Los proveedores podrán presentar las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, y que se indican en el párrafo siguiente, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Sólo los siguientes documentos podrán ser presentados bajo esta excepción: Copia de certificado de sistema de gestión de calidad,  Copia de Resolución de inscripción de la empresa en ISP o Declaración de compromiso de inscripción y copia de certificado de libre venta vigente o Declaración jurada de certificado de libre venta en trámite, según corresponda.

Para la entrega de estos antecedentes, los proponentes tendrán un plazo de 48 horas, contadas desde la notificación de dicha circunstancia al proveedor.

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, ha definido dos listados de categorías, según si los productos asociados a las mismas, se encuentran o no sometidos a control regulatorio por parte del Instituto de Salud Pública, a saber :

DISPOSITIVOS MÉDICOS CON CONTROL OBLIGATORIO

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1. Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2. Deberán presentar el Anexo N°1, formulario "Datos del Oferente".

 3. Deberán completar y subir la Ficha Electrónica de la Oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 10 de esta cláusula.

4. Podrán omitir realizar oferta para algunos de las categorías y tipos de productos requeridos por la DCCP.

5. Para el caso de los dispositivos médicos, afectos a control obligatorio por parte del ISP, podrán agregar más ítems que los definidos en el Anexo N° 8 “Listado de productos a ofertar” o sus equivalentes, siempre y cuando correspondan a las categorías y tipos de producto licitados.

6. Para los Dispositivos médicos, no afectos a control obligatorio por parte del ISP, podrán agregar más ítems dentro de los tipos de productos requeridos por la DCCP y detallados en el Anexo N°8  “Listado de Productos a ofertar” de la presentes bases. Siempre y cuando correspondan a las categorías licitadas.

7. Deberán presentar el precio de los ítems ofertados en la Ficha Electrónica de la Oferta, en dólares (USD), con un máximo de 2 decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado), el valor a ofertar corresponderá al formato de venta, esto es: Caja de 10 unidades,1 unidad por caja, 30 packs por caja, en caja de 100 unidades, envase con 3 unidades, entre otros.

8. El proveedor deberá informar, en la ficha electrónica de la oferta, el Número de Inscripción en el ISP, para cada uno de los dispositivos médicos con control obligatorio, conforme a lo dispuesto en el Título II, Artículo 101 del Código Sanitario, de acuerdo a modificación de la Ley N°19.497 y el Decreto Supremo N°825/1998, “Reglamento de control de productos y elementos de uso médico”. En caso que el proveedor no informare lo solicitado, o que el N° de inscripción indicado no corresponda a lo certificado por el ISP, la DCCP no considerará ese producto para efectos de evaluación y quedará marginado de la oferta.

Asimismo, en caso que el producto ofertado no esté afecto a control obligatorio, pero disponga de registro sanitario, deberá ingresar dicho registro en la ficha electrónica de la oferta.

9. Deberán indicar en la ficha electrónica de la oferta y cuando corresponda, todas las Condiciones Generales y comerciales allí requeridas.

10.Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a)     Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-13-LP11. Presionar el Botón “Buscar”.

b)    Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer click sobre “Ofertar”.

c)     Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

d)    Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia distinto de cero, que no será evaluado.

e)   Paso 3, ingreso de documentación anexa, donde deberá adjuntar como anexos administrativos: el Anexo N°1 “Datos del Oferente”, Anexo N°2 “Declaración Jurada simple para ofertar” y el Anexo N°5 “Declaración Jurada cumplimiento de políticas y/o programas de sustentabilidad”, como anexos Técnicos: Copia de Resolución de Inscripción de la empresa en el ISP o Declaración de compromiso de solicitar la inscripción de la empresa oferente de dispositivos médicos en el ISP y Anexo N°11 Declaración Jurada de certificado de libre venta en trámite, en caso que corresponda.

En el caso de los anexos económicos deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

f)       A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, tales como :

Condiciones Generales de la Oferta : El proponente deberá indicar con un SI/NO, si presenta los siguientes antecedentes:

• Resolución de registro o inscripción en el ISP
• Certificado de Sistema de Gestión de calidad vigente, del fabricante de los dispositivos médicos ofertados. (Indicar sólo para dispositivos médicos sin control obligatorio).
• Certificado de libre venta,( Indicar sólo para dispositivos médicos sin control obligatorio).
• Resolución de inscripción de la empresa en el Instituto de Salud Pública, ISP. (Indicar sólo para dispositivos médicos sin control obligatorio).
• Declaración jurada cumplimiento de políticas y/o programas de sustentabilidad.

