Licitación ID: 2366-173-L118
POLERAS-LAPICERAS-LLAVEROS Y FOLLETERIA CONV.MAS ADULTOS RES.433 MEMO 71 D.G.C.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA, SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 298
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Prendas de deporte y buzos de hombre 100 Unidad
Cod: 53102902
POLERAS DRY FIT UNISEX DE COLOR AZUL CON 2 LOGOS EN FRENTE DE 6 X 6 CMS. (DISAM Y S.S.A.) Y UNO EN ESPALDA DE 18 CMS. DE DIAMETRO (LOGO DEL PROGRAMA ADJUNTO). TALLAS S = 30, M = 40 Y L = 30 UNIDADES.  

2
Prendas de deporte y buzos de hombre 10 Unidad
Cod: 53102902
POLERAS DRY FIT COLOR NEGRO CON LOGOS 2 EN FRENTE DE 6 X 6 CMS.(DISAM Y S.S.A.)Y LOS CARGOS BORDADOS DE FUNCIONARIOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO. UNO LOGO EN ESPALDA DE 18 CMS. (ADJUNTO).  

3
Tinta china 1000 Unidad
Cod: 44121902
LAPICERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA CON LOGO DEL PROGRAMA (ver adjunto) MAS ADULTOS MAYORES. MATERIAL DE PLÁSTICO.  

4
Estuches de llaves o llaveros 1000 Unidad
Cod: 46171515
LLAVEROS METÁLICOS CON LOGO PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES DE 5,5 CMS. DE DIÁMETRO. VER ADJUNTO.  

5
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1000 Unidad
Cod: 82101507
VOLANTES (AMBOS LADOS) PAPEL COUCHE DE 125 GRS. PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES, MEDIDAS DE 20,5 CMS. DE ALTO X 13 CMS. DE ANCHO. VER ANEXOS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
POLERAS-LAPICERAS-LLAVEROS Y FOLLETERIA CONV.MAS ADULTOS RES.433 MEMO 71 D.G.C.
Estado:
Cerrada
Descripción:
POLERAS-LAPICERAS-LLAVEROS Y FOLLETERIA CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES RES.433 MEMO 71 D.G.C.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Blanco Encalada Nº 255
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-07-2018 19:00:00
Fecha de Publicación: 09-07-2018 11:36:00
Fecha inicio de preguntas: 09-07-2018 11:46:00
Fecha final de preguntas: 11-07-2018 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-07-2018 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-07-2018 19:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-07-2018 19:01:00
Fecha de Adjudicación: 31-08-2018 19:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- PARA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, ES OBLIGACIÓN INDICAR EL "PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES", DE NO INDICAR, LAS OFERTAS QUEDAN FUERA DE BASES Y SIN EVALUACIÓN. LAS PALABRAS "DESPACHO EN" O "ENTREGA EN" NO SON VALIDAS PARA INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA. NECESARIAMENTE DEBEN INDICAR: "PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES."
2.- LOS PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR LA DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO PARENTESCO UTILIZANDO EL ARCHIVO ADJUNTO A ESTA LICITACIÓN, NO UTILIZAR OTRO FORMATO. DE NO ADJUNTAR ESTE DOCUMENTO, PODRA SER SOLICITADO A TRAVÉS DEL FORO INVERSO OTORGANDOLE UNA PONDERACIÓN INFERIOR POR HACERLO EN SEGUNDA INSTANCIA, TAMBIÉN SE PODRÁ SOLICITAR EN CASO QUE EL PROVEEDOR LO ADJUNTE Y OMITA O ERRE ALGÚN DATO SOLICITADO, TAMBIEN EN ESTE CASO SE LE OTORGARÁ UN PUNTAJE INFERIOR POR HACERLO EN SEGUNDA INSTANCIA. SI NO SE RESPONDE DENTRO DEL PLAZO, NO SERÁN SUJETOS DE EVALUACIÓN.
3.- Adjuntar Copia de la Patente Municipal cancelada al Primer o Segundo Semestre año 2018. Ver punto N° 9.
4.- SE EVALUARÁ POR LINEAS DE PRODUCTOS, POR LO QUE SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER LÍNEA DE ÉSTA LICITACIÓN.
Documentos Técnicos
1.- LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NO PODRÁ SER MAYOR AL PLAZO INDICADO POR EL PROVEEDOR, DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PASADO ESE PLAZO, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0,5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO CON TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, TAMBIÉN LA DISAM SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR NULA LA ORDEN DE COMPRA Y RE-ADJUDICAR A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA SEGÚN LA TABLA DE PUNTAJES.
 
2.- El plazo de entrega corresponde al indicado por el Proveedor en días hábiles, y corre desde la fecha de “ACEPTACION” de la Orden de Compra hasta la recepción conforme de los productos en las bodegas de la DISAM Arica, si el proveedor presenta atrasos en la fecha indicada, se aplicara una Multa. El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad edilicia con el pago de multa por atraso en la entrega de productos con un 0,5% diario a partir del día hábil siguiente del ofertado, con un tope máximo de 10 días hábiles de multa. Se tomara como base de cálculo los valores netos ofertado por el oferente.
 
3.- POR NUEVA DISPOSICION Y PAGOS A 30 DÍAS A LOS PROVEEDORES, LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS “SOLO CON GUÍA DE DESPACHO”, SEÑALANDO LA ID DE ORDEN DE COMPRA Y EL DETALLE DE TODOS LOS ARTÍCULOS CON VALORES UNITARIOS NETOS. NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CON FACTURA, NO CONTABILIZÁNDOSE COMO FECHA EFECTIVA DE ENTREGA. LA BODEGA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 8 DÍAS HÁBILES PARA REVISIÓN, COTEJO DE LOS PRODUCTOS CON LA UNIDAD REQUIRENTE, CONCLUIR EL PROCESO DE INVENTARIO DE LOS MISMOS Y FINALMENTE EMITIR ACTA DE ENTREGA O DE CONFORMIDAD.
 
