Licitación ID: 2703-87-L124
SC 11171 saco de sales Esterilización
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE, Dirección de Salud
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 50
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Esterilizadores o autoclaves de vapor 100 Saco
Cod: 42281508
Sacos de sales de cloruro de sodio para regeneración de equipos de ablandadores de sistema de autoclave, que posee una granulametria de 3 a 8cm. Con capacidad de 250 por litro de resina. Envasado en saco de 25 kilos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SC 11171 saco de sales Esterilización
Estado:
Adjudicada
Descripción:
SC 11171, saco de sales, Esterilización
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Unidad de compra:
Dirección de Salud
R.U.T.:
69.071.800-6
Dirección:
Pasaje Quemchi N°1075, Villa Mónaco, Talagante
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-04-2024 15:30:00
Fecha de Publicación: 25-03-2024 11:12:36
Fecha inicio de preguntas: 25-03-2024 14:00:00
Fecha final de preguntas: 27-03-2024 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-03-2024 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 01-04-2024 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-04-2024 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 04-04-2024 8:54:24
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Identificación del Oferente
Documentos Técnicos
1.- Especificaciones, vencimiento y plazo
 
Documentos Económicos
1.- Plazo de Entrega
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Hasta 5 días, 30 puntos - de 6 días y hasta 10, 15 puntos - mas de 11 días 5 puntos. (Días hábiles) 30%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X A menor precio, mayor ponderación. 70%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Víctor Aguilar Ordenes
e-mail de responsable de pago: vaguilar@munitalagante.cl
Nombre de responsable de contrato: Jéssica Rojas Devoto
e-mail de responsable de contrato: jrojas@talasalud.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-5743754-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Especificaciones generales

REQUERIMIENTOS  1.- Especificaciones Generales:

Provisión de fármacos,  materiales,  insumos quirúrgicos, insumos odontológicos  y otros  para CESFAM de la Comuna de Talagante.


1. Tipo de Adquisición: Licitación Pública, menor a 100 UTM
2. Tipo de Convocatoria: Abierta.
3. Tipo de Adjudicación: Simple, sin emisión automática de Orden de Compra.
4. Moneda: Peso chileno, sin reajuste.
5. Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa. 

2. Despacho:  

2.1 La dirección de despacho es en Calle Esmeralda #2049, Comuna de Talagante, en horario de atención, el cual es de lunes a jueves de 8:00 a 16:30 hrs y viernes 8:00 a 15:30 hrs,  no se recibirá en otro establecimiento.  Fonos 227317579. Correos  crvalenzuela@talasalud.cl, a menos que se señale explícitamente en la orden de compra.

El tiempo de plazo de entrega  corresponde al tiempo que transcurre desde que es enviada la orden de compra al proveedor, hasta que los productos son entregados en nuestras bodegas. En caso de utilizar empresas transportista el proveedor debe considerar este tiempo, de lo contrario se entregaría información errónea, situación que afectaría la leal competencia con sus pares.

2.2 Contactos:

REFERENTES  TÉCNICOS DE LAS LICITACIONES.   (ENCARGADOS  Y RESPONSABLES DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS)

MEDICAMENTOS:
Sr Cristian Valenzuela F. Q.F 
crvalenzuela@talasalud.cl , fono 227317579

INSUMOS:
M° Paz Gonzalez, EU 227317579

Sobre la evaluación técnica realizada por los funcionarios    antes mencionados y tomando en cuenta los criterios de evaluación se  adjudicará al o los proveedores que obtengan la mejor evaluación en la tabla de ponderación.