Condiciones Regionales para los ítems ofertados :

• Nombre de Contacto.
• Teléfono y correo de contacto.

  Plazo de Entrega de los productos ofertados.

  Plazo de Reposición para los productos ofertados.

• Monto mínimo de Despacho

Descuentos ofrecidos :

• Descuento ofrecido por montos de Compra.

Una vez concluido el ingreso de las condiciones generales, regionales y descuentos ofrecidos de la oferta, presionar el botón “siguiente”.

g)     En el Paso 2, deberá filtrar por los distintos ítems de productos, de manera de acceder a aquellos que desee ofertar, ingresando el precio en la casilla correspondiente. Para grabar total o parcialmente su oferta, debe presionar el botón actualizar.

Terminado, el ingreso de precios, presione el botón siguiente.

i)     En el Paso 3 “Guardar documento”, deberá generar y desplegar el documento denominado comprobante envío de la oferta. A continuación, deberá guardar en su computador, el archivo generado, buscar la licitación 2239-13-LP11, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar obligatoriamente el archivo guardado anteriormente como un anexo económico. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta. Asimismo, podrá imprimir el “Comprobante de envío de la oferta”, para su resguardo.

El contenido de la ficha electrónica, se presenta en el Anexo N°9, de las presentes bases. Será responsabilidad de los oferentes la verificación del envío correcto  y completo de los archivos adjuntos a su oferta.

La evaluación será realizada por una comisión designada por resolución de la DCCP, que estará integrada por 6 personas, 3 funcionarios de la DCCP y 3 profesionales externos que se indicarán en  la resolución aprobatoria respectiva, los cuales pueden ser funcionarios de un organismo con competencia técnica en el rubro que se licita, o eventualmente, profesionales expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar.

Evaluación de las Ofertas :

1° Se considerarán, para efectos de la evaluación, los ítems ofertados que contengan claramente la información requerida en la ficha electrónica de la oferta y que además correspondan a los ítems y tipos de producto requeridos en esta licitación.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6  “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no sean presentadas a través de www.mercadopublico.cl, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en las etapas de evaluación técnica y económica.

3° La evaluación se realizará a nivel nacional.

4° Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará considerando los siguientes criterios y ponderadores :

1. Evaluación Técnica (45%)
2. Evaluación Económica (55%)

1. Evaluación Técnica (45%)

Para obtener el puntaje final de la evaluación técnica, se sumarán los puntajes obtenidos por el proveedor en cada uno de los sub-criterios, dependiendo si se trata de dispositivos médicos con control obligatorio o sin control obligatorio, y su resultado se multiplicará por el ponderador del criterio (45%). Lo anterior se refleja en la siguiente fórmula :

Dispositivos Médicos con control obligatorio

En particular la DCCP, aplicará el sub-criterio “Resolución de registro o inscripción en el ISP”, a cada ítem ofertado y los sub-criterios “Declaración cumplimiento de políticas y/o programas de sustentabilidad” y “Cumplimiento requisitos formales de la oferta”, se calcularán para el total de la oferta técnica y el resultado de  estos dos sub-criterios, se agregará a cada uno de los ítems evaluados.

Dispositivos Médicos sin control obligatorio

En particular la DCCP, aplicará el sub-criterio “Certificado de libre venta y/o Declaración jurada certificado de libre venta en trámite”, a cada ítem ofertado y los sub-criterios “Certificado de sistema de gestión de calidad del fabricante y Resolución de inscripción de la empresa  en el ISP o Declaración de compromiso de inscripción de la empresa en el ISP”, “Declaración cumplimiento de políticas y/o programas de sustentabilidad” y “Cumplimiento requisitos formales de la oferta”, se calcularán para el total de la oferta técnica y el resultado de  estos tres sub-criterios, se agregará a cada uno de los ítems evaluados.

Nota : En caso que un proveedor de productos sin control obligatorio, acredite haber inscrito a su empresa y a los productos ofertados en el ISP, recibirá automáticamente 90 puntos en los ítems ofertados y no les serán exigibles los antecedentes técnicos descritos para los dispositivos médicos sin control obligatorio.

A continuación, se presenta cada uno de los sub-criterios, indicados precedentemente :

A.1.- Copia Resolución de registro o Inscripción en el Instituto de Salud Pública, ISP. (90 Ptos.)

