En todo el mercado público, en el Rubro de neumáticos se transan anualmente 3.825 millones de pesos al año. En el Rubro de Amortiguadores se transan anualmente 165 millones de pesos al año. En el Rubro de Baterías se transan anualmente 531 millones de pesos al año. En el Rubro de Lubricantes se transan anualmente 709 millones de pesos al año.

El convenio marco vigente ha operado desde julio de 2008 con 12 proveedores adjudicados y transacciones por sobre los 3.198 millones de pesos al año. Siendo neumáticos el rubro que participa en un 87% dentro del convenio.

Adjudicar proveedores que aporten con una amplia cobertura en regiones de manera de satisfacer las necesidades locales, ya sea, en capitales provinciales y/o regionales, con todos los productos y servicios del presente rubro, permitiendo que el resto de los rubros diferentes del de neumáticos participen de manera más equilibrada sobre el total.

Mantener precios que permita realizar ahorros para el Estado. Acceder a una oferta de calidad de los productos y servicios prestados. Lograr introducir mecanismos y parámetros que apoyen el foco de Compras Sostenibles dentro del Estado con proveedores que realicen acciones que involucren una responsabilidad focalizada en el resguardo del medio ambiente y la calidad.

Las categorías que serán licitadas en este convenio son las que se informan a continuación:

1)     Neumáticos P (Pasajeros)

a)     Automóvil R (radial)

b)    Automóvil B (en capas)

c)     Automóvil D (diagonal)

2)     Neumáticos LT (Camionetas)

a)     Camioneta R (radial)

b)    Camioneta B (en capas)

c)     Camioneta D (diagonal)

3)     Neumáticos Camión

a)     Radial

b)    Capas

4)     Neumáticos para vehículos de 2 ruedas (motocicletas, bicicletas, motos, motonetas y otros)

5)     Baterías para Vehículos motorizados

6)     Amortiguadores para Vehículos motorizados

7)     Lubricantes para Vehículos motorizados

8)     Servicios asociados a vehículos motorizados

Los servicios asociados solo serán adjudicados si el oferente ha participado y adjudicado alguna de las categorías anteriores.

Los oferentes adjudicados en cada categoría podrán ofrecer los productos que haya ofertado en dicha categoría y que podrán ser colocados en la Tienda Chilecompra Express.

Las condiciones y requisitos administrativos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante lo cual, podrá incluirse en la oferta de cada proponente, otro tipo de garantías, servicios y adicionales no mencionados en la propuesta, los cuales solo tendrán por objeto complementar la oferta, haciéndose presente que  no serán evaluados.

Para todas las categorías se requiere que los oferentes dispongan de instalaciones para realizar de forma óptima los servicios de instalación y recambio de los productos ofertados.

Dado esto, se permite a los oferentes la subcontratación de instalaciones en las localidades en las cuales no disponga de dependencias para prestar el servicio y las cuales deberán ser informadas al presentar su oferta.

Solo para aquellos oferentes que participen de la categoría neumáticos: tales productos deberán llevar estampado en la carcasa del neumático el código de normalización que indica el cumplimiento de la norma solicitada y adicionalmente se requiere que los oferentes presenten una declaración jurada que indique que se compromete a comercializar todos los productos de la categoría que contengan la norma DOT (Anexo N°8)

Para el resto de las categorías se requiere que se cumpla con la normativa vigente en cuanto a distribución, uso o traslado de sustancias tóxicas, que estuviera vigente o que en el futuro se estableciera dicha normativa como obligatoria.

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas se haya realizado con éxito, incluyendo el ingreso previo de todos los formularios anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

A continuación se establece el proceso que deberán seguir los oferentes para completar y enviar, a través del portal www.mercadopublico.cl, sus ofertas, utilizando los formularios y anexos requeridos para cada licitación de convenio marco en particular.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.   Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2.   Deberán presentar el Anexo N° 1, formulario “Datos del Oferente".

3.   Deberán presentar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Técnica". Incluye la información de cobertura, mínimos de orden de compra, plazos de entrega máximos, direcciones, contactos, y otros.

4.   Deberán presentar el Anexo N° 3, “Formulario Oferta Económica". Incluye fletes, descuentos sobre precio de lista y descuentos por montos.

