Licitación ID: 2961-272-LE24
SERVICIO DE ARRIENDO DE TARIMAS TOLDOS Y SILLAS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, Adquisicion Municipal
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Producción de eventos 1 Unidad
Cod: 80141607
SERVICIO DE ARRIENDO DE TARIMAS, TOLDOS Y SILLAS SEGUN ADJUNTO Y FECHAS QUE SE INDICAN. NOTA SERAN INADMISIBLES LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS FECHAS SOLICITADAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE ARRIENDO DE TARIMAS TOLDOS Y SILLAS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
SM 71 SP 698 COMUNICACIONES IDDOC 731325 CTA NRO 2152208011
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Unidad de compra:
Adquisicion Municipal
R.U.T.:
69.072.400-6
Dirección:
AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna:
La Granja
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-09-2024 16:54:00
Fecha de Publicación: 28-08-2024 16:36:19
Fecha inicio de preguntas: 29-08-2024 16:51:00
Fecha final de preguntas: 30-08-2024 16:52:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-09-2024 16:53:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-09-2024 16:55:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-09-2024 16:55:00
Fecha de Adjudicación: 05-09-2024 12:45:51
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 1.- PARA CONTRATAR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES, DE NO ESTAR INSCRITO, DEBE REGULARIZAR SU SITUACION HASTA 5 DIAS DESPUES DEL CIERRE DE LA LICITACION, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY. DE LO CONTRARIO NO SERA ADJUDICADO. 2.- TODAS LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DEL FORO HABILITADO EN EL MERCADO PUBLICO. 3.- TODOS LOS ARCHIVOS ADJUNTOS DEBEN SER EN FORMATO PDF 4.- EN EL COMPROBANTE DE OFERTA INDICAR DIRECCION, TELEFONOS Y CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADOS 5.- TODOS LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN DE LAS LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, DEBEN TENER HABILITADOS LOS GIROS CORRESPONDIENTES ANTE EL S.I.I., DE LOS PRODUCTOS QUE ESTÁN COTIZANDO. 6.- TODOS LOS PROVEEDORES QUE COTICEN ALIMENTOS, DEBEN ADJUNTAR RESOLUCION SANITARIA AL DIA. 7.- EN LAS LICITACIONES QUE SE REALICEN VISITAS EN TERRENO, AL MOMENTO DE FIRMAR EL REGISTRO DE OFERENTES, DEBERAN CONSIGNAR EL NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA, O DE LA PERSONA NATURAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION. NO EL NOMBRE DE QUIEN ASISTE A LA VISITA, DE LO CONTRARIO ESTA OFERTA SERA RECHAZADA. 8. SI EL PRODUCTO ESTA GARANTIZADO, Y PRESENTA FALLAS EN ESTE PERIODO, DEBE SER RETIRADO Y ENTREGADO EN NUESTRAS DEPENDENCIAS, Y SI ES DE FUERA DE LA REGION METROPOLITANA, EL COSTO DE ENVIO DEBER SER ASUMIDO POR EL PROVEEDOR. 9.- AL MOMENTO DE ACEPTAR LAS ORDENES DE COMPRA, LOS OFERENTES DEBERAN REVISAR EN OBSERVACIONES, DONDE SE INDICA NOMBRE, TELEFONO Y DIRECCION DE CONTACTO PARA EL DESPACHO 10.- CUANDO LAS EMPRESAS REALICEN DESPACHOS POR CORREO PRIVADO, NO SE RECIBIRAN LOS PRODUCTOS SIN PREVIA REVISION. DE NO PERMITIR ESTA REVISION, SERAN DEVUELTOS SIN ABRIR. 11. NO SE ACEPTARAN FACTURAS EMITIDAS ANTE DE REALIZAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, LAS CUALES SERAN RECHAZADAS DESDE LA PLATAFORMA DEL S.I.I.
Documentos Técnicos
1.- 1.- LAS OFERTAS SE DEBEN AJUSTAR EN UN 100% A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y ANEXOS SUBIDOS AL PORTAL, SOLO SE EVALUARÁN LAS OFERTAS, QUE PRESENTEN EL 100% DE LO SOLICITADO. 2.- EXCEPCION: EN EL CASO DE MEDICAMENTOS SE PODRAN ACEPTAR LAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN UN 100% DE LO SOLICITADO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. 3.- CUANDO SE TRATE UN SERVICIO O EVENTO, SE SOLICITA QUE EXISTA FLEXIBILIDAD EN CASO DE CAMBIO DE FECHAS. 4.- CUANDO SE REQUIERA CAMBIOS DE PRODUCTOS, POR VENCIMIENTO, QUE EXISTA POLITICAS DE CANJE. 5.- NO SE ACEPTARÁN OFERTAS EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES: * SI LA OFERTA DICE: SE ADJUNTAN ANEXOS Y ESTOS NO SE ADJUNTAN. * OFERTA NO SE AJUSTA AL 100% DE LO SOLICITADO. * OFERTA NO SEÑALA, MARCA, GARANTIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLO UNA MARCA POR PRODUCTO, ETC. INCUMPLIMIENTOS AL PUNTO 6 -7 Y 8, DERMINARAN LA CANCELACION DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA 6.- AL MOMENTO DEL DESPACHO, SOLO SE RECIBIRA EL PRODUCTO CON LA MARCA OFERTADA, DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EL PEDIDO Y SE ENTENDERA QUE DEBE ACEPTAR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA. 7.- OBLIGATORIAMENTE DEBEN ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HORAS, EL DESPACHO DEBE SER COMPLETO, CON TODOS LOS PRODUCTOS QUE SEÑALA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, Y EN EL TIEMPO OFERTADO PARA LA ENTREGA. 8. SOLO SE ACEPTARÁ DESPACHO PARCIALIZADO, O FUERA DE PLAZO, SI SE INDICO EN LA LICITACION, O SI EXISTE ACUERDO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO CON EL ORIGINADOR.
 
Documentos Económicos
1.- 1.- LAS OFERTAS SE DEBEN AJUSTAR AL MONTO DISPONIBLE ESTIMADO PUBLICADO, EL CUAL SE ENCUENTRA CON IVA INCLUIDO. 2.- LAS LICITACIONES DE SERVICIOS QUE REQUIERAN GARANTÍAS, DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y/O DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ÉSTAS DEBEN PRESENTARSE, LA PRIMERA AL CIERRE DE LA LICITACIÓN Y LA SEGUNDA A LA FIRMA DEL CONTRATO. LAS LICITACIONES, QUE LLEVEN CONTRATO, NO PODRAN EJECUTARSE HASTA LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. 3.- ADJUNTAR EL FORMULARIO “MODELO DE COTIZACIÓN” U OTRO SIMILAR, QUE DESCRIBA DETALLADAMENTE LOS PRODUCTOS, Y/O SERVICIOS SOLICITADOS, LA FECHA DE ENTREGA, GARANTÍAS, MARCA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ETC. ESTE DOCUMENTO DEBE SER LLENADO Y SUBIDO AL PORTAL. SE ACEPTARÁ QUE DETALLE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, EN EL COMPROBANTE DE OFERTA (EN CASO QUE ESTA INFORMACIÓN NO SEA INGRESADA, SU OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA). 4. DE LOS PAGOS LEY N° 21.192 DEL 19/12/2019, PARA TENER PRESENTE: 1. “ARTÍCULO 8.- TODOS LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS AQUELLOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE OBRAS, O INFRAESTRUCTURA, QUE SE REALICEN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DESDE EL AÑO 2020, DEBERÁN REALIZARSE MEDIANTE “TRANSFERENCIA ELECTRONICA”, DE FONDOS. PARA ELLO LOS ORGANISMOS ANTES INDICADOS DEBERÁN REQUERIR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR ESTAS TRANSFERENCIAS A LOS PROVEEDORES QUE CORRESPONDA, COMO PARTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 5. ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURAS@MLAGRANJA.CL E IMATRONIX@GMAIL.COM.- 7. EL PAGO ES A 30 DÍAS, QUE SE CONTABILIZA DESDE EL INGRESO DE LA FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL. (SALVO QUE SE ESTIPULE UNA FECHA SUPERIOR EN LOS ANTECEDENTES GENERALES Y/O BASES, CON FUNDAMENTOS). TODA FACTURA QUE NO INDIQUE EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, SERÁ RECHAZADA DEL SISTEMA DE S.I.I. LOS PROVEEDORES DEBEN INDICAR CLARAMENTE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS, PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, A TESORERIA@MLAGRANJA.CL Y LAGRANJATESORERIA@GMAIL.COM.- O DIRECTAMENTE EN SUS RESPECTIVAS FACTURAS. 8. LOS VEHÍCULOS DE ARRIENDOS SOLO PODRÁN INICIAR SUS TRABAJOS, CUANDO FIRMEN SU CONTRATO. 9. LA TABLA DE EVALUACIÓN QUE SE ADJUNTA, SOLO SE CONSIDERARA PARA LAS COMPRAS QUE NO SE SUBAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O BASES CON PUNTAJES ESPECIALES. OTROS: LOS OFERENTES, TENDRÁN COMO PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA, LOS DÍAS QUE SEÑALEN EN LA RESPECTIVA COTIZACION Y/O LICITACIÓN, DE LO CONTRARIO NO SERÁN EVALUADOS. LOS OFERENTES QUE NO DESPACHEN EN EL TIEMPO OFERTADO, SE CANCELARÁ LA ORDEN DE COMPRA Y SE SUBIRÁ EL RECLAMO RESPECTIVO. EXCEPTUANDO LOS DESPACHOS ACORDADOS CON EL ORIGINADOR. (LOS ACUERDOS DEBEN SER REALIZADOS MEDIANTE “CORREO ELECTRÓNICO”)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega CONSIDERAR FECHAS QUE SE INDICAN EN ADJUNTO NOTA SERAN INADMISIBLES LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN A LA FECHA SOLICITADA 10%
2 Precio AJUSTARSE A MONTO CON IVA INCLUIDO 90%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 9000000
Justificación del monto estimado MONTO CON IVA INCLUIDO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 6 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: MARYORIE VALDES
e-mail de responsable de pago: MAVALDES@MLAGRANJA.CL
Nombre de responsable de contrato: CAROLA GOMEZ
e-mail de responsable de contrato: COMUNICACIONES@MLAGRANJA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-5503830-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
SEGUN ADJUNTO
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO ”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “ MONTAJE Y DESMONTAJE”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "QUIEN SUBIO PRIMERO SU OFERTA EN EL PORTAL.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A TRAVES DEL FORO MERCADO PUBLICO