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Categorías Licitadas |
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La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los siguientes categorías de productos detalladas a continuación:
1.- Neumáticos.
2.- Baterías de Vehículos.
3.- Amortiguadores de Vehículos.
4.- Lubricantes.
5.- Servicios Asociados.
Los Oferentes deberán tener en cuenta las siguientes observaciones que se describen, en relación a los productos que oferten en las distintas categorías licitadas:
1.- Neumáticos: Los precios ofertados deberán incluir el montaje, balanceo y valvula nueva, en el caso de ser solicitados en las instalaciones del Oferente.
Adicionalmente, en el caso de aquellos neumáticos que requieran el uso de cámara y cubrecámara, los precios ofertados deberán incluir el valor de este set.
2.- Baterias de Vehículos: Los precios ofertados deberán incluir la instalación en las dependencias del Oferente en caso de ser solicitado.
3.- Amortiguadores de Vehículos: Los precios ofertados deberán incluir la instalación en las dependencias del Oferente en caso de ser solicitado.
4.- Lubricantes:
En el caso de los aceites de motor, los precios ofertados deberán incluir el recambio de estos aceites en las instalaciones del Oferente en caso de ser solicitado, y adicionalmente incluir el filtro de aceite.(salvo el filtro elemento)
En el caso de los liquidos de frenos y otros similares los precios ofertados deberán incluir el recambio de estos en las instalaciones del Oferente en caso de ser solicitado.
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Presentación Oferta Técnica y Económica |
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Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.chilecompra.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos. Para tales efectos se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.chilecompra.cl . No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas y los demás documentos señalados en estas bases.
De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:
1. Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que hubiesen enviado oportunamente los Antecedentes Legales para Ofertar indicados en las presentes Bases de Licitación o se encuentren acreditados en el Registro Chileproveedores.
2. Deberán presentar el Anexo N°1 "Datos del Oferente", que contiene los datos del Representante Legal de la empresa y del Coordinador Titular del Convenio Marco, en el formato requerido.
3. Deberán completar y subir la Ficha Electrónica de la Oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 9 de esta cláusula.
4.Podrán agregar más ítemes de los requeridos en la Ficha Electrónica de Oferta, hasta en un 5 % del total de los productos licitados teniendo presente incorporar aquellos productos que se encuentren dentro de los tipos de productos requeridos en este llamado. En caso que la cantidad de productos agregados por el proponente, esté por sobre lo autorizado, la DCCP no evaluará ninguno de los ítems incorporados como productos nuevos.
5. Considerando el punto anterior, podrán agregar más ítemes, siempre y cuando el proveedor detalle el Tipo, marca, modelo y medida correctos en los campos correspondientes en cada ficha, para cada uno de los ítemes a incorporar. De no contar con esta información, los productos no serán considerados dentro del proceso de evaluación y posterior adjudicación.
6. Podrán omitir realizar oferta para algunos de los ítems requeridos por la DCCP.
7. Deberán presentar el precio de los productos ofertados en la Ficha Electrónica, en pesos chilenos, en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado).
8. Deberán indicar, obligatoriamente en el proceso de ingreso de la oferta, y cuando corresponda, las Condiciones Generales de la Oferta, los descuentos por volumen, valor del flete y plazo de entrega para los Productos Ofertados.
9. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:
a) Activar la Licitación, ingresando el Id respectivo.
b) Una vez activada, hacer click en ofertar.
c) Completar el nombre de la Oferta
d) Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.
e) Proceder a ingresar el Anexo N°1. Además en los anexos económicos, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM " y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.
f) A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, denominado “Condiciones generales de la Oferta”, conforme al siguiente orden :
-Cumplimiento Instalaciones y Dependencia: Debiendo señalar Si o No.
-Cumplimiento Norma DOT: Debiendo señalar Si o No.
- Garantías de Neumáticos, Baterías, Amortiguadores y Lubricantes: Debiendo indicar la cantidad de meses o años que se garantizan los productos ofertados.
- Plazo de entrega de los bienes ofertados en días hábiles.