5.   Completar y presentar, Anexo N° 6, “Declaración Jurada sobre resguardo medioambiental”. Además, incluir la copia simple digitalizada del documento original asociado a este criterio que presentará el oferente como: firma de APL, certificaciones o políticas medioambientales.

6.   Completar planilla Excell con “Precios de Lista a Público” y completar Anexo N°7 Declaración Jurada de Precios de Lista a Público”. Los productos pueden ser nuevos o estar incluidos en el listado informado en las presentes bases. Además, debe completar el anexo N°8 sobre cumplimiento de norma DOT.

7.   Deberá completar y subir la ficha electrónica de la oferta, según las instrucciones señaladas en el punto N°11 de esta cláusula.

8.   Cada oferente podrá participar en una o varias categorías, pudiendo omitir algunas de las Categorías disponibles, según lo estime conveniente. El oferente debe tener en cuenta que los servicios asociados solo serán adjudicados cuando el oferente haya adjudicado en una de las cuatro categorías principales como: neumáticos, baterías, amortiguadores y lubricantes. Podrán agregar ítems nuevos que correspondan a las categorías licitadas.

9.   Deberán presentar el precio de los ítems ofertados, en pesos chilenos, en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado) o cualquier otro impuesto. Si hubiese algún otro impuesto involucrado en la venta del producto debe informarlo en el Anexo N°2 indicando el valor.

10. Deberán incluir en la ficha electrónica, obligatoriamente en el proceso de ingreso de la oferta, y cuando corresponda, las Condiciones Generales de la Oferta, tales como, Región de Origen del Oferente, Cobertura, exclusión en la cobertura por región, Certificaciones y Existencia de Políticas de Resguardo del Medio Ambiente, los Descuentos por Orden de Compra, Monto Mínimo de Despacho, Valor del Flete y Plazo de Entrega y Reposición para el convenio.

11. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a.   Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-5-LP10. Presionar el Botón “Buscar”.

b.   Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Presione un ícono cuadrado con un signo $ y una lupa que tiene por texto “Ofertas”.

c.   Luego se desplegará un ícono rectángulo azul que tiene por texto “Ingresar Nueva Oferta”

d.   Se abre una página con el Paso 1 donde aparece: “Completar Nombre de la Oferta”. De este modo, complete el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Luego debe presionar el Botón “Siguiente Paso”.

e.   Paso 2: Podrá así completar la oferta económica, marqué “SI” en el rubro al cual desea postular, coloque una descripción de su oferta que indique lo siguiente “proveedor xxx postula a rubro yyy” y por último, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia distinto de 0 (puede ser “1”), que no será evaluado. Presione “guardar” y vaya al siguiente paso.

f.    Paso 3: En esta etapa se deben ingresar los anexos solicitados. Además en los anexos económicos, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM " y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta, que deberá completar.

g.   A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos, tales como:

                     i.       Condiciones Generales de la Oferta:

¬      Región de Origen del Oferente

¬      Certificaciones medioambientales

¬      Existencia de Políticas en Resguardo del Medio Ambiente

                    ii.       Condiciones Regionales para los Productos ofertados:

¬      Cobertura regional (marcar)

¬      Exclusión de la cobertura regional

¬      Plazo de entrega y reposición.

¬      Porcentaje de recargo por Flete a otras regiones (es 0 en la región de origen)

¬      Monto mínimo de despacho OC

¬      Nombre de la persona de contacto para gestionar el convenio

¬      Número de teléfono y correo electrónico de la persona de contacto.

                   iii.       Descuentos ofrecidos:

¬      Descuento ofrecido por tramo Monto Orden de Compra.