4.- CONCLUIDO ESTE PLAZO LA “DISAM" SOLICITARÁ AL PROVEEDOR LA FACTURA ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA”, VÍA TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO, PARA EFECTOS DE PROCEDER A LA RECEPCIÓN CONFORME Y DAR INICIO AL PLAZO DE 30 DÍAS PARA EFECTUAR EL PAGO. TODA ORDEN DE COMPRA CONTEMPLA UN PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, CONFORME LAS BASES DE LICITACIÓN. EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS FACULTA A LA MUNICIPALIDAD PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTA ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES, EL CUAL EVENTUALMENTE PODRÍA IMPLICAR DEMORA EN LA SOLICITUD DE FACTURA AL PROVEEDOR, Y EN CONSECUENCIA RETRASO EN EL PAGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
 
Documentos Económicos
1.- COTIZAR LOS PRODUCTOS CON EL CORRESPONDIENTE FLETE INCLUIDO PUESTO EN ARICA.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRESENTACION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO Si cumple con el Docto. "Declaración de Parentesco" en Primera instancia, = 100 Puntos = 40% en caso omitir, = 50 Puntos = 20% en Segunda instancia. La declaración simple podrá ser solicitada por el Foro de Aclaración de Ofertas de esta Licitación. De persistir la omisión, las ofertas quedaran fuera de Bases sin Evaluación. 40%
2 Precio PRECIO 60% Seg. Fórmula: Pmin * 100 / Pe Donde: Pmin: Precio ofertado más Económico y Pe: Precio ofertado a evaluar. 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Ivan Huarachi
e-mail de responsable de pago: ivan.huarachi@sermusarica.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
SE PROHIBE SUBCONTRATACION POR REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Para efectos de resolver empates, se principiará evaluando el precio más económico; si ambas empresas tienen el valor más económico, se evaluará el menor plazo de entrega, en el caso de que el proveedor oferte el menor precio, el menor plazo de entrega, pero la adjudicación no supera el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, entonces se decidirá por el otro proveedor que tenga el mismo puntaje, y en caso de no cumplir esta premisa, se decidirá por el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente

Siguiendo este orden de ideas, en la eventualidad de que ambas empresas cumplan con el plazo de entrega más breve,  el menor precio, y superan el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se decidirá por la empresa que tenga la mejor calificación dentro del sistema de información de chilecompras.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
CERTIFICADO DE NO PARENTESCO

Se debe completar y  adjuntar la declaración jurada simple de no parentesco, comprendido en esta licitación y descargable del portal.  En caso que adjunte el documento faltando algunos de los puntos solicitados no será evaluada la oferta.

La declaración Jurada de no Parentesco debe completarse de la siguiente manera:

En caso de ser persona jurídica: SUBIR ANEXO N° 2

•        

  En caso de ser persona natural: SUBIR ANEXO N° 1

READJUDICACION POR RECHAZO
En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la readjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.
APLAZAMIENTO DEL CIERRE DE LA LICITACION
En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 24 horas desde la fecha de cierre original.
PATENTE MUNICIPAL
"La exigencia de patente municipal, puede requerirse como condición previa para la firma del contrato o la emisión de la orden de compra, según corresponda, quedando por tanto, habilitado el municipio para rechazar la oferta y readjudicar la licitación respectiva al segundo mejor oferente, si lo hubiese, de no cumplirse dicho requisito."
Aperturas de las ofertas
La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, implica la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases, sin necesidad de declaración expresa.
cambio o sustitucion
El proveedor adjudicado, deberá entregar los productos definidos en la respectiva evaluación basada en la oferta presentada. Será responsabilidad del proveedor, el cambio o sustitución del o los productos en el caso de encontrarse dañados, vencidos o en mal estado. Todos los costos asociados al cambio o sustitución serán de cargo del proveedor. El cambio o sustitución deberá realizarse dentro de un tiempo prudente 7 DIAS HABILES.
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS :
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS: En caso de incumplimiento en la entrega del producto dentro del plazo solicitado, se aplicará una multa según lo señalado precedentemente. Para estos efectos, la entidad edilicia por intermedio del funcionario responsable de la compra, le informará al adjudicatario, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, mediante carta certificada. El adjudicatario tendrá un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos desde la notificación respectiva, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Para efectos de contabilizar el plazo de notificación, se contará desde el tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente. Recibidos los descargos del adjudicatario dentro del plazo establecido, el Jefe de Abastecimiento del DISAM, en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de los mismos, procederá a evaluar todos los antecedentes relativos a la aplicación de la multa y resolverá si mantendrá la misma, total o parcialmente, o bien la dejará sin efecto, emitiendo un pronunciamiento acogiendo o rechazando los descargos (total o parcialmente, documento que remitirá por carta certificada al mismo adjudicatario para su conocimiento. Ahora bien, una vez rechazados los descargos del adjudicatario, o bien vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad procederá a aplicar la multa. COBRO DE LA MULTA : El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora
COBRO DE LA MULTA :
El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora
MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO:
En caso que el Proveedor No entregue la Totalidad de los productos adjudicados, se aplicará una multa del 2% sobre el valor Neto de los productos No despachados.