- Cobertura regional para los productos ofertados: Deberá seleccionar todas las regiones en las que el oferente está dispuesto a entregar los bienes ofrecidos y que, por tanto, las declaró como regiones a abastecer.
- Plazo de reposición en días hábiles
- Valor Flete : Indicar el valor en porcentaje que aplicará por concepto de flete, correspondiente a las regiones en que el proveedor ofertará y que son distintas a la de origen. Respecto de la región de origen, no se deberán incluir recargos por flete, en este caso los productos ofertados deberán incorporar en el precio el valor del transporte.
- Indicar, los porcentajes de Descuentos por OC, aplicables a cada Orden de Compra, con hasta un decimal, y para cada tramo de valores de compra indicados.
g) A continuación, deberá activar el Paso 2 “Oferta de Productos” y proceder a filtrar por los distintos tipos de productos, de manera de acceder a aquellos que desea ofertar, ingresando el precio en cada línea de producto que desee participar.
En caso de no encontrar el producto que desea ofertar, puede crear la ficha de su producto, para lo que dispone de un botón al final de “agregar productos” donde debe ingresar toda la información de su producto. Recuerde que la cantidad de productos nuevos que ingrese, es decir, que no corresponde a las fichas ya disponibles, no puede exceder el 5 % de su oferta total.
h) En el Paso 3 “Guardar Documento”, deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación, crear una oferta y finalmente adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta.
Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditada, resultare imposible ingresar la oferta económica en la Ficha Electrónica de la Oferta, el oferente podrá presentarla en un archivo Excel, e ingresarlo como archivo adjunto en “Oferta Económica”. No obstante, la Comisión Evaluadora aceptará tal archivo para su evaluación, sólo si cumple y contiene los elementos solicitados en la oferta.
i) Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del sitio www.chilecompra.cl, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
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Procedimiento de Evaluación de las Ofertas |
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Se considerarán ítems validamente ofertados, a todos aquellos que contengan claramente su tipo, marca, modelo, Unidad de medida (Unidad de Venta ) y que además correspondan a los tipos de productos solicitados en esta Licitación.
Evaluación de las Ofertas:
1° Cumplimiento de los requerimientos mínimos de participación, detallados en el punto 5 de las Bases de Licitación.Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la etapa de evaluación.
2° En este proceso licitatorio, la DCCP ha definido un rango de tolerancia equivalente a un 40%, respecto del precio promedio ofertado por ítem en ambos sentidos, a fin de aplicarlo durante el proceso de evaluación de las ofertas. En aquellos casos en que los precios ofertados para algún producto, se encuentre fuera del rango, dicho ítem podrá no ser evaluado y ser marginado de la propuesta.
Por ejemplo: Si el precio promedio de un producto determinado es 100, el rango de precios evaluable varía entre los 60 y 140. Cualquier otro valor no será considerado válido.
3º Criterios de Evaluación:
La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas.
1.- Precio de los ítems Ofertados (80%)
2.- Descuento por Monto Orden de Compra (10%)
3.- Valor Flete a otras regiones (10%)
El puntaje final por categoría, estará dado por el siguiente polinomio, según las ponderaciones señaladas en los "Criterios de Evaluación", esto es:
PUNTAJE FINAL POR CATEGORÍA =
0.80 Precio de los ítems Ofertados +
0.10 Descuento por Monto Orden de Compra +
0.10 Valor por Flete
En particular, la DCCP evaluará el criterio "Precio de los Productos", para cada uno de los items ofertados por el proveedor en cada una de las categorías a las cuales postule; en tanto que la evaluación de los criterios "Descuentos por OC" y "Solución de Flete", se calcularán para el total de la oferta y su resultado se agregará al puntaje promedio final ponderado de cada una de las categorías ofertadas.