Una vez concluido el ingreso de las condiciones generales, regionales y descuentos ofrecidos de la oferta, presionar el botón “siguiente”.

h.   Luego, deberá filtrar por los distintos ítems, de manera de acceder a aquellos que desee ofertar, ingresando el precio en la casilla correspondiente. Para grabar total o parcialmente su oferta, debe siempre presionar el botón “Actualizar”. Terminado, el ingreso de precios, presione el botón “siguiente”.

i.    En el siguiente paso, presione “Guardar Documento”, deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación, crear una oferta y finalmente adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta.

j.    Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Cada Oferente debe cumplir con las instrucciones para presentación de las ofertas detalladas en el punto N°11.4 de las Bases. Aquellas ofertas que no cumplan con las instrucciones, quedarán excluidas de la propuesta y no serán consideradas para la etapa de evaluación. La evaluación será realizada por una comisión designada mediante una resolución del Director, con anterioridad al Acto de Apertura señalado en clausula N°4, que estará integrada por tres funcionarios de la referida Dirección.

Esta Comisión emitirá un informe de la evaluación de las ofertas y propondrá  a la Dirección las alternativas de adjudicación de acuerdo a las presentes bases y al proceso de evaluación descrito a continuación.

Evaluación de las Ofertas:

1° Se considerarán, para efectos de la evaluación, los ítems ofertados que contengan claramente la información requerida en el Formulario de la Oferta Económica o en la Ficha Electrónica de la Oferta, según corresponda y que además haga referencia a las Categorías y Tipo de Producto o Servicio solicitados en la Licitación.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en las etapas de evaluación técnica y económica.

3° Se evaluará cada proveedor por categoría

Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas de productos, se realizará sobre la base de las siguientes Condiciones Comerciales y Técnicas:

1)     Condiciones Económicas               90%    

a)     Descuento sobre Precio de Lista             80%

b)    Solución de flete          10%

c)     Porcentaje de Descuento por Monto por Orden de Compra                          10%

2)     Condiciones Técnicas                    10%                            

Resguardo medioambiental     100%

i)      Firma de APL (para Categoría Neumáticos) o

ii)     Certificación medioambiental    o

iii)    Políticas concretas de resguardo medioambiental

Glosario:

·         Puntaje Condiciones Económicas (PCE)

·         Puntajes Condiciones Técnicas (PCT)

·         Puntaje Descuento sobre Precio de lista (PDP)

·         Puntaje Solución de Flete (PF)

·         Puntaje Porcentaje de Descuento por Monto de OC (PDM)

·         Puntaje Existencia de Políticas en Resguardo del Medio Ambiente o Certificación ISO 14001 o Firma APL (PPMA) 

Formula General:

Puntaje Total proveedor (j) = PT_j = PCE_j  x 0,9 + PCT_j x 0,1

1)   Condiciones Económicas (90%)

a)   Descuento sobre Precio de Lista (80%)

Cada oferente informará el precio de lista del (o los) productos con los cuales postula y que serán parte de su oferta.

En este criterio se evaluará los descuentos sobre el precio de lista que el oferente presente y será informado mediante un porcentaje de descuento sobre el precio de lista en cada una de las categorías.

El mayor porcentaje de descuento sobre precio de lista en cada una de las categorías se le asignará directamente los 100 puntos. A continuación se expresa el puntaje que cada oferente obtendrá en base a su porcentaje de descuento ofertado mediante la siguiente fórmula:

Se definen los conceptos:

Porcentaje de Descuento sobre precio de lista de la categoría como descuento(i)

Descuento(i)Proveedor(j) = DP_ij 

Máximo Descuento (i) entre todos los proveedores(j) = Max (DP_ij) = MDP_i

Cada oferente tendrá un puntaje dado por la relación existente entre el descuento máximo (i) y el descuento (i)(j), considerando que se asigna un puntaje de 100 al descuento máximo de cada categoría.

Puntaje  MDPi  = 100 puntos.

Puntaje para todos los descuentos(i) se aplica la fórmula siguiente:                  PDP_ij =  DP_ij  / MDP_i  x 100

En el caso de los productos y sus precios, los oferentes podrán incorporar todos los productos que se encuentren en la lista global de productos e incluir nuevos productos que no estén en dicha lista. Si el producto se encuentra en la lista deberá ingresar el precio menos descuento y si es un producto nuevo debe ingresar la información de los campos como es requerida en la ficha.

El oferente deberá realizar los siguientes pasos para la evaluación de este criterio:

1.     Ingresar los precios en la “ficha electrónica” disponible, que debe ser el precio de lista con el porcentaje de descuento sobre precio de lista aplicado.