2.2.2 Recepción de productos

Sra: Patricia Maulen, fono 227317579
Sra. Susana Barrera, fono 227317579

2.3 IMPORTANTE: Por considerarse la presente licitación una compra indispensable para la institución, el proveedor adjudicado que posea problemas para cumplir con el despacho de lo solicitado en el plazo ofertado por él o el establecido en la licitación, siendo este nunca superior a 5 días hábiles desde la fecha de la emisión de la orden de compra, a menos que se convenga otro para despachos especiales, se ruega favor comunicar de inmediato la dificultad, objeto tomar las medidas correspondientes para no interrumpir el servicio a las direcciones electrónicas: crvalenzuela@talasalud.cl, fono 227317579.-

3. CONSIDERACIONES DE LA LICITACIÓN:  

3.1.1 VENCIMIENTO: El vencimiento de los medicamentos, insumos clínicos y dentales no podrá ser inferior a 18 meses, contados desde la recepción del producto en Bodega, salvo, por considerar indispensable la compra, la Municipalidad podrá adjudicar el fármaco que no tenga esta latencia de vencimiento con el fin de abastecer los establecimientos de los productos.  Los proveedores deberán indicar la fecha de vencimiento de los productos en el detalle de su oferta.  En caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá desestimar la oferta, cancelar la orden de compra, readjudicar la compra o solicitar al proveedor el recambio inmediato de las especias, según sea lo más conveniente.

 3.1.2 SINGULARIZACIÓN DEL PRODUCTO: Los proponentes deberán singularizar el artículo ofertado, indicando para ello, marca, modelo, origen,  ficha técnica, etc, con objeto de validar la recepción del artículo adjudicado.

3.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ofertar lo solicitado, incluyendo las especificaciones técnicas (El proveedor será responsable si se desestima la oferta por falta de especificaciones mínimas esenciales requeridas)

3.1.4 PRESENTACIÓN: Los proponentes deberán indicar la presentación del producto, esto en empaque unitario y por caja a objeto de validar lo requerido. La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar una presentación distinta a la requerida a objeto de adjudicar la propuesta y de esta forma evitar el desabastecimiento del producto.

3.1.5 PESENTACIÓN LÍMITE: No se aceptan presentación de envase por más de 1.200 comprimidos por caja (presentación genérica). En caso de incumplimiento se podrá rechazar su despacho, cancelar la orden de compra, readjudicar la compra, o solicitar al proveedor el recambio inmediato de las especias, según sea lo más conveniente. 

3.1.6 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: Los proveedores participantes deberán adjuntar ficha técnica de los productos ofertados. La Municipalidad podrá desestimar la oferta que no cumpla con la indicación, si lo estima conveniente. 

3.1.7 CANJE: Los proveedores deben señalar sistema de canje de vencerse alguno de los productos. La Municipalidad podrá desestimar la oferta del proveedor que no señale el canje. 

3.1.8. MODIFICACIÓN CANTIDADES LICITADAS: La municipalidad se reserva el derecho de modificar las cantidades licitadas, incorporando o eliminado unidades, a fin de evitar el quiebre o sobre stock de productos, dada la recepción intermitente de productos por parte de la Central de Abastecimiento y la necesidad de asegurar la atención primaria de la Comuna de forma continua. 

3.1.9 PRESENTACIÓN: Los proveedores adjudicados deberán asegurar que los medicamentos y los empaques, tanto primario como secundarios y sus respectivos embalajes cumplan con las exigencias y normativa legal vigente que permitan buenas prácticas de almacenaje, transporte e higiene, así como una adecuada presentación, requisitos que serán exigidos al momento de su recepción. En caso de incumplimiento de lo anterior la municipalidad podrá rechazar el despacho de los productos, cancelar la orden de compra y proceder con la readjudicación de la licitación (en caso de productos dañados, defectuosos, adulterados o mal rotulados, con evidencia de mala calidad, como cambio de color, excesiva humedad, sucios, etc). 

3.1.10 FLETE: No se paga flete ni traslado. Todas las ofertas deberán consideran en su precio unitario el costo que signifique el despacho de los mismos a las dependencias indicadas en la licitación u orden de compra. Los proveedores deben establecer los montos mínimos de despacho, para evitar la cancelación de órdenes de compra y procesos de readjudicación, dado que no se cancelará despacho en forma separada ni se retirará el o los productos, a menos que se convenga lo contrario. Se podrá desestimar la oferta del proveedor que no lo señale esta indicación. 

3.1.11 VIGENCIA DE LAS OFERTAS: La vigencia de las oferta será de 45 días corridos desde el cierre de la licitación respectiva. 

3.1.12 Los envases unitarios, clínicos, empaques múltiples y rotulados deberán corresponder a los estipulados en los registros del Instituto de Salud Pública y cumplir con lo dispuesto por el Instituto de Salud Pública y la normativa legal vigente.  