Para la evaluación de este sub-criterio, el proveedor que actúe como fabricante o distribuidor de dispositivos médicos con control obligatorio, deberá presentar al momento de ofertar, e informar en la ficha electrónica de la oferta, copia de la Resolución de registro o inscripción de(los) producto(s) ofertado(s) en el ISP.

 La resolución o inscripción indicada precedentemente, deberá ser ingresada en formato digital, como archivo técnico de la oferta, conforme a lo indicado en el punto N°6 “Instrucciones para presentaciones de ofertas”.

En caso de no poseer este antecedente, se le asignará automáticamente 0 puntos en este sub-criterio.

A.2.- Copia de Certificado sistema de gestión de calidad del fabricante de los dispositivos médicos y  Resolución o declaración de inscripción de la empresa oferente en el Instituto de Salud Pública. (50 ptos.)

Para la evaluación de este sub-criterio, el proveedor que actúe como fabricante o distribuidor de dispositivos médicos sin control obligatorio, deberá presentar al momento de ofertar, e informar en la ficha electrónica de la oferta:

• Copia de Certificado de sistema de gestión de calidad, del fabricante de los dispositivos médicos vigente. Conforme a lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2003; ISO 9001:2008, ISO 13.485:2003 “Requisitos para manufactura de Dispositivos y artefactos médicos”, u otra norma posterior, otorgada por organismos certificadores competentes, con reconocimiento internacional, tales como los señalados en Anexo N°6 y,

• Copia de la resolución de inscripción de la empresa oferente en el ISP, o bien presentar el Anexo N°3 “Declaración de compromiso de solicitar la inscripción de la empresa oferente de dispositivos médicos en el ISP”.

Se hace presente que el proveedor, en su calidad de fabricante o distribuidor, tendrá un plazo máximo de 90 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada y publicada en el sistema www.mercadopublico.cl.

La certificación del sistema de gestión de calidad indicada, deberá ser ingresada como archivo técnico de la oferta y entregada en formato físico, conforme a lo indicado en el punto N°6 “Instrucciones para presentaciones de ofertas”.

La resolución de inscripción o declaración indicada, deberá ser ingresada en formato digital, como archivo técnico de la oferta.

 En caso de no entregar cualquiera de estos antecedentes, se le asignará automáticamente 0 puntos en este sub-criterio.

A.3.- Copia de Certificado de libre venta vigente  y/o Declaración Jurada de Certificado de libre venta en trámite (40 puntos).

En este caso, el proveedor que actúe como distribuidor de dispositivos médicos sin control obligatorio, deberá presentar al momento de ofertar, e informar en la ficha electrónica de la oferta, copia de certificado de libre venta vigente, emitido por la autoridad regulatoria del país de origen, que indique que el(los) dispositivo(s) médicos ofertado(s) puede(n) ser comercializado(s) en dicho país y puede(n) ser exportado(s).

Las copias de dichos certificados, deberán ser entregadas en formato físico, conforme a lo indicado en el punto N°6 “Instrucciones para presentaciones de ofertas”.

En caso de no presentar el certificado de libre venta, podrá presentar Declaración de certificado de libre venta en trámite,  de acuerdo a formato contenido en el Anexo N°11. En el cual deberá señalar claramente el o los dispositivo(s) médico(s) ofertados, cuyos certificados de libre venta se encuentran en trámite.

En caso de no presentar ninguno de los antecedentes descritos en este sub-criterio, se le asignará automáticamente 0 puntos en este sub-criterio.

A.5.- Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta (5 ptos.)

Este criterio permite evaluar la completitud de la oferta en relación con los antecedentes requeridos en el punto N°6 de las presentes bases de licitación.

Conforme a lo anterior, se asignarán un total de 5 puntos a aquellos proveedores que entreguen la totalidad de los antecedentes requeridos para ofertar, al momento de realizar la apertura electrónica de las ofertas.

En caso de no cumplir con lo expresado en párrafo precedente, se le asignará automáticamente 0 puntos en este sub-criterio.

1. Evaluación Económica (55%)

Para realizar la evaluación económica, se aplicarán los siguientes sub-criterios:

B.1.- Porcentaje de Descuento sobre monto de OC  y

B.2.- Precio del ítem final

B.1.- Porcentaje de Descuento sobre monto de OC

Se aplicará el porcentaje de descuento ofertado para órdenes de compra, cuyos valores se ubiquen en los siguientes tramos:

Para el cálculo de este valor, se seguirá el siguiente procedimiento:

a)   Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador asignado a cada tramo. Conforme a lo indicado en la siguiente tabla :

b)   Luego se procederá a sumar los descuentos ponderados obtenidos en a), para cada uno de los oferentes. De acuerdo a la siguiente fórmula:

Sumatoria Descto. Ponderado por proveedor =

Descuento ofertado Tramo 1 * 29% +

Descuento ofertado Tramo 2 * 10% +

Descuento ofertado Tramo 3 * 9%

En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del cálculo.

B.2.- Precio del ítem final :

Norma general:

Los precios de los ítems ofertados en esta propuesta, deberán considerar el valor del transporte.

Se considerará el precio por ítem similar ofertado, entendiendo por tal, aquellos ítems que se ajusten a la categoría, tipo de producto, ítem y unidad de venta, conforme a lo dispuesto en la ficha electrónica de la oferta emitida por la DCCP.

A continuación de obtendrá el precio del ítem final a evaluar, el cual estará dado por la siguiente fórmula:

Se identificarán aquellos productos, cuyos precios finales correspondan a errores evidentes, entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente alejados del promedio de precios.

Para efectos de determinar los errores evidentes,  la DCCP aplicará la siguiente fórmula  para la identificación de un intervalo de confianza, de manera de establecer el límite superior e inferior entre los cuales fluctuará el precio de cada ítem o producto, para ser considerado como oferta válida.

El cálculo de intervalo de confianza, será realizado aplicando la siguiente fórmula:

IC=[P-2S,P+2S]

Donde :

IC = Intervalo de Confianza

P = Promedio de los valores ofertados

S = Desviación Estándar (*)

(*) Se entenderá por Desviación Estándar, Ia dispersión de los datos respecto del valor promedio.

En el Anexo N°10 "Intervalo de confianza asociado a Ia desviación estándar" de las presentes bases, se incluye Ia explicación de Ia aplicación de Ia fórmula antes referida.

Respecto de aquellas ofertas cuyos precios por ítem, sean menores al límite inferior del intervalo de confianza establecido, les serán asignados 100 puntos en el ítem evaluado en forma automática en este sub-criterio precio y no serán comparados con el resto de las ofertas, por medio de la fórmula antes mencionada. Aquellas ofertas cuyo precio sobrepase el límite superior determinado en el intervalo de confianza, se les asignará puntaje ¨0¨ en el sub-criterio precio, para el ítem.

Aquellas ofertas que se muevan dentro de los límites de precio inferior y superior previamente identificados, serán evaluados con la fórmula antes descrita.

Asignación de puntajes:

Para una mejor comprensión se cita el siguiente ejemplo:

Nombre del producto: APÓSITO TRANSPARENTE *10 CM - 3 UN X ENVASE. Se recepcionan las siguientes ofertas:

Oferta A: US$ 14,59

Oferta B: US$ 15,48

Oferta C: US$ 14,62

Oferta D: US$ 19,34

Porcentaje de Descuento por montos de compras ofertados:

Proveedores

A continuación se aplica fórmula descrita en el punto B.2.- para obtener el precio del ítem final:

Conforme a lo anterior, los precios por ítem final a considerar, son los siguientes:

Precio del ítem final Oferta A: US$ 14,55

Precio del ítem final Oferta B: US$ 12,13

Precio del ítem final Oferta C: US$ 14,02

Precio del ítem final Oferta D: US$ 18,10

En este caso el precio mínimo ofertado, es US$ 12,13.

Para la obtención del puntaje por precio del ítem ofertado, se aplicará la siguiente fórmula:

Oferta A: (12,13/14,55)*100 = 83 puntos

Oferta B: (12,13/12,13)*100 = 100 puntos

Oferta C: (12,13/14,02)*100 = 87 puntos

Oferta D: (12,13/18,10)*100 = 67 puntos

Finalmente, para obtener el puntaje final de la evaluación económica, aplicará la siguiente fórmula :

Puntaje final evaluación económica: (puntaje precio del ítem *55%)

1. Puntaje Final oferta Proveedor

Estará dado por la sumatoria de los puntajes obtenidos en ambos criterios

Puntaje Técnico + Puntaje Económico

La DCCP se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

 La DCCP adjudicará por ítem a aquellos oferentes que obtengan un puntaje igual o superior a 80 puntos ponderados en el resultado final para dicho ítem, de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases.

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4 de las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl.

La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el utor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la cláusula mencionada en el párrafo anterior.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por la DCCP, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

La DCCP podrá modificar los documentos de la Propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado y según la normativa legal o reglamentaria que regule particularmente a las Entidades compradoras, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como condiciones y oportunidad de entrega, entre otros.

Tales condiciones especiales, no podrán apartarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el convenio marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El Convenio Marco se regirá por lo siguiente, según el orden de prelación que se señala a continuación:

i. Ley 19.886 y su Reglamento.

ii. Bases de licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.

iii.  Oferta efectivamente adjudicada.

iv. La Resolución de adjudicación

v. Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el  o los Adjudicatarios.

vi. Ó%3rdenes de Compra que emitan organismos habilitados para utilizar el sitio www.mercadopublico.cl.

Las condiciones comerciales del Convenio Marco de Dispositivos Médicos, ofertados por el Adjudicatario, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio. Asimismo, el catálogo electrónico contendrá los precios de los ítems catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales. En caso que el Adjudicatario ofrezca, como por ejemplo, mejores precios a sus clientes, deberá incorporar dichos precios en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el Adjudicatario podrá rebajar sus precios, para todas las Entidades, de todos o algunos de los productos adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente coonvenio. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos precios en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del adjudicatario de rebajar sus precios.

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las entidades  sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo.

La DCCP publicará en el Catálogo los descuentos especiales, al día siguiente hábil, desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.- Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados del convenio marco que contempla el producto a contratar.

2.- Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.- En la comunicación indicada en el punto 2, las Entidades, deberán incluir el requerimiento del estado, el volumen del ítem específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros. Esta comunicación, deberá ser realizada a lo menos 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.- El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11 de presentes bases, cláusula “Descuentos Especiales (ofertas)”.

    5.- La entidad deberá%3 seleccionar la oferta más conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en estas bases de licitación.

    6.- La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.- La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.- El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

 i. Posicionamiento de productos, servicios y marcas. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, su participación como proveedor del presente convenio marco, los dispositivos médicos ofertados, las marcas que comercializa, los servicios asociados, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

 ii.- El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar los tipos de productos que experimenten una baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.- En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos y servicios.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico los Dispositivos Médicos con condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente :

1. Eliminar uno o más ítems adjudicados.

2. Bloquear uno o más ítems  adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP.

3. Agregar ítems o productos, para ello será requisito lo siguiente:

• La no existencia del ítem o producto al momento de la oferta.
• La correspondencia del ítem con el tipo de producto adjudicado.
• La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas, establecidas en la ficha electrónica de la oferta, de acuerdo a lo señalado en el Punto 11,”Requerimientos técnicos y Otras cláusulas”, en el acápite “Presentación de las ofertas”, de las presentes bases.

En caso que el ítem que se pretenda agregar no se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, la DCCP verificará que el precio sea igual o menor al mejor precio ofrecido por el proveedor a sus clientes, mediante   un número representativo de facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá presentar el adjudicatario solicitante. En el caso que el ítem o producto que se pretenda agregar se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, se aplicarán los criterios y ponderaciones definidos en el procedimiento de evaluación de ofertas de las presentes bases, por lo que su resultado deberá ser igual o superior a los 80 puntos ponderados.

4. Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como disminuir los precios de los ítems, aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por monto OC, disminuir los plazos de entrega y de reposición, entre otros, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

5. Transferir parte o el total de los descuentos por montos de compra al valor de los ítems adjudicados.

6. Ampliar la cobertura ofrecida, para la totalidad de los productos adjudicados, a otras regiones, en las mismas condiciones de precio, valor mínimo de la orden de compra, entre otros.

Las actualizaciones de los ítems adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, en el back office del catálogo electrónico, habilitado para los proveedores adjudicados de convenio marco.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Los productos se considerarán  recibidos oficialmente, una vez que la Unidad responsable de la recepción, firme la factura y/o guía de despacho del proveedor y emita la correspondiente acta de recepción. Para ello se deberá tener presente lo siguiente :

Productos Regulados :

Por cada segunda partida de dispositivos médicos regulados  entregado a la Entidad compradora, el proveedor deberá acompañar el respectivo certificado emitido por el organismo certificador autorizado por el ISP.

Productos No regulados : En este caso el proveedor deberá acompañar :

-   Certificado de libre venta o exportación otorgado por la autoridad sanitaria del país de origen del fabricante.

-   Rotulación del envase e instructivo interno en español,

-   Rotulación el cual deberá indicar el nombre y dirección del distribuidor en Chile.

Además la Entidad requirente podrá solicitar copia de la Resolución de otorgamiento de la inscripción del producto y del proveedor en el ISP.

Si se recepcionan productos que no cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para su suministro o que presente algunas de las circunstancias señaladas en el acápite “Metodología de Canje”, será de exclusiva responsabilidad del proveedor reemplazarlos, en el plazo declarado por el proveedor, en las “Condiciones regionales para los ítems ofertados”, contenidos en la  ficha electrónica de la oferta, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y reposición de los mismos. Será facultad de la Entidad contratante, exigir ese plazo, otorgar un plazo mayor cuando existan circunstancias que hagan imposible o muy gravoso el cumplimiento del mismo, o bien, no recepcionar todos o parte de los productos requeridos y emitir una nueva orden de compra. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que contemplan las presentes bases de este convenio.

Las causales para realizar los cambios de dispositivos, son las siguientes :

• Con fecha de vencimiento a la vista para productos estériles y reactivos de diagnóstico.
• Mal rotulados o adulterados
• Con envases defectuosos o dañados
• Envases rotulados en idiomas distintos al español
• Producto contenga cuerpos extraños en su envase intacto

Multas

El o los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de multa por atraso en la entrega, la cual se aplicará por cada día hábil de atraso, con un tope de 10 días, y se calculará como un 3% del valor del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del Plazo de Entrega acordado.

La multa podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

El proveedor tendrá un plazo de 5 días desde que se le notifique de la aplicación de la multa para pagarla.

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario, por carta certificada, indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, comunicándose a través de fax o carta certificada al adjudicatario o a su Representante Legal, en el caso de las personas jurídicas, y al coordinador del convenio.

Cobro de la multa

Quedará ejecutoriada la multa o la absolución de ella, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa.

El monto de las multas, será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente.

El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para requerir a la DCCP, la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad.

Procedimiento de Reposición.

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, si hubiere sido notificado por fax, o de ocho días hábiles, a contar de la fecha de emisión de la carta certificada, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.

La autoridad competente de la respectiva Entidad resolverá dentro de cinco días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando  total o parcialmente la Reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al Director de la DCCP.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de todos o parte de los productos que tiene en Convenio Marco, en los siguientes casos:

 i. No entrega de la información solicitada para catalogación de los ítems en los plazos convenidos.

ii. Atraso en la entrega de los ítems, superiores a 10 días hábiles. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de dos veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iii. Tres (3) reclamos mensuales por parte de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 20 días corridos.

iv.  Entre 4 y 6 reclamos mensuales por parte de de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 30 días corridos.

v. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

vi.  Por entrega de productos con fallas conforme a lo dispuesto en el acápite “Metodología de Canje”. En este caso la suspensión será de 20 días corridos por evento.

vii. La pérdida de vigencia de : Certificado de sistema de gestión de calidad del fabricante o de la Resolución de inscripción de los dispositivos médicos en el ISP.

En los casos i,  v, y  vii  la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.

 Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i. No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii. Más de 3 reclamos mensuales de parte de una o más Entidades.

iii. Aplicación reiterada de algunas de las sanciones establecidas en este contrato, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP.

iv.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de Entidades.

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada, deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio.

Una vez que la DCCP reciba el oficio señalado podrá, dentro de los siguientes 7 días hábiles, consultar o solicitar más antecedentes a la entidad reclamante y/o al proveedor, quienes deberán responder en un plazo no mayor a 7 días hábiles. Si la DCCP lo amerita, podrá volver a iterar estas consultas, con lo plazos ya establecidos; o bien, podrá resolver con los antecedentes con que cuenta, en un plazo no superior a los 30 días hábiles desde la recepción del reclamo por oficio.

En el caso de retraso en la entrega de los productos, deberá indicarse además la identificación de los productos con rezago, las cantidades rezagadas y los días hábiles de atraso en la entrega.

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el proveedor deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco.

ii. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del convenio marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones. Esta sanción dará lugar al cobro de la boleta de garantía por fiel y oportuno cumplimiento

iii. Quiebra o el estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv. Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del presente convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:

v. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a una entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad compradora.

Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución del presente convenio marco.

Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de la respectiva Entidad pública.

vi. No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 10, “Naturaleza y montos de garantía” de las presentes bases.

vii. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

viii. No dar cumplimiento al compromiso de inscripción de la empresa oferente de dispositivos médicos en el Instituto de Salud Pública, conforme a lo declarado en el Anexo N°3 de las bases de licitación. En este caso, el adjudicatario deberá acreditar la inscripción o en su defecto , la solicitud de inscripción de a lo menos  el 50% de los productos adjudicados.

Debido al que el precio de los productos adjudicados se encuentra en Dólares Americanos, la transformación a peso chileno, para efectos de facturación, contrato o pagos, deberá ser de acuerdo al dólar observado del Banco Central del día de emisión de la factura respectiva. (Circular N°12 de 1991, SII).

El pago de los productos, objeto del presente convenio, será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, de conformidad a los plazos acordados o a la normativa que rija para cada Entidad, contados desde la recepción conforme de la Factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los ítems o productos. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos cuando dichas Entidades así lo requieran.

Los derechos y obligaciones emanados del Convenio Marco, comenzarán a hacerse efectivos a partir de la publicación de la(s) Resolución(es) de la Dirección Chilecompra aprobatoria del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el convenio marco entrará a regir a contar de la total tramitación de la Resolución de la DCCP que lo apruebe, y su vigencia se extenderá hasta que se cumplan 36 meses desde la total tramitación de la Resolución de adjudicación, a menos que cualquiera de las partes, manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada, con a lo menos 40 días corridos de anticipación.

 La DCCP con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este convenio marco. Con todo, si por causas no imputables a ella, el proceso se extendiese más allá de los límites previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio marco, lo cual no podrá superar los 9 meses.

Catálogo electrónico y órdenes de compra :

 Una vez que el presente Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico disponible en el sitio www.mercadopublico.cl al cual cualquier Entidad, podrá acceder y emitir a través de él directamente Órdenes de Compra al Adjudicatario, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.

 Para los efectos del presente convenio marco, las Órdenes de Compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los productos requeridos. El cumplimiento de este requisito se considera esencial para obligar válidamente a la entidad pública requirente.

 El Adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio en los siguientes casos:

 a)   Que la Entidad que emite la Órden de Compra tenga una deuda vencida con el Adjudicatario o con cualquier proveedor de este Convenio Marco, acreditado por antecedentes objetivos y fidedignos presentados por el propio Adjudicatario.

 b)   Que el valor de la Órden de Compra recepcionada por el Adjudicatario, sea inferior al valor mínimo declarado por el oferente en su oferta.

 c)    No adjuntar a la orden de compra,  el certificado debidamente autorizado por la autoridad competente, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.

 El Adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

Los Dispositivos Médicos adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl , lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

 i. Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación.

ii. Haber entregado la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

iii. Los proveedores que sean adjudicados, deberán completar toda la información faltante de sus productos o servicios adjudicados, de manera de cumplir con lo estipulado en las Bases de Licitación del Convenio Marco. Esto Implica, entregar a la Unidad de Catalogación, lo siguiente, para cada producto:

a) Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

b) Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).

c)  Sólo en caso que la DCCP lo requiera, está enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde este deberá completar toda la información: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

-      Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

-      Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

Ejemplo: IDProducto = 2031

-      Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

-      Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

 d) Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos, para una mejor caracterización y descripción de los productos o servicios adjudicados.

Los Dispositivos Médicos adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl , lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

i. Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación.

ii. Haber entregado la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

iii. Los proveedores que sean adjudicados, deberán completar toda la información faltante de sus productos o servicios adjudicados, de manera de cumplir con lo estipulado en las Bases de Licitación del Convenio Marco. Esto Implica, entregar a la Unidad de Catalogación, lo siguiente, para cada producto:

a) Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

b)  Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).

c)  Sólo en caso que la DCCP lo requiera, está enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde este deberá completar toda la información: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

-    Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

-    Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

Ejemplo: IDProducto = 2031

-     Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

-     Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

d) Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos, para una mejor caracterización y descripción de los productos o servicios adjudicados.

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1. Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus productos.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de productos adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.
2. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por productos discontinuados o por falta de stock.
3. Incorporar al catálogo aquellos ítems o productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.
4. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.
5. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades en un máximo de 24 horas.

6. Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.