2.     Ingresar un archivo en excell con los precios de los productos para cada una de las fichas de productos con las cuales postule el oferente donde se indique el precio de lista a público respectivo. Las fichas de productos informadas en el archivo excell deben ser las mismas que las ingresadas en la ficha electrónica mencionada en el punto anterior.

3.     y además deberá firmar una declaración jurada indicando que los precios de lista a público informados son los correspondientes a transacciones normales de su negocio. Anexo N°7.

Se entenderá como Precio de Lista a público, al valor neto ofertado para cada uno de los  productos, que estuviesen vigentes a Ia fecha de Ia licitación. Este valor deberá ser expresado en pesos chilenos y será declarado la planilla excell. Cada precio informado debe ser sin IVA u otro impuesto.

Si un oferente no presentaré el listado de precio de lista a público y la declaración jurada solicitada, obtendrá 0 punto en este criterio.

La DCCP, podrá asignar 0 punto si un oferente no puede demostrar que sus precios de lista a público ofertados y entendidos como "Tarifado de precios a Público" correspondan efectivamente a transacciones normales de su negocio.

Cuando se obtengan los puntajes, para cada oferente éstos serán para cada categoría y se obtiene el puntaje de este criterio.

PDPj = Puntaje Descuento (j) = ∑ (PDP_ij  / n) = PDP_{j   con i = 1, …….., n}

b)   Solución de Flete (10%)

Para este criterio se utilizarán los valores en porcentajes sobre el precio del catálogo ofertado y se considera el flete para las regiones diferentes de la declarada como región de origen por el oferente. Por definición se considera  un flete en la región de origen con valor $0, ya que éste está incluido en el precio del producto.

Los fletes en porcentajes se informarán para cada una de las 14 regiones restantes a la de origen por parte del oferente. Las regiones son: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, XIV, XV.

El oferente podrá excluir de la cobertura de la región a alguna comuna. Para ello deberá declararlo en la ficha electrónica (Formulario CM y formulario excell Anexo 2). La exclusión significa dejar fuera a ciertas comunas extremas que por estar muy alejadas no incluyen el valor real de despacho ofertado. En estos casos el oferente no está dispuesto a despachar a dichas comunas extremas. Esta exclusión es voluntaria.

Este flete será incluido por el comprador al momento de la creación de la orden de compra cuando éste realice una compra por el catálogo fuera de la zona de origen. El puntaje para el mínimo porcentaje de flete en cada una de las regiones será de 100 puntos. Solo para el cálculo se asignarán 100 puntos a todos los proveedores que coloquen como porcentaje de flete un valor igual a 0 que no sea la región de origen y no se incorporará a la fórmula.

Para cada valor de flete, en porcentaje, se comparará con el valor mínimo del flete para cada región bajo la siguiente fórmula:

Valor Flete Región(i)Proveedor(j) = VFR_ij 

Mínimo Valor Flete Región(i) entre todos los proveedores(j) = Min (VFR_ij) = MFRi

PVFR_ij =  MFR_i  / VFR_ij x 100

Luego todos los puntajes obtenidos por cada oferente serán promediados para obtener el puntaje final de este criterio.

PFj = Puntaje Solución Flete Proveedor (j) = ∑ (PVFR_ij  / n) = PVFR_{j      con i = 1, …….., n}

c)   Porcentaje de Descuentos por Montos por Orden de Compra (10%)

Los descuentos sobre montos serán expresados en porcentaje sobre el precio base de los productos y se aplicará a todo el conjunto de productos ofertados por el oferente. Se asignará un puntaje de acuerdo a los siguientes rangos:

Rango 1           400.000            800.000                       

Rango 2           800.001            2.000.000                    

Rango 3           2.000.001         4.000.000                    

Rango 4           4.000.001         6.000.000                    

Rango 5           6.000.001         o más                            

Al descuento mayor hecho en cada categoría se le asignará el máximo puntaje de 100 puntos. Para cualquier valor de descuento menor se utilizará la siguiente fórmula:

Descuento por monto rango(i) del proveedor (j) = DM_ij

Máximo descuento del rango(i) = MDM_{i  i=1, …., 5}      PMDM_i = 100 puntos

PDMj = Puntaje descuento monto rango(i) proveedor(j) = PDM_ij = DM_ij / MDM_i x 100

Todos los descuentos se promedian y se obtiene

PDM_j = Promedio de todos los puntajes por rango_j

En resumen se obtiene un puntaje para cada proveedor para el Criterio Económico de la siguiente forma:

PDP_j  x 0,8 +  PF_j x 0,1+ PDM_j x 0,1 = PCE_j   = Puntaje Condiciones Económicas para proveedor(j)

2)   Condiciones Técnicas (10%)

Resguardo medio ambiental       100%

Para evaluar este criterio cada oferente podrá presentar cualquiera de las alternativas de resguardo medioambiental que se pasan a señalar:

-         Firma de APL Neumáticos y/o

-         Certificado ISO 14000 para política medioambiental u otros certificados medioambientales equivalentes y/o

-         Política medioambiental implantada por el oferente

Se asignarán 100 puntos a los oferentes que presenten alguna de las alternativas de resguardo medioambiental anteriormente indicadas, debiendo ser declaradas en el Anexo N°6 “Declaración Jurada Resguardo Medioambiental”. En todo caso, si cuentan con más de una alternativa de las anteriormente señaladas, podrán presentarlas, sin perjuicio de que la presentación de más alternativas no significará mayor puntaje al ya señalado.

El oferente que no presente o no mencione alguna de las alternativas anteriormente señaladas en la Declaración tendrá 0 punto.

i.       En la Categoría Neumáticos, de acuerdo a lo anterior, los oferentes podrá, optar a presentar el certificado qu acredite la firma del “Acuerdo de Políticas Limpias”(APL) para neumáticos en las regiones RM, V y VI.

APL es un convenio que se trabaja entre el sector privado y el público para favorecer el foco de una política medioambiental de responsabilidad sobre el medio ambiente. En septiembre de 2009 se firma el APL asociado al rubro neumático que propone un acuerdo concreto de responsabilidad sobre la captación y reutilización de neumáticos en desuso.

La información respecto de este acuerdo se encuentra disponible en la página web www.produccionlimpia.cl. Para la suscripción al APL debe ser presentado el documento oficial digitalizado.

 ii.       Certificado ISO 14000 para política medioambiental u Otros certificados medioambientales equivalentes, válidamente emitidos acreditado por un organismo competente en el área. Debe ser presentado el documento oficial digitalizado

iii.       Para el caso de la política de resguardo medio ambiental del oferente, éste último debe presentar los documentos referentes al plan interno, manuales e instructivos que detallen dicho plan respecto de factores como: reutilización de materiales, manejo de residuos, eficiencia energética, u otros que tengan relación. En este caso, el documento asociado a la política de resguardo medioambiental del oferente, la DCCP se reserva el derecho de validar dicho documento de acuerdo a los contenidos.

iv.       El oferente debe indicar lo anterior en la Declaración Jurada disponible en el Anexo N°6, acompañad de los documentos digitalizados correspondientes, de acuerdo a lo anteriormente señalado.

Se define puntaje políticas pro medioambiente por proveedor (j) = PPMA_j

Para el Puntaje del criterio condiciones técnicas es el siguiente: 

Puntaje condiciones técnicas proveedor j = PPMA_j = PCT_j

En resumen, el puntaje total para cada oferente en cada una de las categorías que participe está dado por los siguiente:

                                 PT_j = PCE_j  x 0,9 + PCT_j x 0,1

El tratamiento de los puntajes será aproximado al entero superior en cada una de las etapas de la evaluación. Si un puntaje de algún sub-criterio fuera 67,6 puntos, éste pasará automáticamente a ser de 68 sin decimales. Si fuera 67,43 puntos, éste será de 67.

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La DCCP podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por categoría licitada, a los oferentes que hayan obtenido un puntaje final (PT) ponderado de 80 puntos o más, en la evaluación de acuerdo a los criterios descritos en las presentes bases.