De acuerdo a lo anterior, los puntajes a considerar para cada uno de los criterios de evaluación serán asignados como sigue:
3.1. Precio de los ítems Ofertados. (80%)
a.- Norma General:
Como norma general para la Evaluación de este Criterio se tendrá en cuenta el precio por ítem idéntico, considerando para ello, el Tipo, Modelo, Marca y Unidad de medida (Unidad de venta), comparando el precio de cada proveedor con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo, mediante la siguiente formula:
Puntaje Precio(i)Oferente (j) = [Precio Mínimo /Precio (i)Oferente (j)] x100.
b.- Casos Especiales:
1.-En el caso que algún oferente desee incorporar productos que no existen en el listado, estos serán comparados con los ofertados por otros proveedores, del mismo tipo, marca, modelo y unidad de medida (venta), aplicando la fórmula descrita anteriormente.
2.-Si el proveedor desea incorporar un modelo o marca que no exista en el listado y que ningún otro proveedor lo oferte, se le asignarán 90 puntos en ese ítem, sin ponderar, para el criterio de precio, sólo si el valor informado es inferior en al menos un 5% en relación al precio correspondiente a transacciones normales de su negocio. Si el precio ofertado no corresponde al valor rebajado en un 5%, se aplicarán 80 puntos, sin ponderar, como puntaje máximo en ese ítem.
La DCCP, podrá verificar que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio. Para estos efectos, el oferente deberá presentar un número representativo de facturas, en el plazo y por medio del mecanismo que esta Dirección le solicite.
Finalmente se promediarán los puntajes obtenidos en los distintos itemes que postule el oferente en este criterio en las distintas categorías a las cuales postule, y este valor único será ponderado de acuerdo a lo señalado anteriormente.
3.2 Criterio Porcentaje de Descuento por Monto Orden de Compra (10%):
Para la Evaluación de este Criterio, se considerará el Descuento Porcentual Promedio que los proveedores ofrezcan, de acuerdo a los tramos y ponderadores definidos para cada uno de ellos, según la siguiente tabla:
Tramos Montos de Compra Netos, Ponderación
Tramo 1: $ 150.000 a $ 300.000 ............ 50%
Tramo 2: $ 300.001 a $ 500.000 ............ 30%
Tramo 3: Sobre $ 500. 001................... 20%
Luego al resultado obtenido se aplicará la siguiente fórmula:
Puntaje=100-(0.5 * ((Descto Máx - Descto Prov)/Descto Máx)*100)
En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del promedio final. En el caso que el resultado final de la ponderación resulte 0%, se asignara automáticamente 0 puntos.
3.3 Valor Flete a otras Regiones (10%)
Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto no debe indicar un recargo por flete en la región de origen en la ficha electrónica.
En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en el Formulario Electrónico de Oferta, el valor ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje en números enteros.
Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:
a.Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes a esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente formula:
P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100
En el caso que un oferente ofrezca Cero por ciento (0 %) de Recargo por Flete, en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general. Si el proveedor declara un flete mayor que cero (>0%) en la región de origen, se le asignará el puntaje mínimo (0 puntos) en esa región. Sin embargo y para ambos casos, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó 0%, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo de Flete descrito en el punto c.
b.El resultado obtenido será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región.
P2= (P1 * Coeficiente Regional)
Los coeficientes definidos para cada región son los siguientes:
I Región coeficiente 1
II Región coeficiente 2
III Región coeficiente 1
IV Región coeficiente 1
V Región coeficiente 5
VI Región coeficiente 1
VII Región coeficiente 1
VIII Región coeficiente 5
IX Región coeficiente 1
X Región coeficiente 1
XI Región coeficiente 1
XII Región coeficiente 1
RM coeficiente 8
XIV Región coeficiente 1
XV Región coeficiente 1
c.La suma de resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente. El resultado obtenido será ponderado en 10% (Peso del Criterio de Evaluación)
Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)
Conforme a lo anterior, aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio en el recargo por flete, obtendrán automáticamente 100 puntos en este criterio y no serán considerados en la formula.
Para el caso que algún Oferente no complete los valores de flete, en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como valor "0" y será incluido en el cálculo del porcentaje promedio.
