Licitación ID: 2450-532-L118
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SUPERMERCADO.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Café 20 Unidad
Cod: 50201706
FRASCO DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 50 GR.UNIDAD.  

2
Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DULCE,SE SUGIERE COCO CHIPS O EQUIVALENTE BOLSA 125 GR. POR UNIDAD.  

3
Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DULCE,SE SUGIERE TUAREG COCO O EQUIVALENTE BOLSA 120 GR. POR UNIDAD.  

4
Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DULCE,MANTEQUILLA BOLSA 140 GR. POR UNIDAD.  

5
Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DULCE,LIMON BOLSA 150 GR. POR UNIDAD.  

6
Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DULCE,MARAVILLA BOLSA 147 GR. POR UNIDAD.  

7
Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DE AGUA BOLSA 210 GR. POR UNIDAD.  

8
Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS SALADA,BOLSA 85 GR. POR UNIDAD.  

9
Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS SALADA SABOR QUESO ,BOLSA 234 GR. POR UNIDAD.  

10
Bolsitas de te 20 Caja
Cod: 50201713
20 CAJAS DE TE EN BOLSITAS, DE 100 UNID C/U SE SUGIERE CEYLAN O EQUIVALENTE.  

11
Productos de edulcorantes o azúcares naturales 15 Bolsa
Cod: 50161509
BOLSAS DE AZUCAR GRANULADA BLANCA ,BOLSAS DE 1 KILO  

12
Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad
Cod: 50181905
PAQUETES DE GALLETAS DULCE,AVENA BOLSA 50 GR. POR UNIDAD.  

13
Dulces de chocolate o sustitutos 10 Paquete
Cod: 50161813
BOLSAS DE CARAMELO, SE SUGIERE ARBOLITO O EQUIVALENTE BOLSA DE 860 GRAMOS POR UNID.  

14
Dulces con azúcar o sustitutos 50 Paquete
Cod: 50161814
50 PAQUETES DE SNACK MIX ,MANI CON PASA BOLSAS DE 100 GRAMOS C/U  

15
Té de hierbas 10 Caja
Cod: 50201710
cajas de te de hierbas surtidas ,cajas de 50 unid. c/u  

16
Mezclas de aperitivo instantáneas 50 Unidad
Cod: 50193101
paquetes de snack mix vegetales patagonia doypack 212 gramos por unidad.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SUPERMERCADO.
Estado:
Publicada
Descripción:
SOLIC 551 DIDECO, ARTÍCULOS DE SUPERMERCADO , TALLERES REUNIONES ,ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
R.U.T.:
69.040.100-2
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-12-2018 9:43:00
Fecha de Publicación: 05-12-2018 17:01:45
Fecha inicio de preguntas: 05-12-2018 20:43:00
Fecha final de preguntas: 08-12-2018 16:43:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-12-2018 16:43:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-12-2018 9:44:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-12-2018 9:44:00
Fecha de Adjudicación: 18-12-2018 14:44:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- DEL SERVICIO OFERTADO.
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRECIO PRECIO MINIMO OFERTADO / PRECIO DE LA OFERTA QUE SE ESTÁ EVALUANDO X 100. 50%
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE CON TODO LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS 100 PTOS. NO CUMPLE, NO INFORMA 0 PTOS.- 30%
3 PLAZO DE ENTREGA DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES 100 PTOS.- DE 4 A 7 DÍAS HÁBILES 50 PTOS.- DE 8 Y MAS DÍAS HÁBILES 20 PTOS.- NO INFORMA 0 PTOS.- 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 235489
Justificación del monto estimado DISPONIBLE CON IMPUESTO INCLUIDO.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones CON IVA INCLUIDO.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Aldo cortes guerrero
e-mail de responsable de pago: aldo.cortes@laserena.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
EL PROVEEDOR NO PODRA DELEGAR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE UNA COMPRA O SERVICIO EN UNA TERCERA PERSONA.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
EN CASO DE PRESENTARSE UN EMPATE ENTRE 2 O MÁS OFERTAS.
SE PRIVILEGIARA PRIMERO CRITERIO ; PRECIO
 EN SEGUNDO LUGAR ; ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 EN TERCER LUGAR ; PLAZO ENTREGA.
 EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE, SE PRIVILEGIARA AL OFERENTE QUE HAYA INGRESADO EN FORMA MAS  OPORTUNA LA PROPUESTA..
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
VIA CORREO ELECTRONICO , wladimiro.galleguillos@laserena.cl
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
NO
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
NO
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
PRESENTACION DE OFERTAS
SI EL PROVEEDOR PRESENTA ESTADO INHABIL , NO SERA EVALUADO, SEGUN EL ARTICULO 4°  DE INHABILIDADES DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS.
INSCRIPCION O ESTADO INHABIL EN CHILEPROVEEDORES PARA SER ADJUDICADO
SI PROVEEDOR SE ENCUENTRA INHABIL EN CHP. NO SERA CONTRATADO, Y EL PROVEDOR QUE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN CHP. SE LE DARA 24 HRS. PARA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO UNA VEZ NOTIFICADO QUE SERA ADJUDICADO, DE LO CONTRARIO SE REALIZARA CON LA SGTE. OFERTA.
CAMBIOS DE FECHAS DE ADJUDICACION
SE PODRA ADJUDICAR EN UNA FECHA DISTINTA A LA DE LAS BASES, LA CUAL SERA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, EN EL CASO DE ADJUDICACION POSTERIOR.
READJUDICACION
SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA O NO ENTREGA LOS MATERIALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO, EN CUANTO A CARACTERISTICAS TECNICAS, COMO EN PLAZO ,SE PODRA READJUDICAR LA LICITACION DE ACUERDO A CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
RECEPCION DEL SERVICIO
LOS  MATERIALES SERAN RECEPCIONADOS CONTRA GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADOS EN SU TOTALIDAD CONFORME, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA Y ENVIARLA A CALLE LOS CARRERA 301 2° PISO ADQUISICIONES.

Deberá adjuntar a la factura Datos de Cta. Cte. para la realización de Transferencia Electrónica."

FLETE
OFERTAS CON VALOR NETO Y FLETE INCLUIDO.



CUANDO SE DEBAN REALIZAR DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS POR GARANTÍA O POR NO CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. EL VALOR DEL FLETE SERÁ DE COSTO DEL PROVEEDOR.
EN CASO DE MENCION DE ALGUN PRODUCTO ESPECIFICO.
CUALQUIER MENCIÓN DE ALGUNA MARCA, MODELO O CODIGO DE ALGÚN PRODUCTO EN PARTICULAR, TANTO EN ITEM O ARCHIVOS ADJUNTO, ES SOLO A MODO DE SUGERENCIA E IGUAL PUEDE SER EQUIVALENTE, PERO DE LA MISMA CALIDAD TECNICA DE LO REQUERIDO.
MONTOS MINIMOS DE FACTURACION
SE PODRA ADJUDICAR EL TOTAL DE LA AQDUISICION A UN SOLO PROVEEDOR O POR LINEA DE PRODUCTOS, POR LO TANTO LOS PROVEEDORES DEBERAN INDICAR MONTOS MINIMOS DE ADJUDICACION O FACTURACION, DE NO ESTAR ESPECIFICADO SE REALIZARAN LAS ORDENES DE COMPRA SOBRE $ 100.000 MAS IVA, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIFERENCIAS POR LINEAS ENTRE PROVEEDORES SEAN SUPERIORES A $ 50.000 MÁS IVA.