Luego se revisará el total de Oferentes adjudicados para cada una de las categorías y en cada una de las regiones. Si en alguna región no hubiese resultado seleccionado por el método anterior, ningún Oferente en una categoría dada, se adjudicará el siguiente mejor puntaje, manteniendo Ia regla de que el (o los) oferente(s) debe(n) tener al menos 50 puntos.

LA DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula “Etapas y Plazos” de las bases de licitación. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula “Etapas y Plazos”.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Además, la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder lo solicitado por la DCCP.  La DCCP no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se Ileven a cabo, serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y se concederá un  plazo prudencial a los oferentes, con el propósito de adecuar las ofertas a dicha modificación.Estas formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de toma de razón cuando corresponda y estarán vigentes desde su total tramitación.

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como: condiciones especiales de la contratación específica y oportunidad de entrega, entre otros.

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se regirá según lo señalado a continuación:

i.   Ley 19.886 y su Reglamento

ii.  Bases, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases si las hubiere.

iii.  Oferta de él o los adjudicatarios respectivamente.

iv. Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.  Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Las condiciones se ajustarán a las cláusulas siguientes

Las condiciones comerciales de productos y servicios ofertados por el adjudicatario serán publicadas en la Tienda Electrónica ChilecompraExpress de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Así mismo, el catálogo electrónico contendrá los precios de los ítems catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes, para los productos  y servicios ofertados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores condiciones comerciales, deberá incorporar dichas condiciones en la Tienda Electrónica de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el Adjudicatario podrá rebajar sus precios, para todas las entidades, de todos o algunos de los ítems que forman parte de la oferta. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos valores en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Los ítems adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl , lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

a)         Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación.

b)         Haber entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

c)         Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el presente convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los productos adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada producto, lo siguiente:

i.          Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

ii.         Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar hasta 4 fotos, pero al menos debe proveerse de una).

iii.         Sólo en caso que la DCCP lo requiera, ésta enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde deberá completarse toda la información: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

- Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

- Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

Ejemplo: IDProducto = 2031

- Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

- Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

¬          Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos y/o servicios, para una mejor caracterización y descripción de los ítems adjudicados.

¬          La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

Los precios podrán ser reajustados cada 4 meses o en su defecto hasta 3 (tres) veces en el año, a partir del inicio de la vigencia del Convenio Marco, de acuerdo con lo dispuesto a continuación.

Los adjudicatarios de la categoría neumáticos podrán aplicar la fórmula basada en el indexador de IPC cuatrimestral asociada al producto “Neumáticos y llantas”. Este indexador es publicado mensualmente por el INE, en el siguiente link:

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc

/nuevo_ipc/nuevo_ipc.php

Ir a la Serie / a) Series Mensuales Base Anual 2009=100 / IPC por Producto (Niveles y Variaciones)

Se podrá  aplicar el indexador a todos o algunos de los bienes catalogados en ChilecompraExpress. Este proceso queda a criterio del adjudicatario.

Para los adjudicatarios de la categoría “Baterías” se deberá aplicar el indexador de IPC asociado al producto “Repuestos para el funcionamiento eléctrico del automóvil”  de igual forma que en el caso anterior. Para adjudicatarios de la categoría “Amortiguadores” se aplicará el indexador de IPC asociado al producto “Accesorios para la seguridad y cuidado del automóvil”. Para adjudicatarios de la categoría “Lubricantes” se aplicará el indexador de IPC asociado al producto “Lubricantes y aceites para automóvil”. La reajustabilidad de los “Servicios asociados” está dado por el producto base que oferta el adjudicatario y con los cuales tiene relación.

Las oportunidades para reajustar indicadas en este punto se refieren a la reajustabilidad cuando los precios se apliquen al alza o positivos. Los adjudicatarios pueden aplicar reajustes a la baja o negativos todas las veces que deseen.

La reajustabilidad aplicada a los precios de los productos solicitada por el adjudicatario en ningún caso podrá incluir precios de lista mayores a los observados en el mercado o a los precios de lista, situación que será revisada por la DCCP.

Si por fuerza mayor el indexador indicado anteriormente dejare de existir, la DCCP podrá indicar otro indexador de reajustabilidad para el presente convenio según su criterio y que sea homologable.