3.1.13 Los envases de láminas de celofán, blister-pack u otro material deben venir con su nombre, dosis, número de serie y fecha de vencimiento. 

3.1.14 La identidad del producto no se debe perder al cortar el blister y los comprimidos deben cumplir con sus especificaciones de calidad.  

3.1.15 Las unidades ampollas, frascos o frascos ampolla deberán estar rotulados con etiquetas impresas en idioma español, las que deberán contener toda la información correspondiente a lo estipulado por el Instituto de Salud Pública y la normativa legal vigente.  

3.1.16 El envase de las ampollas de vidrio debe permitir abrir las ampollas manualmente.  

3.1.17 Los envase clínicos podrán ser de cartón u otro material con resistencia adecuada al peso del contenido. Se entregaran debidamente sellados para asegurar su inviolabilidad.  

3.2 Deben postular solamente proveedores que tengan los productos en stock para su entrega inmediata, si el producto no se despacha dentro de los días hábiles que se postula siguientes a la emisión de la orden de compra, se podrá cancelar la orden de compra y proceder con la readjudicación, salvo que se convenga otro plazo de entrega. 

3.3 Es necesario establecer el valor unitario de los productos, en caso de las cajas que posean mayor cantidad se evaluará la relación unitaria que ello signifique, se deberá establecer la cantidad por caja que posean los insumos o medicamentos. La Municipalidad, con objeto de evitar declarar desierta la licitación o algunas líneas, podrá adjudicar de acuerdo a la presentación de despacho que oferta por los proveedores participantes, según se estime conveniente. La Municipalidad se reserva el derecho de modificar las cantidades licitadas. 

3.4 Cuando se solicite productos envasados en ciertas unidades, ofertar lo solicitado. La presentación de los medicamentos genéricos no podrá sobrepasar los 1.200 comprimidos por cajas

3.5 Ofertar medicamentos sólo de uso humano.

3.6  Los encargados de la evaluación técnica de los productos son los sgtes:

*Medicamentos, insumos, etc.

 Sr. Cristian Valenzuela F. Q.F, crvalenzuela@talasalud.cl , fono 227317579
M° Paz González EU

4. DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN:  

4.1 El proveedor adjudicado debe encontrarse hábil e inscrito en chileproveedores, ya que se preferirán las ofertas de aquellos que estén inscritos en él (inciso 2 del artículo 2 del artículo 47º del reglamento de compras públicas: “la entidad licitante podrá preferir a aquellos proveedores que estén inscritos en el registro de proveedores").  

4.2 Los proveedores participantes de la licitación deberán llenar formato de: “declaración simple de ausencia de inhabilidad del artículo 4 de la ley 19.886 de compras y contrataciones Publicas” (si ya ha sido entregada para otras licitaciones del año en curso o se encuentra la misma publicada en chileproveedores, omitir este requerimiento.

También  se ruega completar formato de especificaciones técnicas, vencimiento, monto mínimo de despacho, esto con el objeto de facilitar la evaluación de los productos,  conocer monto mínimo de despacho y el plazo de entrega.

4.3 En caso que la evaluación de ofertas requiera mayor o menor tiempo, la fecha de adjudicación podrá aumentar o disminuir, sin perjuicio de la fecha establecida en la licitación.  Por regla general, se señala un mes entre la publicación y la adjudicación, pero esto es de surgir alguna contingencia, lo real es que se adjudique en cuanto se haga la apertura de la licitación.

4.4 Los criterios de evaluación de

Precio : (((mejor oferta evaluada / oferta analizada) x100 ) x % criterio evaluación ).  

Plazo de Entrega:

TABLA DE PONDERACIÓN PLAZA DE ENTREGA:

Ponderación plazo de entrega

Plazo de Entrega

Ponderación

Hasta 5 días

30

De 6 días hasta 10 días

15

Más de 11 días.