El puntaje final de este criterio será ponderado y su valor se sumará al resultado obtenido en los otros criterios solicitados, obteniendo de está forma el puntaje final de cada Oferente.
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Adjudicación |
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La DCCP, se reserva el derecho de adjudicar y/o declarar inadmisible total o parcialmente, cualquiera de las Ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las Bases.
Podrá además, declarar desierta la Licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser por Resolución fundada.
La DCCP adjudicará por categoría a aquellos proveedores que obtengan un puntaje final ponderado igual o superior a 70 puntos, de acuerdo a los criterios de evaluación, establecidos en estas Bases.
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Resolución de Adjudicación |
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La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada según normativa interna.
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Aclaraciones |
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Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la DCCP.
La DCCP, solicitará estas aclaraciones a través del sistema electrónico y los oferentes deberán dar respuesta a las consultas planteadas por ese mismo medio.
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Modificaciones a las Bases |
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La DCCP podrá modificar los documentos de la Propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la Propuesta, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos.
Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.chilecompra.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.
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Regulación del Convenio Marco |
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Este Convenio Marco se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886 y su reglamento, las presentes Bases y Condiciones Contractuales. Asimismo, formarán parte de las mismas, las Modificaciones, respuestas del foro y las Aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por ésta Dirección de oficio.
El proceso de adquisición se ceñirá a los siguientes documentos según el orden de prelación que se señala a continuación:
i.Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos.
ii.Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
iii.Oferta de él o los Adjudicatarios respectivamente.
iv.Orden de Compra.
v.Contrato definitivo con cada Entidad, si lo hubiere.
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.chilecompra.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.
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Suscripción De Contratos Definitivos |
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Por acuerdo entre las Entidades y el o los proveedores adjudicados, podrá suscribirse un Contrato Definitivo, el que deberá basarse en las condiciones pactadas en el presente Convenio Marco y en el cual se podrán adicionar condiciones especiales de la contratación específica de que se trate, en la medida que se circunscriba a lo establecido en el mismo Convenio Marco resultante de esta licitación.
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Consideraciones Generales Proceso de Licitación |
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Las condiciones y requisitos administrativos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante lo cual, será materia de la Oferta, la presentación y descripción de otro tipo de garantías y servicios adicionales no mencionados en la Propuesta.
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de Ofertas Técnicas y Ofertas Económicas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la DCCP podrá fijar nueva fecha y hora para la realización de dicho acto.
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Operatoria Convenio Marco |
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El o los proveedores que resulten adjudicados sólo se relacionarán con las Entidades a través del Catálogo de Convenios Marco y sólo se considerarán válidas las Órdenes de Compra que se generen y emitan a través de él, en el sitio www.chilecompra.cl.
El Convenio Marco, una vez entrado en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco disponible en el sitio www.chilecompra.cl, al cual cada Entidad podrá acceder y desde él podrá emitir directamente la o las Órdenes de Compra al o a los Adjudicatarios, quienes para todos los efectos legales se relacionarán comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.
El o los proveedores adjudicados no podrán rechazar las Ordenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, salvo la existencia de deuda vencida de la Entidad que emite la Orden de Compra, con el proveedor destinatario de la misma, de lo cual podrá informarse a la DCCP, o que el valor de la OC recepcionada, sea inferior al valor mínimo declarado por el oferente en su oferta.
La DCCP se reserva el derecho de bloquear aquellos productos que en un período de 1 mes no experimenten transacciones generadas bajo la entrada en vigencia del presente convenio marco.
El o los proveedores adjudicados no podrán establecer diferencias arbitrarias en el trato que deben dar a los organismos públicos que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.
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Incorporación Bienes al Catálogo |
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Los bienes o servicios adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.chilecompra.cl, el cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando los Adjudicatarios cumplan con lo siguiente:
1. Deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación. Aquellos Proveedores adjudicados que no se encuentren inscritos en dicho registro "No serán" incorporados al catálogo, hasta su inscripción en dicho registro y haber presentado los otros Antecedentes Legales para ser contratado y la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato respectiva.