Proceso de Reajustabilidad:

Cada adjudicatario podrá solicitar aplicar el reajuste que le corresponde al inicio del quinto mes y al noveno mes de cada año de operación del convenio y al primer mes de cada nuevo año de vigencia a partir del segundo año inclusive. Todo contado desde la fecha de adjudicación. Todos los adjudicatarios lo harán en la misma fecha durante el mes que corresponde reajuste. Si por voluntad propia decide no realizar reajuste durante ese mes o el no envío de la información correspondiente, se entenderá que el adjudicatario no desea realizar el proceso de reajuste y deberá esperar hasta la próxima oportunidad para realizarlo.

Para solicitar el reajuste, el Adjudicatario deberá considerar lo siguiente:

i.          Las solicitudes de reajustabilidad de los productos deberán realizarse a través del sistema electrónico (backoffice proveedor) disponible para tal efecto en el catálogo electrónico. Estas solicitudes deberán ser presentadas de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes bases de licitación.

ii.         La DCCP se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud, en el plazo de 15 días hábiles de recepcionada, a través de las herramientas que disponga la DCCP para estos efectos. El silencio de la DCCP se entenderá como aceptación de la solicitud de reajustabilidad.

iii.         Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá analizar casos especiales de los reajustes de precio de aquellos artículos cuyos costos experimenten fuertes alzas en algún componente que se vea afectado por el comportamiento de variables nacionales o internacionales. En estos casos la DCCP podrá aceptar solicitudes de reajuste al momento de la publicación del convenio marco en el catálogo electrónico o con una periodicidad distinta a los 4 meses.

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 5 días hábiles desde su publicación en la Tienda electrónica. La DCCP publicará en la Tienda los descuentos especiales, al día siguiente hábil, desde la recepción de la solicitud del adjudicatario.

El Adjudicatario no podrá ofrecer mejores condiciones a alguna entidad en particular, sin extender estos beneficios al resto de las entidades que utilicen la Tienda. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través de la Tienda y extenderse a todas las Entidades.

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos  superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.         Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en el convenio marco del tipo de producto o servicio requerido.

2.         Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.         En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen del producto o servicio específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega y la fecha de la compra, la que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.         El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11, “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.         La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en las bases de acuerdo al Reglamento.

6.         La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.         La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.         El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico los Productos y/o Servicios con condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.         Eliminar uno o más ítems adjudicados.

2.         Bloquear uno o más ítems adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP.

3.         Reemplazar ítems, por otros similares, siempre y cuando correspondan a aquellas categorías y tipos de productos o servicios licitados, señalados en el acápite “Categorías  de productos Licitadas”, de la presente cláusula. En este caso deberá mantener las condiciones comerciales de los productos reemplazados.

4.         Agregar ítems o productos, para ello será requisito lo siguiente:

a)  La no existencia de los Ítems o productos al momento de la oferta.

b)  Que el ítem o producto específico que se quiera incorporar debe corresponder necesariamente a alguna de las categorías licitadas y que hubiese adjudicado el proveedor.

c)  La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas.

En caso que el ítem o producto que se pretenda agregar no se encuentre en la Tienda ChilecompraExpress, la DCCP verificará que el precio sea igual o menor al mejor precio ofrecido por el proveedor a sus clientes, mediante  facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá presentar el adjudicatario solicitante. En este caso dicho precio deberá ser al menos un 5% menor que el precio de los documentos o listados.

En el caso que el ítem o producto que se pretenda agregar, se encuentre en el catálogo de convenio marco, se aplicará un descuento de 10% por sobre el mayor precio de lista existente.

5.         Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

6.         Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los ítems adjudicados.

Las actualizaciones de los ítems adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, en el Back Office de la Tienda, habilitado para los proveedores adjudicados de Convenio Marco.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos cuando dichas entidades así lo requieran. Cualquier costo o pago que implique el proceso de reposición de un bien será asumida en forma íntegra por el proveedor adjudicado.

El plazo de reposición será el indicado por el proveedor en su oferta, en días corridos y se entenderá contado desde que la Entidad presenta el reclamo, o desde que el proveedor recibe el bien para su reposición.

