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Resolución de Empates |
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Mecanismo de Resolución de Empate:
En el caso de presentarse en el mecanismo de evaluación el mismo puntaje del producto y/o servicio requerido, el mecanismo de Adjudicación a establecer será de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
Prioridad Nº 1.- Menor Precio o Monto de la Oferta.
Prioridad N° 2.- Repuesto Original
Prioridad Nº 3.- Mayor Plazo de Garantía de Producto y/o Servicio.
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Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
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Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (saldos insolutos):
El proveedor adjudicado no debe registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años, cuyos certificados serán oportunamente requeridos por la entidad licitante.
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:
La Entidad licitante permite la presentación de antecedentes menores, que los oferentes hayan omitido al momento de ofertar, el plazo es dentro de 2 horas cerrada la licitación, dentro del proceso de evaluación de ofertas, a través del proceso de aclaración de solicitudes.
El oferente que deba hacer uso de esta cláusula se considerará dentro del mecanismo de evaluación sin ser un factor excluyente.
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Adjudicaciones |
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Adjudicaciones
La entidad licitante, se reserva el derecho de adjudicar y/o declarar inadmisible, total o parcial cualquiera de las Ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las Bases de Licitación. Además declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses u objetivos planteados. En estos últimos casos dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada o acta según corresponda. La Entidad Licitante podrá rebajar, aumentar o mantener las cantidades de los ítems o artículos de acuerdo a la conveniencia y al presupuesto disponible durante el proceso de adjudicación. Como resultado de los criterios de evaluación se podrá descartar o no efectuar las adquisiciones que den como resultado la emisión de órdenes de compra menores a 1 UTM, por lo tanto aquellos valores que resulten dentro de esta condición podrán ser adjudicados al puntaje convenientemente siguiente.
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Formato de la Oferta |
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Formato de la Oferta
Las ofertas de los oferentes, deben respetar los formatos de la licitación, tales como los anexos que se adjuntan en formato exel u otros, que persiguen realizar una expedita evaluación y posterior adjudicación, para este efecto deben completar la información solicitada en los espacios destinados para ello y adjuntar el anexo a la oferta.
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Despacho |
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Despacho
El despacho, distribución, entrega y/o transporte es en la dirección Base Aérea de Chabunco S/N Punta Arenas y los costos asociados o derivados de esta actividad son por parte del oferente y deben estar incluidos en el valor de la oferta correspondiente a la Entidad Licitante, la cual queda liberada de cualquier responsabilidad derivada de esta función.
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Modificación de las Bases de Licitación |
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Modificación de las Bases de Licitación
La Entidad Licitante (EL), podrá modificar los documentos de la propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la Propuesta, para lo cual se otorgará un nuevo plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se implementen o se lleven a cabo, serán informadas a través de este medio www.mercadopublico.cl . Estas incorporaciones o modificaciones serán consideradas como parte integral de las bases.
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Reposición de los Bienes |
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Reposición del Bien
Los proveedores adjudicados deberán retirar y reponer los bienes sin costo a la Entidad Licitante en caso de existir falla, daño, deterioro en el bien, deterioro en su embalaje de transporte o de traslado que permite un correcto bodegaje y proyección de la calidad del bien en el tiempo, diferencia en la cantidad de entrega de estos. El plazo de reposición o garantía será el indicado por el oferente en la oferta y por el cual obtuvo un puntaje resultado de los criterios de evaluación publicados, este plazo se entenderá contado desde que la IVª brigada Aérea comunica o informa al oferente la situación que demanda la reposición.
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Apertura Electrónicas de las Ofertas |
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Apertura de las Ofertas
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la EL podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información. Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la EL, si al concluir dicho plazo, no existiere respuesta por el proveedor, la Entidad Licitante (EL) estará facultada para abstenerse de evaluar la oferta económica. La EL, solicitará estas aclaraciones a través del sistema electrónico y los oferentes deberán dar respuesta a las consultas planteadas por ese mismo medio.
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FACTURACIÓN |
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Al recepcionar la factura conforme, se velará el cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº 3 del 6 de junio del 2006, en lo relacionado al pago de proveedores dentro del plazo de 30 días. La factura debe contener los siguientes datos: • Señor (es) Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea. • R.U.T.: 61.103.021-5. • Dirección: Base Aérea de Chabunco S/N, Punta Arenas. • Giro: Gobierno Central y Administración Pública. • Fono de Contacto: (056) (061) 2272503, fax: (056) (061) 2272504. La Factura debe contener el detalle de material (es) o servicio (s) requerido, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra (o anexo adjunto), de lo contrario no se aceptará. La Factura no debe contener enmendaduras, de lo contrario no se aceptará. La factura debe contener número de factura, y en su caso, serie. El número de factura siempre tiene que ser correlativo, es decir, no se pueden emitir dos facturas con el mismo número y serie. Además es importante que guarde correlación con la fecha de factura, es decir, si tenemos una factura con número 12 y fecha 11 de octubre, la factura 13 no podrá tener una fecha anterior. El valor de la presentación será adjudicada a la empresa que cumpla los requerimientos señalados, la cual será cancelado a 30 días a contar de la recepción conforme del producto y/o servicio en su totalidad, por el Departamento de Contabilidad y Finanzas del la IVª Brigada Aérea, previa visación de la factura por parte del Grupo de Abastecimiento, en conformidad a las guías de despacho y/o facturas emitidas por el proveedor.
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO. |
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Podrán presentar ofertas en esta licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a través de sus representantes con domicilio en Chile, que no presenten deudas pendientes para con la ENTIDAD LICITANTE, y que no se encuentren afectadas por alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la administración del estado, que establece la legislación aplicable a la presente licitación, y que cumplan todos los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas, además deben estar inscritas en el Registro de Proveedores de Chile proveedores, y que acrediten capacidad financiera e idoneidad técnica para la presentación de su oferta.
El solo hecho de participar en la licitación, implicará el conocimiento y aceptación íntegra y obligatoria por parte del participante de todas las condiciones, requisitos, plazos, procedimientos y términos de estas bases y de la documentación anexa a la misma. Implicará asimismo la obligación de guardar estricta confidencialidad respecto de los antecedentes e información, que no sean de dominio público, que la ENTIDAD LICITANTE le proporcione durante el proceso de licitación.
Además esta Licitación Pública Nacional es un procedimiento de carácter concursal mediante el cual la ENTIDAD LICITANTE, convoca a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente (Art. 2°, N° 21, Reglamento).
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OBJETO DE LA LICITACIÓN: |
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La presente licitación tiene por objetivo de adquirir chalecos tácticos modelo ciras para personal de la E.S.B. N° 23 de la IVª Brigada Aérea, según las siguientes características técnicas:
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-FABRICADO EN NYLON 600D OXFORD DE ALTA INTENSIDAD
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-CHALECO COMPLETAMENTE AJUSTABLE Y REGULABLE A CUALQUIER TALLA
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-CON SISTEMA MOLLE EN TODO EL CHALECO
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-PORTA PLACAS
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-SISTEMA DE DESARME RÁPIDO DEL CHALECO
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-CON REFUERZO DE ESPONJA EN HOMBROS
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-VELCRO PARA PARCHES
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-05 PORTA CARGADORES
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-02 BOLSILLOS PORTA EQUIPO MEDIOS
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-02 BOLSILLOS PORTA EQUIPO PEQUEÑOS
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-MOCHILA TRASERA
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-CORREAS AJUSTABLES Y ACOLCHADAS
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-SISTEMA DE CIERRE POR VELCRO Y HEBILLA
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-LIGERO
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-COMPACTO
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-RESISTENTE
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DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES |
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Toda consulta, solicitud de aclaración o cualquier información adicional que requieran los oferentes, en relación a las presentes bases, anexos y fichas técnicas, deberán efectuarse dentro del plazo señalado a través del sistema de información pública, asimismo la ENTIDAD LICITANTE, no podrá tener contactos con los oferentes (Art.27 Reglamento Ley 19.886), la ENTIDAD LICITANTE, deberá dar respuesta a las preguntas a través del sistema de información dentro del plazo establecido en las bases de esta licitación. (Art.27, Reglamento Ley 19.886).
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DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA |
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Las ofertas técnicas y económicas deberán presentarse en moneda nacional a través del portal www.mercadopublico.cl, conforme a los requerimientos del sistema, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios formato anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl, no se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en esta licitación. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
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DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTA |
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Se entiende por parte de los oferentes que el objetivo de la licitación y por ende de la ENTIDAD LICITANTE, es obtener valores y condiciones favorables, por lo tanto con este objetivo se considera que el ítems válidamente ofertados, son todos aquellos que contienen un monto en la columna “VALOR UNIDAD NETO”, y aquellos ítems que contengan idealmente la marca, modelo, unidad de medida (Unidad de Venta) y que correspondan a los tipos de productos solicitados en esta Licitación.
La ENTIDAD LICITANTE, podrá verificar que los precios ofertados corresponden a valores favorables o mínimamente transacciones normales del negocio, para estos efectos podrá; concurrir al lugar físico de venta del oferente verificar en terreno valores de venta o bien mediante vía telefónica para proceder a la verificación de oferta ventajosa.
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la ENTIDAD LICITANTE, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.
Los oferentes, tendrán un plazo indicado en la ficha de licitación, en el link aclaración de ofertas, para responder lo solicitado por la ENTIDAD LICITANTE, si al concluir dicho plazo, no existiere respuesta por el oferente, la ENTIDAD LICITANTE, estará facultada para abstenerse de evaluar la oferta económica. La ENTIDAD LICITANTE, solicitará estas aclaraciones a través del sistema electrónico y los oferentes deberán dar respuesta a las consultas planteadas por ese mismo medio.
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DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION |
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La evaluación de las ofertas, se realizara sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas. El puntaje total de la Oferta, estará dado por el siguiente polinomio, según las ponderaciones señaladas en los Criterios de Evaluación de esta Licitación, de acuerdo al siguiente detalle a continuación, por lo tanto:
PUNTAJE TOTAL OFERTA = 0.20 * Puntaje por servicio post venta, garantía + 0.70 * Puntaje monto total de la oferta + 0.10 * Puntaje Tiempo de Entrega.
A.- PUNTAJE SERVICIO POST VENTA GARANTIA (20%):
(Considera un 20% en la evaluación y/o ponderación final).
Puntaje garantía 06 meses o más = 100 puntos.
Puntaje garantía 05 meses = 80 puntos.
Puntaje garantía 04 meses = 60 puntos.
Puntaje garantía 03 meses = 40 puntos.
Puntaje garantía 02 meses o menos o no indica = 20 puntos
B.- PUNTAJE MONTO TOTAL DE LA OFERTA (70%):
(Considera un 70% en la evaluación y/o ponderación final) (Oferente X) = MONTO DE OFERTA (mínimo entre oferentes) * 100 / MONTO OFERTA (Oferente X).
C.- PUNTAJE TIEMPO DE ENTREGA (10%):
(Considera un 10% en la evaluación y/o ponderación final).
Puntaje Plazo Entrega 10 días corridos o menos = 100 puntos.
Puntaje Plazo Entrega 11 días a 15 días corridos = 60 puntos.
Puntaje Plazo Entrega 16 días a 20 días corridos = 40 puntos.
Puntaje Plazo Entrega 21 o más días corridos = 10 puntos.
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