Ficha Licitación

Licitación ID: 873299-52-LQ17

CONVENIO DE SUMINISTRO DE TROCARES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Unidad de Abastecimientos

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 140

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
1.-[340P039]TROCAR CATETER CON CÁNULA DE TORAX 8 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
2.-[340P042]TROCAR CATETER CON CANULA TORAX 10 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
3.-[340P351]TROCAR CATETER CON CANULA TORAX 12 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
4.-[340P040]TROCAR CATETER CON CANULA TORAX 16 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
5.-[340P041]TROCAR CATETER CON CANULA TORAX 20 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
6.-[340P1082]TROCAR CATETER CON CANULA TORAX 28 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
7.-[340P1083]TROCAR CATETER CON CANULA TORAX 32 FRENCH

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
8.-[340P217]TROCAR ESPINAL TIPO QUINCKE PUNCIÓN LUMBAR DESECHABLE 22G X 3.5in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
9.-[340P185]TROCAR ESPINAL TIPO QUINCKE PUNCIÓN LUMBAR DESECHABLE 23 G X 3.5in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
10.-[340P1126]TROCAR ESPINAL TIPO QUINCKE PUNCIÓN LUMBAR DESECHABLE 25 G x 3.5 in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
11.-[340P187]TROCAR ESPINAL TIPO QUINCKE PUNCIÓN LUMBAR DESECHABLE 22 G X 1 1/2

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
12.-[340134]TROCAR INTRAÓSEO 14 G x 2.1

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
13.[340P559]TROCAR INTRAOSEO 18 G (Aguja para Osteoclisis Pediátrica)

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
14.-[340P005]TRÓCAR ESPINAL PUNTA WHITACRE CON CONDUCTOR 27Gx3,5 in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
15.-[340P006]TRÓCAR ESPINAL PUNTA WHITACRE SIN CONDUCTOR 27Gx4,69 in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
16.-[340P207]TRÓCAR ESPINAL PUNTA WHITACRE SIN CONDUCTOR 25Gx4,69 in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
17.-[340P210]TRÓCAR ESPINAL PUNTA WHITACRE CON CONDUCTOR 25Gx3,5 in

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
18.-[340P055]TRÓCAR DE BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA TAMAÑO 11G x 6 pulgadas (15,2 cms)

Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios	1 Unidad
Cod: 42291620	1 Unidad
19.-[340P539]TRÓCAR DE BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA TAMAÑO 11G x 4 pulgadas (10,2 cms)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONVENIO DE SUMINISTRO DE TROCARES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONVENIO DE SUMINISTRO DE TROCARES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Unidad de compra:

Unidad de Abastecimientos

R.U.T.:

61.602.054-4

Dirección:

San Ignacio 725

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-05-2017 17:00:00

Fecha de Publicación: 20-04-2017 9:59:29

Fecha inicio de preguntas: 20-04-2017 10:30:00

Fecha final de preguntas: 02-05-2017 13:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 03-05-2017 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-05-2017 17:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-05-2017 17:01:00

Fecha de Adjudicación: 01-09-2017 15:44:22

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- COMPLETAR Y ADJUNTAR, FORMULARIO Nº 1 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

2.- FORMULARIO Nº2 DECLARACIÓN DEL OFERENTE

Documentos Técnicos

1.- FORMULARIO Nº3 OFERTA TÉCNICA

Documentos Económicos

1.- FORMULARIO N°4 OFERTA ECONÓMICA

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	Se clasificarán los precios ofrecidos por los proveedores de menor a mayor, obteniendo la nota 10 el precio más bajo y porcentualmente, se disminuirá la Nota en la misma proporción que el aumento del precio. Cabe recordar que es el valor unitario neto. Pje Oi = (Oi/Oe)* 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i	30%
2 Plazo Efectivo de Entrega	Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los insumos presentado conforme al Artículo Nº 12.2.3, letra “a”, de las Bases Administrativas según el siguiente cuadro: Plazo de entrega de los insumos (días hábiles) Puntaje Menor o igual a 1 día hábil. 10 Igual a 2 y hasta 3 días hábiles. 5 Igual a 4 y hasta 5 días hábiles. 3 Mayor o igual a 6 días hábiles. 1	15%
3 Oferta Técnica	Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por el personal clínico a través de la Pauta de Evaluación de las muestras de insumos presentadas por los oferentes antes del cierre de la licitación. El envío de muestras del insumo tendrá carácter de obligatorio por lo que se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con este requisito en la línea respectiva, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento. El puntaje obtenido será el promedio de cada una de las notas obtenidas en la evaluación de los insumos. Los productos y criterios que se evaluarán se encuentran indicados en la pauta de evaluación de insumos institucional.	50%
4 Cumplimiento Presentación de Documentación	Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno de toda la documentación solicitada en el Art. Nº 12.2 en las Bases Administrativas. Los oferentes que cumplan con la presentación oportuna del 100% de los documentos obtendrán nota diez (10) y los oferentes a los cuales sea necesario solicitar información a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán nota uno (1). Aquellos oferentes a los que se les haya solicitado algún documento a través del foro inverso y no respondan, no pasarán al siguiente proceso de evaluación. Cumplimiento Nota Cumple 100 % 10 Cumple en Aclaración 1 No Cumple Aclaración Se rechaza su oferta	5%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	36 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Javier Olea T.
e-mail de responsable de pago:	javier.oleatorres@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Valeria Iturra
e-mail de responsable de contrato:	admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-23641099-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento:	02-08-2017
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata.

