caja
Cod: 41115803
TUBOS MEDIO MIO 12 X 120 MM. (CAJA 30 U)  

22
Analizadores de banco de sangre 10 Caja
Cod: 41115803
TUBOS MEDIO SIMMONS CITRATO 12 X 120 MM. (CAJA 30 U)  

23
Analizadores de banco de sangre 10 Caja
Cod: 41115803
TUBO MEDIO UREA CHRISTENSEN 12X120 MM (CAJA 30 U)  

24
Analizadores de banco de sangre 360 Unidad
Cod: 41115803
TUBO CALDO SELENITO  

25
Analizadores de banco de sangre 360 Unidad
Cod: 41115803
TUBO CALDO PEPTONADO PH 8,6, 16X125X30 UN  

26
Analizadores de banco de sangre 18 Caja
Cod: 41115803
Placa Petri Desechable Esteril 9 CM. Caja 480 unidades  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
KIT BACTERIOLOGIA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
KIT BACTERIOLOGIA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Unidad de compra:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T.:
61.602.126-5
Dirección:
Carmen Guerrero N° 945
Comuna:
San Antonio
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-02-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 30-01-2024 15:32:20
Fecha inicio de preguntas: 30-01-2024 18:01:00
Fecha final de preguntas: 07-02-2024 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 08-02-2024 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-02-2024 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-02-2024 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 27-02-2024 11:54:30
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Formulario N.º 1: Identificación del Oferente Formulario N° 2: Declaración Jurada Inhabilidades Formulario N.º 3: compromiso y Aceptación de Bases
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA El plazo ofertado se considerará como plazo en días corridos una vez emitida la orden de Compra. 24 ≤ 48 hrs.=7; 48 > o ≤ 72 hrs=3; Má sde 72 hrs.=1 No informa=0; Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de Entrega a consignar, por parte del Proponente, deberá ser expresado en cada línea de la oferta. No se aceptarán plazos que digan “entrega Inmediata” ni “30 a 40 d 5%
2 CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTAS Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos (Formularios a Completar 1 al 5) 7 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, fuera de plazo de acuerdo al mecanismo indicado en las pres 5%
3 PRECIO Para la evaluación de este criterio, se considerará y comparará el valor total neto de cada línea de la oferta, mediante la siguiente fórmula: nota precio = (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) * 7 60%
4 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios A.-Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 30% (si=7/no=1) Se evalúa según los siguientes sub factores: Certificación ISO 13485 25% Proveedor adjunto Certificación FDA/CE/Registro sanitario ISP 25% Experiencia del usuario 50% No corresponde a lo solicitado tendrá nota 0 y se rechazará la oferta El Subcriterio Experiencia usuario (50%) será evaluado según la siguiente pauta: *El proveedor deberá enviar muestra del Kit o insumo hasta el día y hora del cierre de la licitación, en el caso que el insumo o kit no haya sido usado anteriormente por el CC Laboratorio. *La nota final de este sub factor será nota 7 al proveedor que cumpla con la mayor cantidad de características solicitadas en la pauta de evaluación, el resto será evaluado con nota 1. *Si el insumo y/o kit no se ha evaluado anteriormente en el establecimiento y el proveedor no envía muestra de cada ítem se desestimará lo ofertado en el ítem. Si un proveedor obtiene nota uno (1) en todos los subfactores del criterio Cal 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones 50.000.000 Cincuenta millones de pesos
Tiempo del Contrato 6 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARMEN GLORIA OSORIO CUETO
e-mail de responsable de pago: carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
e-mail de responsable de contrato: elizabeth.contreras@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-35-2206205-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No permite subcontratación Se requiere relación directa con el Proveedor del producto requerido para asegurar la calidad en las entrega del producto.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN:
El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros. 2.2 Los productos licitados, deberán ser enviados a bodega ubicada en Carmen Guerrero 945 San Antonio. Dirigida a la Srta. Cecilia Jimenez Jeria a dependencias

2.1 El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.

2.2 Los productos licitados, deberán ser enviados a Bodega Central de Farmacos e Insumos ubicada en Carmen Guerrero 945 San Antonio. Dirigida a la Srta. Cecilia Jimenez Jeria a dependencias del Hospital Claudio Vicuña.

2.3 Las condiciones de almacenamiento y de espacho de los insumos deben ser acorde a los productos licitados.

2.4 El vencimiento de los insumos solicitados, deberán ser por lo menos de 12 meses desde la recepción en la Bodega Central de Farmacos e Insumos, de no cumplir con este requisito, solo será aceptado adjuntando carta de canje correspondiente, independientemente de la política de canje declarada en esta licitación.

2.5 Los productos ofertados deberán tener registro ISP.

2.6 El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases.

2.7 La licitación tendrá una vigencia de 18 meses de la fecha de emisión de la orden de compra.

2.8 El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad necesaria para la provisión de bienes que se licitan, estén o no inscritas en el Registro de Chileproveedores.