2. Requerimientos para Catalogación de los Bienes y Servicios:
Los proveedores que sean adjudicados, deberán completar toda la información faltante de sus productos o servicios adjudicados, de manera de cumplir con lo estipulado en las Bases de Licitación del Convenio Marco. Esto Implica, entregar a la Unidad de Catalogación, lo siguiente, para cada producto o servicio:
a)Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas
b)Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).
c)Solo en caso que la DCCP lo requiera, está enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde este deberá completar toda la información: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.
El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:
*Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg
*Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg
Ejemplo: IDProducto = 2031
Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg
Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.
d)Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos, para una mejor caracterización y descripción de los productos o servicios adjudicados.
e) La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o mas componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco.
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Vigencia de los Precios |
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El precio de los bienes y servicios ofrecidos que será publicado en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, se mantendrá vigente por toda la duración del Convenio. Lo anterior, es sin perjuicio de las diversas modalidades de modificación de precios establecidas en las presentes bases de licitación.
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Reajustabilidad |
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Los precios podrán ser reajustados, por parte del Adjudicatario cada 3 meses, a partir del inicio de la vigencia del Convenio Marco.
Para efectos de este convenio los precios serán reajustados en base a las variaciones de las listas de precios señaladas por los fabricantes de los productos ofertados.
Para tal efecto, el Adjudicatario deberá solicitar el reajuste de precios, adjuntando el Listado de Precios del fabricante, de aquellos ítemes que variarán, con una anticipación de 20 (VEINTE) días corridos a la fecha de término de este plazo. En este caso, la DCCP realizará un análisis de los precios propuestos, pudiendo aceptar, rechazar o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles contados desde la recepción de la nueva Lista de Precios, teniendo siempre presente el compromiso de mejor precio.
De ser rechazado por la DCCP este Listado, el Adjudicatario podrá mantener el Listado Vigente de precios por el siguiente período de reajustabilidad, o bien, podrá solicitar por escrito el término del Convenio Marco en la forma establecida en el punto 11. cláusula: “Término Anticipado del Convenio Marco” punto i.- de estas bases”.
Si el oferente no dispone de lista de precios del fabricante podra reajustar según la variación que experimente el IPC, informado por el INE, en el período correspondiente, esto es 3 meses. La DCCP solo aplicará este criterio cuando el adjudicatario lo solicite dentro de los plazos establecidos precedentemente.
Sin perjuicio de lo anterior, se analizará caso a caso la periodicidad de los reajustes de precio sólo de aquellos productos cuyo costo de fabricación experimente fuertes alzas producto de la volatilidad del precio de la materia
prima, afectada por el comportamiento de variables nacionales o internacionales,
afectando así, el precio de venta interno de los productos, según formula Ofertada o propuesta por la DCCP.
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Compromiso de Mejor Precio |
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Los adjudicatarios se comprometen a mantener en Convenio Marco, el mejor precio ofertado a sus clientes, para los bienes y servicios adjudicados. En caso que ofrezcan mejores precios a sus clientes, estos deberán verse reflejados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.
De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el o los proveedores adjudicados podrán rebajar sus precios, para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítemes adjudicados en cada una de las categorías. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación. La DCCP podrá publicar en el Catálogo los nuevos precios en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción de la solicitud.
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Descuentos Especiales (Ofertas) |
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Además el proveedor, cuando lo estime conveniente podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios fijados en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 5 días hábiles desde su aplicación. La DCCP publicará en el Catálogo las rebajas de precios y descuentos especiales, en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción de la solicitud.
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Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades |
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El oferente que resulte adjudicado, no podrá ofrecer de manera independiente a las Entidades mejores condiciones que los adjudicados y catalogados por la DCCP mientras dure la vigencia del Convenio Marco, sin extender este beneficio al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco, según se indica en estas bases.