Glosa:	“Para garantizar la Seriedad de la Oferta del Convenio de suministro de trocares para el Hospital Carlos Van Buren, licitación ID 873299-52-LQ17.”

Forma y oportunidad de restitución:	Para los oferentes no adjudicados, podrán retirarse en la Sección Caja de Contabilidad, ubicada en 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución de Adjudicación en el Portal Mercado público. www.mercadopublico.cl Al oferente adjudicado se le devolverá una vez que presente al Hospital su Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. El Instrumento Financiero por Seriedad de la Oferta, para el oferente con la segunda mejor calificación, será devuelta a los 10 días corridos de firmado el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso que el oferente con la primera mejor calificación, desista de celebrar el respectivo contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento:	18-08-2020
Monto:	5 %

Descripción:	Cualquier Instrumento Financiero, irrevocable, a la vista y de liquidez inmediata.

Glosa:	“Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y de Remuneración del CONVENIO DE SUMINISTRO DE TROCARES PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, licitación ID 873299-52-LQ17.”

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos solicitados en la presente Propuesta Pública de Licitación, en la que se levantará un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica y será responsabilidad de la Empresa el retiro de este documento, que deberá ser solicitada por escrito a la Presidenta del Comité de Insumos del Hospital Carlos Van Buren. La devolución del Instrumento Financiero se llevará a efecto en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La adjudicación de la propuesta será resuelta por el Director del Hospital Carlos Van Buren o quien lo subrogue, según corresponda, quien adjudicará la propuesta más ventajosa considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas, los que serán documentados en un Acta firmada por la Comisión de Adjudicación. La decisión que se adopte al efecto no dará lugar a indemnización de ningún tipo en favor de los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas o no hayan sido favorecidas. La licitación se entenderá oficialmente adjudicada, una vez que el Hospital Carlos Van Buren así lo dictamine a través de la emisión de una Resolución Exenta, en el cual, entre otras cosas, se deberá consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o jurídica) denominada de ahora en adelante adjudicatario, el monto ofertado (IVA incluido o 10% Impuesto de Retención) y el plazo de ejecución en días corridos. Sin embargo, el Hospital se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las propuestas presentadas, aunque no sea la más barata, o de rechazarlas todas y declararla desierta, de acuerdo a la propia conveniencia del Hospital, sin que los proponentes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. Durante este proceso de adjudicación, la Comisión de adjudicación revisará la documentación presentada por los oferentes en la Apertura de las ofertas y si ésta no corresponde a lo solicitado en las Bases Administrativas, ó los antecedentes proporcionados no son correctos, la Comisión se reserva el derecho de rechazar la oferta, quedando consignado el motivo en el acta de Adjudicación El Hospital tiene la facultad de rechazar una oferta que técnicamente cumple con todo lo solicitado pero que su oferta este fuera del presupuesto que se tiene designado para tal convenio de suministro. De esta forma el Hospital podría adjudicar a un oferente que permita mantener los presupuestos establecidos En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital Carlos Van Buren publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso, el cuál no podrá exceder de 20 días hábiles. El tipo de Adjudicación será simple sin emisión automática de orden de compra por cada una de las líneas de producto o servicio licitado para adjudicar solicitada y visualizada en el Portal de Mercado Público.

DEL EMPATE

El Director del Hospital Carlos Van Buren, adjudicará la licitación a la propuesta más ventajosa considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en el Artículo Nº 15.1 de las Bases Administrativas, los que serán documentados en un Acta firmada por la Comisión técnica de Adjudicación. La puntuación de los criterios individuales serán números enteros de 1 a 10 más dos decimales. Para la asignación de puntajes finales de los criterios de evaluación como producto de la sumatoria total de éstos, se considerará en la nota final el número entero más un decimal. La centésimas menores a 0,5 se ajustan al decimal menor y las centésimas de 0,5 hacia arriba se ajustan al decimal mayor. Ej.: 1) 4,23 = 4,2 2) 4,25 = 4,3. Durante este proceso la Comisión de adjudicación revisará la documentación presentada por los oferentes en la Apertura de las ofertas y si ésta no corresponde a lo solicitado en las Bases Administrativas, o los antecedentes proporcionados no son correctos, la Comisión se reserva el derecho de rechazar la oferta, quedando consignado el motivo en el acta de Adjudicación. En caso de empate, se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, de proseguir la situación se continuará el mismo análisis con el siguiente criterio. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital Carlos Van Buren publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso En el caso de que el oferente adjudicado desista de la adjudicación, la licitación podrá ser readjudicada al oferente con la segunda mejor calificación. El Acta de Adjudicación se publicará a través de una Resolución Exenta del Director de Hospital Carlos Van Buren, documentos que estarán disponibles a todos los oferentes en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl.

FACULTAD DE READJUDICACIÓN

El Hospital, podrá en el caso que el proveedor originalmente seleccionado, se rehúse a suscribir el contrato, no entregue el Instrumento Financiero de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar con el Estado, readjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en las presentes Bases.

MUESTRAS

El envío de muestras del insumo tendrá carácter de obligatorio y deberá enviar 02 muestras antes del cierre de la licitación con atención al Supervisor de Compra de Insumos Clínicos y Reactivos de Laboratorio del CR de Abastecimiento a Oficina de Abastecimiento Nº15, Subida El Litre, 3er Piso, por lo que se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con este requisito en la línea respectiva, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento.

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