5

4.5 Los proveedores deben establecer los montos mínimos de despacho, para evitar la cancelación de órdenes de compra y procesos de readjudicación, dado que no se cancelará despacho en forma separada ni se retirará el o los productos, a menos que se convenga lo contrario. La Municipalidad podrá desestimar ofertas que no indiquen este requisito, si se estima conveniente, para evitar la no aceptación de órdenes de compra. 

4.6 Se debe señalar los plazos de entrega ya que este es un criterio de evaluación, y el plazo empieza desde el momento en que se emite la orden de compra. La unidad mínima a considerar será igual 48 horas después de emitida la orden de compra (no existirá otra menor). El plazo de entrega no debe ser superior a 5 días hábiles, en consideración de la importancia de mantener en continuo funcionamiento el servicio de atención de salud.  Las ofertas  que no señalen el plazo de entrega serán desestimadas  puesto que los productos se necesitan en tiempos acotados, este no puede ser indefinido.

4.7 Las indicación de “despacho inmediato”  será evaluado con 0 puntos en la evaluación del criterio de plazo de entrega, dada la falta de especificación y la amplia interpretación que pueda significar tal afirmación.

4.8  El proveedor que no señale el plazo de entrega en su oferta, obtendrá 0 puntos en la evaluación de este criterio y la Municipalidad podrá desestimar su oferta si lo estima conveniente.  

4.9 Puntos importantes a considerar

  • De las Ofertas: ofertar lo solicitado, incluyendo especificaciones, todas en idioma español.
  • Adjuntar fichas técnicas de los insumos clínicos, de lo contrario la unidad evaluadora se reserva el derecho de desestimar las ofertan que no cumplan con lo solicitado.
  • Los  productos de las órdenes de compra deben ser despachados en su totalidad, en caso de que el proveedor no pueda hacerlo, se retendrá la factura hasta que se hayan despachados todos. En caso de quiebre de stock y de que el proveedor desconozca cuando le llegarán los productos faltantes, por favor avisar al correo señalado en la licitación.
  • En los casos en que se soliciten productos para ser despachadas en un tiempo determinado, En la orden de compra se señalará “Despacho diferido”.

5. EMPATE:  

En el caso de empate (puntaje monto + puntaje plazo de entrega = total puntaje), se optará (adjudicara) por el proveedor que registre el menor precio. En caso que se mantenga el empate, se optara por un segundo mecanismo, seleccionando la oferta que indique el menor tiempo en el plazo de entrega. De persistir el empate se elegirá la oferta que señale el menor monto de despacho señalado por el proveedor para facturar y despachar. De persistir el empate se elegirá la oferta con mayor fecha de vencimiento. Y en caso de productos que deban presentar garantía se optará por el proveedor que señale mayor garantía. Y en caso de persistir se optará por el proveedor que tenga mayores órdenes de compra en estado ACEPTADA en el portal.

6. READJUDICACIÓN:  

La Municipalidad podrá cancelar la orden de compra y procede con la readjudicación en los casos de:

- Si el proveedor no cumple con el despacho de lo requerido, remitiendo otro producto que no se ajusta a lo solicitado;
- Si no cumple oportunamente con el despacho de lo requerido en el plazo ofertado por el proveedor o el indicado en la licitación; 
- Existan claras faltas a la presentación del producto según lo indicado en el punto 3.1.2 y 3.1.5; 
- No acepte la orden de compra dentro de las 48 horas siguientes de emitida;
Se podrá readjudicar al siguiente proveedor con puntaje más alto de acuerdo a la evaluación de las ofertas y así sucesivamente. 

7. DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS:  

Se podrá declarar desierta o inadmisible las ofertas cuando estas no cumplan con los requisitos solicitados en la licitación, y podrá declarar desierta la licitación si no se presentan ofertas o bien, si estas no resultan convenientes a los intereses municipales.  También existe la posibilidad que se desestimen líneas de la licitación o se declare desierta la licitación por errores de digitación al momento de hacer la licitación.

El pago de los productos o servicios es a 30 días  desde que llega la factura a la unidad de contabilidad, contra presentación de la correspondiente factura, en las dependencias de CESFAM de Talagante, ubicado en Esmeralda  #2049, Comuna de Talagante, y recepción conforme de todos los productos o servicios prestados por parte de la Unidad solicitante. La recepción conforme se realizará una vez que se apruebe la entrega.