No podrán contratar con la Entidad Licitante las personas afectadas en conformidad al artículo 4°de la Ley Nº 19.886., no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguiente del código penal, dentro de los últimos dos años a la fecha de presentación de la oferta, lo anterior se acreditara mediante la declaración jurada simple quedeben presentar los oferentes en la presente licitación (anexo Nº 2), sin perjuicio de las facultades del Hospital de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

No podrán contratar con la entidad licitante, las personas afectadas por sentencia definitiva del Tribunal de defensa de la Libre Competencia en el caso de las conductas previstas en la letra a) del Artículo 3ºdel DFL Nº 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizadodel DL Nº 211de 1973, que tengan prohibiciónde contratar establecidas en el Artículo 26, letra d) del mismo cuerpo normativo, que señala "la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada".

ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Se propondrá al Sr. Director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.886, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

10.1.-Resolución de Adjudicación

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su Director o de quien corresponda según normativa interna del Hospital, que publicará en www.mercadopublico.cl una vez que esté totalmente tramitada.

10.2.-Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante el portal www.mercadopublico.cl como asimismo a los demás oferentes que hubieses participado en la presente Propuesta Pública.

10.3.-Publicación en Página Web

El Hospital publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl,

10.4.-Fecha de Adjudicación

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital publicará una nueva fecha el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

10.5.-Desistimiento

Si el adjudicatario desiste de su realización o no entrega los antecedentes y/o la garantía exigidos en los plazos que se establecen, o no se inscribe en chileproveedores dentro de los plazos señalados, el Hospital tendrá derecho a encomendar la labor a la oferta que, de acuerdo al resultado de la evaluación, la siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente efectuar una nueva licitación.

10.6.-La adjudicación será publicada en el portal Mercado Publico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

10.7.- Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá adeclarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado Publico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos.

10.8.- El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.

10.9.- El HOSPITAL se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento.

10.10.- Modificación de fecha. La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2°del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio.

10.11.- Consultas a la Adjudicación. Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal mercadopúblico.cl, los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo.

10.12.-Cláusula de readjudicación. Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los kits e insumos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases según sea el caso, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

ORDEN DE COMPRA

12.1 Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestion de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

12.2 Se emitirá órden de compra de acuerdo con la necesidad del establecimiento.

12.3 La generación de las órdenesde compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado, y será remitida la OC al proveedor.

12.4 La factura deberá estar emitida a Nombre del hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público.

Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I., se recibe vía correo electronico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl . Sólo correspon de facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

12.5 Una vez enviada las Órdenes de Compra al proveedor tiene 24 Hrs para rechazarla y de lo contario se asumirá como aceptada, lo que se considerará en las multas.

12.6 El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal MercadoPublico, la no realización de esta acción podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.

RECEPCION CONFORME

13.1 Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Farmacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

13.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logistica que permita poder revisar todos los kits e insumos, junto con mencionarla en el Formulario N° 4 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Farmacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.                   

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato que el Hospital Claudio Vicuña celebre con el adjudicatario tendrá vigencia de 6 meses y por razones de buen servicio el Hospital requiere que el servicio se preste desde la fecha de la tramitación de la Resolución de Adjudicación.

Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.

Con el fin de mantener la continuidad de los servicios y dada la relevancia de estos, el Contrato podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por 6 meses en las mismas condiciones, en la medida que exista disponibilidad presupuestaria independiente de la cantidad requerida para 6 meses, se podrá solicitar cualquier producto según la necesidad del servicio.


RESOLUCION DE EMPATES

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Calidad Tecnica.

En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Plazo de Entrega.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Precio.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento Requisitos Formales.

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.


FORMA Y TRAMITACION DE LOS ESTADOS DE PAGO

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto contratado.

En caso de Emitir factura,  ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Nro. Guía de Despacho si corresponde y Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

El pago de la factura se realizará de acuerdo al oficio circular N°8  del 1 abril de 2020 de DIPRES, a través del departamento de Finanzas ejecutado por Tesorería General de la República mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

 

En Caso de emitir Boleta ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra.

La Boleta que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

Para tramitar el pago de boleta debe adjuntar:

  • Listado o detalle del producto
  • Recepcion de Bodega de insumos y farmacos

El pago de la boleta se realizará mediante transferencia electrónica en un plazo de 30 días desde la recepción conforme de ésta en CC. Contabilidad.

Considerando     que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº 5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

MULTAS Y SANCIONES

Se multará a proveedor por incumplimientos y se sancionará de acuerdo al siguiente cuadro:

INCUMPLIMIENTO

SANCIÓN

No cumplir con el plazo de entrega contratado

1 UTM, Por cada día de atraso, con un tope de 10 días

Bien o producto en mal estado, defectuoso o presenta fallas para un uso normal.

2 UTM, No se recibirá el bien o producto, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas para la entrega.

No cumplir con el plazo de entrega contratado de 3 Órdenes de Compra durante el período del contrato

No cumplir con el plazo máximo de 48 horas para la entrega de un bien o producto en óptimo estado.

El HCV evaluará el contrato y podrá dar término anticipado a éste y cobrar garantía de fiel cumplimiento de contrato si hay.