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Compras Iguales o Mayores a UTM 1.000 |
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Cuando se trate de compras o contrataciones de montos iguales o superiores a 1.000 UTM, las Entidades contratantes podrán solicitar la presentación de ofertas especiales por parte de los proveedores adjudicados, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Las Entidades contratantes que decidan solicitar ofertas especiales, deberán notificar del proceso de compras a todos los proveedores vigentes del presente Convenio que tengan adjudicados los bienes requeridos. Esta notificación se realizará a través del envío por parte de la Entidad contratante de un correo electrónico de aviso a la dirección de las contrapartes indicadas por los proveedores en sus respectivas fichas de convenio marco.
2. En la notificación las Entidades deberán señalar las especificaciones del bien o bienes requeridos; el volumen a adquirir; los plazos de entrega, y los criterios para seleccionar dichas ofertas especiales. Eventualmente, y sólo en caso que sea estrictamente necesario para asegurar los fines de la adquisición, podrán solicitar a los proveedores presentar garantías de cumplimiento de contrato; certificaciones adicionales; aplicación de multas adicionales; plazos de pago especiales, entre otros. Asimismo, deberán indicar la fecha y hora de plazo máximo en que el proveedor deberá presentar su oferta a través del Sistema.
3. Las Entidades contratantes no podrán realizar ningún acto discriminatorio entre los proveedores, o acciones que puedan otorgar ventaja a unos sobre otros.
4. El aviso deberá ser enviado a los proveedores vigentes del Convenio Marco que tengan adjudicados los bienes requeridos actualmente en el Catálogo con a lo menos 6 días hábiles con anterioridad a la fecha de la emisión de la orden de compra respectiva.
5. Los proveedores interesados, deberán manifestar su interés por ofertar dentro de los primeros tres días contados desde la notificación del aviso, respondiendo al correo electrónico de notificación enviado por la Entidad contratante.
6. Una vez realizada tal manifestación, dispondrán del plazo establecido en el aviso por la Entidad contratante para enviar su oferta de conformidad a las condiciones requeridas, mediante la herramienta del Catálogo Electrónico Chilecompra Express, utilizando la opción de Ofertas Especiales.
7. Cada oferta deberá contener el precio del bien o bienes a adquirir, de acuerdo al requerimiento realizado por la Entidad.
8. En la fecha fijada por la Entidad para la presentación de las ofertas, y una vez recepcionadas éstas, serán simultáneamente publicadas en el Catálogo Electrónico Chilecompraexpress, y tendrán una vigencia mínima de 7 días hábiles contados desde su publicación. Desde tal publicación, la Entidad contratante podrá emitir la orden de compra al oferente que satisfaga mejor sus requerimientos.
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Actualización de Bienes y Servicios Adjudicados |
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Durante la vigencia del Convenio Marco, el o los Adjudicatarios, deberán mantener en el catálogo electrónico los bienes y condiciones más ventajosas para los Organismos Públicos, para ello podrán solicitar lo siguiente:
1.-Eliminar uno o más bienes adjudicados.
2.-Bloquear uno o más bienes adjudicados por un período de tiempo, previo aviso al encargado que la DCCP asigne como administrador del presente convenio.
3.-Agregar nuevos bienes no ofertados. Para la incorporación al catálogo de productos, se deberá considerar lo siguiente:
a. En caso de solicitar la incorporación de productos que ya estén catalogados, es decir, que en el catálogo estén ofrecidos por otros adjudicatarios, estos productos podrán ser incorporados, sólo en la medida que su valor sea inferior al valor mínimo de dicho producto, en el catálogo, rebajado en un 10%.
b. En lo que respecta a solicitar la incorporación de productos que no estén catalogados, es decir, que no existan en el catálogo electrónico, estos productos podrán ser incorporados, sólo en la medida que su valor sea inferior en un 10% con respecto al precio de lista del producto respectivo. Para verificar estos valores la DCCP podrá requerir documentos oficiales, tales como: Facturas de Venta, Precios ofertados en otras licitaciones, etc.
c. Respecto a la incorporación de productos que no fueron ofertados durante el proceso de licitación y que por lo tanto no resultaron adjudicados, pero que existen en el catálogo pues fueron ingresados a este como productos nuevos, mediante lo estipulado en la letra b), podrán ser incorporados en el catálogo sólo en la medida que su precio de catalogación sea inferior en al menos un 5% respecto del valor mínimo de dicho producto en el catálogo.
4.- No podrán incorporar Productos que luego del proceso de Evaluación de las ofertas, resultaron no adjudicados.
5.- El total de productos a solicitar, no podrá ser superior a un 10% del total de productos adjudicados, y se calculará por la duración del convenio. Completada esta cantidad para ingresar un nuevo producto deberá reemplazar uno existente.
6.- Ampliar la Cobertura ofrecida, para la totalidad de los productos adjudicados, a otras regiones, en las mismas condiciones de precio, costo de flete y valor mínimo de la Orden de Compra y sólo en la medida que su valor sea inferior al valor de productos similares ya catalogados en esa región, incluido el flete.
7.- Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, disminuir los plazos de entrega y de reposición, rebajar los valores de flete, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.
8.- Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los bienes adjudicados.
Las actualizaciones de los productos adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos.
Cada producto que se incorpore con posterioridad a la adjudicación, deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases.
La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP se entenderá como aceptación de lo requerido. De ser rechazada la solicitud por la DCCP, el Adjudicatario podrá mantener el Listado originalmente adjudicado o bien, podrá solicitar el término del Convenio Marco en la forma establecida en estas bases.
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Sanciones en el proceso del Convenio Marco |
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1. Multas:
Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de una multa, por Atraso en la entrega del producto, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.
La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 5% del valor del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del Plazo de Entrega acordado.
2. Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:
Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de todos o parte de los productos que tiene en Convenio Marco, en los siguientes casos:
i. No entrega de la información solicitada para catalogación de los productos en los plazos convenidos.
ii. Atrasos, en la entrega de los productos, superiores a 10 días hábiles. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo, corresponderá al doble del tiempo de atraso en que incurrió el proveedor, en cuyo caso el plazo de suspensión será en días hábiles.
iii. 3 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días hábiles.
iv. Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días hábiles.
v. No renovación oportuna de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en el caso de prórroga del Convenio Marco, en el plazo de 5 días hábiles antes de su vencimiento.
vi. Solicitar la incorporación de productos cuyo modelo, descripción o información principal, sea adulterada por los proveedores. En este caso, la suspensión será de 15 días hábiles.
vii.Proveedores que resulten adjudicados en algún producto, que sea detectado como precio temerario, no podrán bloquear dicho producto durante el primer mes de vigencia del convenio. La suspensión por no cumplimiento de este punto, corresponderá a un período de tres meses.
viii. Cualquier otro incumplimiento de estas Bases.
3. Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:
Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.
ii. Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.
iii. Aplicación reiterada de algunas de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.
iv. Incumplimiento de las exigencias técnicas de los productos adjudicados, establecidas en este Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.
v. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades, o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.
vi. Incumplimiento Ley 20.238, y especialmente lo relativo al referido pago de obligaciones laborales y sociales de trabajadores del contratante.
En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de validar que estos sean validamente emitidos, los cuales serán informados al Proveedor.
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Procedimiento para Aplicación de Sanciones |
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Para que la DCCP, proceda a aplicar al proveedor con Convenio Marco vigente, y según corresponda, la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, señaladas precedentemente, deberá seguirse el siguiente procedimiento:
La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un certificado emitido por el Jefe del Servicio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de Emisión de la Orden de Compra, los productos con rezago y sus respectivas cantidades rezagadas, más los correspondientes días hábiles de Atraso, la explicación del proveedor si la hubiere y adjuntar una copia de dicha Orden de Compra.
Deberá requerirse expresamente a la DCCP la aplicación de alguna de las sanciones antes mencionadas.
Además de esto, se solicitará al proveedor respectivo un informe detallado del caso expuesto por el comprador, en el cual el adjudicatario realizará todos los descargos correspondientes.
En caso que la DCCP, aplique la sanción del cobro de Boleta de Garantía de Cumplimiento del punto 3," Sanciones en el proceso Convenio Marco", lo realizará por resolución fundada.
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Término Anticipado del Convenio Marco |
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El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario. Además, el convenio marco podrá terminarse si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
i.Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
ii.Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, respecto de cualquier Entidad.
iii.La quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
iv.Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no observen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción y/o colusión.
v.La no entrega oportuna de la Garantía de Cumplimiento establecida en las presentes Bases de Licitación.
vi.La no entrega de la información para catalogación de los productos o servicios adjudicados en los plazos convenidos con la DCCP.
Con todo, la DCCP podrá poner término anticipado al presente Convenio Marco, unilateralmente, por escrito, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. En caso de término anticipado, los Adjudicatarios deberán satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado. En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para los adjudicatarios.
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Del Pago |
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El pago de los bienes será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la orden de compra y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los bienes y Servicios. La entrega conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.
Con todo, la DCCP no es ni será la responsable final del pago de los bienes adquiridos a través del Convenio Marco que haya licitado; dicha responsabilidad recae y recaerá únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como Compradores.
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Reposición de los Bienes y Garantía de Productos |
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Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos. El plazo de reposición será en días hábiles y se entenderá contado desde que la Entidad presenta el reclamo, o desde que el proveedor recibe el bien para su reposición. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo definitivo de reposición podrá ser definido de mutuo acuerdo entre la Entidad y adjudicatario.
La garantías deberán ser indicadas en los formularios diseñados por la DCCP, que forman parte integrante de estas Bases.
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Plazo de Vigencia del Convenio Marco |
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El presente Convenio Marco, tendrá una vigencia de un año, contado desde la fecha de la notificación de la adjudicación, renovándose automáticamente hasta por dos períodos de 6 Meses cada uno, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 30 día corridos de anticipación a la fecha de su vencimiento o del vencimiento de su prórroga.
Con todo la DCCP podrá prorrogar el Convenio Marco, mas alla del plazo original o prorrogado, cuando sea estrictamente necesario y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco.
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Coordinador del Convenio Marco |
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El proveedor adjudicado, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través de el formulario que la DCCP destine para estos efectos. El desempeño su cometido deberá ser:
1.- Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.
2.- Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3.- Informar cualquier cambio indicado en su oferta y regulado por estas bases.
4.- Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera los Servicios.
Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del proveedor adjudicado.
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Responsabilidad de los Proveedores Adjudicados |
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Durante la Vigencia del Convenio Marco, y de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, los proveedores adjudicados deberán administrar y mantener el catálogo de productos o servicios adjudicados, lo cual implicará para ellos las siguientes responsabilidades:
1. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos o servicios adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP.
Para estos efectos, los proveedores adjudicados podrán trabajar en forma directa, o a través de algún fabricante de contenido disponible en el mercado. La DCCP en todo caso no avalará ni propondrá a ninguno de ellos, ya que esta decisión será de absoluta responsabilidad de los proveedores adjudicados.
Cabe señalar que en todo momento la relación contractual será directa entre el adjudicatario y la DCCP.
2. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos y/o servicios catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo y de listas de productos o servicios vigentes, de manera de evitar problemas por productos o servicios discontinuados o por falta de stock.
3. Incorporar al catálogo aquellos productos o servicios licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.
4. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.chilecompra.cl .
5. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.
6. Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.
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Desarrollo Comercial del Convenio |
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Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
i. Posicionamiento de Proveedores y tipos de servicios de arriendo adjudicado.
En este sentido, el proveedor podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Instituciones, su participación como proveedor en el Convenio, por medio del lanzamiento de nuevos productos, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas para los compradores, entre otros.
ii. El adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el catálogo, reemplazo de productos por otros nuevos, entre otros.
iii. En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, llámese encuentros, ferias u otros, los proveedores adjudicados podrán participar en estas actividades, con el fin de lograr un acercamiento con los compradores, promoviendo entre otros aspectos, los convenios existentes en el catálogo de Convenios Marco y los proveedores que forman parte activa dentro de éste.
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