8. DIRECCIÓN DE DESPACHO:  

Entregar  los productos en Dependencias CESFAM, Ubicado en Calle Esmeralda # 2049. Comuna de Talagante,  No se recibirá en otras dependencias de salud a menos que en la orden de compra señale otra dirección.

9.  FORMA DE PAGO:  

Modalidades disponibles:

I. TRANSFERENCIA:

Para solicitar la transferencia, se necesita ingresar los datos de la cuenta y el banco a la base de datos que mantiene Encargado de Contabilidad del Área de Salud, don Victor Aguilar (fono: 23038346), para ello el proveedor interesado debe enviar e-mail a las direcciones electrónicas vaguilar@munitalagante.cl, jarias@talasalud.cl y 
jrojas@talasalud.cl,  detallando la solicitud de transferencia, el número de cuenta, el nombre del banco, teléfono y correo de contacto para informar recepción de confirmación de transferencia.

Para solicitar comprobantes de transferencia  o detalles de la transferencia, por favor comunicarse con tesorería municipal, la unidad de adquisiciones no maneja información sobre las operaciones bancarias.

II. ENVIÓ DE CHEQUE POR CARTA CERTIFICADA: 

Se necesita enviar e-mail a las dirección electrónicas tesoreriatalagante@gmail.com y 
tesoreria@munitalagante.clrmaturana@munitalagante.cl detallando en la solicitud de depósito, el motivo de la solicitud, la factura que desea que le envíen, el monto de la misma y nombre de la empresa (en el caso que la dirección de envió no sea la misma que aparece en la factura, debe indicarse en el correo). 

III. RETIRO

Entrega de cheque en dependencias de la municipalidad de Talagante, ubicada en Avenida 21 de Mayo 875, comuna de Talagante, en el horario de atención de  lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas. 

* En el caso de personas naturales (dueños o socios): 

- debe traer cuarta copia de  la factura; y
- copia de cedula de identidad.
* En el caso de personas jurídicas (dueños o socios): 
- debe traer cuarta copia de la factura; y
- copia del extracto de la escritura, en la que indique que es socio o dueño.
* En el caso de retiro por parte de un empleado de la empresa: 
- debe traer cuarta copia de la factura;
- copia de cedula de identidad;
- rut de la empresa; y
- poder de la empresa que faculta al empleado para el retiro del cheque.



CONTACTOS: 

Adquisiciones de Salud
:    

* Encargada de Adquisiciones: Jessica Rojas Devoto (fono 225743754 cel- +569 53391245, correo jrojas@talasalud.cl)

* Kenith Díaz Colina, 
kdíaz@talasalud.cl, +569 53391245

* Rossana Gomez Pavez,
rigomez130@gmail.com, +569 53391245

* Roxana Contreras Cáceres, rcontreras@talasalud.cl, +569 53391245

*Jefa Dpto Administración: Jimena Arias Farías (Fono 225743757, correo 
jarias@munitalagante.cl).

Contabilidad de Salud (base de datos-transferencias), y para saber estado de pago de las facturas.

Victor Aguilar (fono: 233038346, correo: 
vaguilar@munitalagante.cl)

Tesorería Municipal

Tesorero Municipal:  

Marcelo López (tesoreriatalagante@gmail.com - tesoreria@munitalagante.cl) fonos: 233038339

Profesionales de Apoyo: 

- Ramón Maturana Valdés, 
rmaturana@munitalagante.cl

9.- Consultas Técnicas: Las consultas de carácter técnico deberán ser formuladas a través del Sistema de Información del Portal Mercado Público, conforme a calendario publicado en el  Portal.

10. Consultas sobre adjudicación: Favor de dirigir sus consultas respecto de la adjudicación al correo electrónico: jrojas@talasalud.cl, las cuales serán respondidas a la brevedad posible.

11. Consultas sobre pago de facturas: Favor dirigir consultas a Sr Victor Aguilar Ordenes, correo vaguilar@munitalagante.cl., fono 233038346.

Formatos solicitados
Se ruega completar los formatos solicitados.
Resolución de empates.
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE ENTREGA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que Ingresó primero la oferta en mercado público.