Sin perjuicio de lo anterior, otro plazo de reposición podrá ser definido de mutuo acuerdo entre la Entidad y adjudicatario. En ambos casos, tiempos de reposición o garantía deben ser indicados en los formularios diseñados por ChileCompra, que forman parte integrante de estas Bases.

Multas:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de una multa, por atraso en la entrega de los productos solicitados en la orden de compra, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 2% del valor del (o los) producto(s) solicitado(s), aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal de la Tienda del presente convenio marco, en los siguientes casos:

i.          No entrega de la información solicitada para catalogación de los productos en los plazos convenidos.

ii.         Atraso en la entrega de los productos, superiores a 5 días hábiles desde el día de emisión de la orden de compra. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iii.         Tres (3) reclamos mensuales de una o más Entidades. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 7 días corridos.

iv.        Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 15 días corridos.

v.         No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco, de acuerdo a lo establecido en el acápite “Plazo de Vigencia del Convenio Marco”. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

En los casos i y v la suspensión se entenderá como mínima, pudiendo extenderse hasta que se subsane la situación que dio origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

El o los Adjudicatario(s) podrá(n) ser sancionado(s) por la DCCP con el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los siguientes casos:

i.  No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.   Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii. Aplicación reiterada (en dos o más ocasiones) de algunas de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP.

iv.        Incumplimiento de las exigencias técnicas de los productos adjudicados, establecidas en este Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.

v.         Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el contrato, a requerimiento fundado de las Entidades.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de verificar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Para que la DCCP proceda a aplicar al adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguir el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: El número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el convenio marco.

En el caso de retraso en la entrega de los ítems, deberá indicarse además la identificación de aquellos con rezago, las cantidades rezagadas y los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.      Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.     Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial en la entrega de los productos indicados en la orden de compra, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera  a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

iii.    Quiebra o el estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.    Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no observen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

v.     No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 10 “Naturaleza y Monto de las Garantías”, de las presentes bases.

vi.    Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del convenio marco, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el Adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

El pago de los productos, objeto del presente convenio, será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los productos.

La recepción conforme de la factura deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento. El pago de los productos SIEMPRE se realizará al proveedor contratado, en tanto exista la recepción conforme de la factura por parte del requirente.

Respecto del párrafo anterior, el comprador deberá verificar que el monto de la orden de compra que emita, no exceda las 1000 UTM, de lo contrario deberá hacer la constatación, por medio de la regulación aplicada a las grandes compras.

Atendiendo a la procedencia de los recursos y cuando se trate de casos de emergencia y/o las circunstancias debidamente fundadas por las entidades, éstas podrán pactar con los proveedores en sus acuerdos complementarios y/o órdenes de compra, plazos de pago mayores a 30 días, desde la recepción conforme de la factura respectiva.

LA DCCP no es responsable del pago de los bienes que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Los adjudicatarios tendrán la opción de acceder al sistema de liquidación de facturas o Confirming  habilitado al efecto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con el fin de que se les anticipen sus respectivos pagos por parte de entidades financieras que participen del mismo. Las Entidades contratantes son las que podrán otorgar este beneficio a los adjudicatarios.

La vigencia del presente Convenio Marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses desde la total tramitación de la resolución del acto administrativo que lo aprueba, a menos que la DCCP ponga término unilateral anticipado, o acepte la solicitud en el mismo sentido por parte del proveedor. Dicha solicitud deberá elevarse con a lo menos 40 días corridos de anticipación a la fecha en que se desea poner término al convenio.

La DCCP, con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este Convenio Marco.

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que LA DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.     Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.     Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.     Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.     Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de bienes adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.     Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por LA DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.     Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por productos descontinuados o por falta de stock.

3.     Incorporar al catálogo aquellos productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.     Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.     Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por LA DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6.     Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice. Dar cumplimiento al Plan Propuesto presentado en la oferta y todo lo relacionado a las condiciones de operación y gestión comercial ofertadas.

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante la presentación de un certificado de la Dirección del Trabajo que indique, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Este documento deberá ser presentado a los seis meses de entrada en vigencia del contrato y luego cada seis meses de operación.

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro de productos o presten el servicio licitado en el presente Convenio marco, no podrán ofrecer obsequios,  ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora.