ARTÍCULO Nº 21 RESOLUCION DE EMPATES


En el caso de que dos o más oferentes una vez efectuado el proceso de evaluación, hubiesen coincidido y obtenido el mismo puntaje considerando tres decimales, el SSVSA, considerará los siguientes criterios de evaluación para seleccionar la oferta más conveniente:


• Condiciones de contratación.
• Condiciones de remuneración.
• Experiencia.


El mecanismo de resolución de empates se desarrolla en caso de igualdad de puntaje obtenido por los oferentes, seleccionando en este caso al oferente con mayor puntaje en el criterio Condiciones de contratación, luego de eso se analizará el puntaje en el criterio Condiciones de remuneración y finalmente si persiste la igualdad se seleccionará al oferente con mayor puntaje en el criterio Experiencia, considerando tres decimales

 DE L En el acto de apertura, realizado de forma electrónica en el Sistema de Compras Públicas, el SSVSA revisará que todas las propuestas y documentos hubiesen sido presentados vía electrónica en tiempo y forma, conjuntamente con verificar la presentación en soporte papel de la de garantía de seriedad de la oferta según corresponda. 

Una vez realizada la apertura, la comisión evaluadora haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 40 inciso primero del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, podrá solicitar por escrito a los oferentes a través del Portal, con posterioridad al acto de apertura, aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no violen o modifiquen las bases de licitación ni el principio de igualdad entre los proponentes. Estas solicitudes y sus respectivas respuestas deberán ser efectuadas a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
Las respuestas realizadas por el oferente formarán parte integrante de la oferta del proponente.
Lo anterior, no podrá suponer en caso alguno la presentación extemporánea de antecedentes exigidos expresamente en estas bases o la modificación de la oferta presentada dado que la finalidad de esta es otorgar a la Comisión de Evaluación, la información clara y precisa que le permita efectuar la adecuada evaluación e interpretación de las propuestas, lo cual implica que, en ningún caso se podrá considerar como aclaración la falta de alguno de los documentos requeridos para ofertar, sin desmedro de la facultad que entrega el artículo N°17.2, incisos tercero y final.
El Oferente no podrá modificar el monto de la oferta, solo será susceptibles de ser aclarados aspectos de forma y documentos complementarios como la acreditación de experiencia.
En el evento de que la comisión evaluadora observe que no se han salvado, corregido o aclarado los errores u omisiones requeridos por esta dentro del plazo fijado para tal efecto, la oferta será declarada inadmisible por no dar cumplimiento a lo establecido en las presentes bases.
Los oferentes tendrán un plazo no superior a los 3 días hábiles, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la entidad licitante o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La entidad licitante no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.
Sólo se tomarán en consideración las propuestas presentadas hasta la fecha y hora señaladas en el Portal, por lo que una vez iniciado este proceso no se admitirá propuesta alguna, ni modificaciones de las presentadas, ni pedidos de explicaciones o aclaraciones por parte de los Oferentes, salvo las observaciones efectuadas al acta de apertura.


Teniendo en consideración que dicha presentación de documento se hizo fuera de plazo, el oferente obtendrá el mínimo puntaje en el criterio “Presentación de oportuna de antecedentes”, Articulo N°20.5 de las Bases de Licitación.

ARTIARTICULO Nº 35 PACTO DE INTEGRIDAD


El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:




1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.


2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.


3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.


4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.


5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.


6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.


7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.


8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

ARTICULO Nº 36 FORMA DE PAGO


Conforme a lo estipulado en el artículo Nº 79 bis, del DS Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, el pago se realizará dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, toda vez que sea también certificada la recepción conforme de los bienes o servicios previamente adquiridos.


Considerando lo anterior, la factura o boleta correspondiente a las prestaciones mensuales realizadas deberá ser entregada por el contratista en la Oficina de Partes de la Dirección del SSVSA, o de forma electrónica a los siguientes correos electrónicos; Christian.MontecinosV@redsalud.gov.cl con copia a Andrea.Mura@redsalud.gov.cl y Margarita.SalinasR@redsalud.gov.cl , en días hábiles en horario de 09:00 a 13:00 Hrs., junto con la siguiente documentación:


- Orden de compra respectiva.
- Recepción conforme mensual emitida por unidad técnica.
- Nómina de personal contratado actualizada a la fecha de facturación.
- Planilla mensual de pagos previsionales pagadas durante el periodo anterior a la fecha de facturación
- Planilla de remuneraciones. 
- Fotocopia simple del libro de asistencia de cada trabajador.
- Formulario F-30-1 del Ministerio del Trabajo y previsión social, donde se indica si el oferente registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores actuales o con trabajadores contratados o subcontratados, en los últimos dos años.
- Certificado en línea de inhabilidades para trabajar con menores de edad, por cada trabajador (entrega trimestral, en los meses de enero, mayo y septiembre de cada año).


Las Facturas mensuales deberán ser emitidas por el Proveedor adjudicado el último día hábil del mes en curso a la prestación del servicio.
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 19.983, y su correspondiente modificación según el Artículo N°4 de la ley N°20.956, que “Regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura”, es caso de presentarse la no aceptación de la factura por razones de forma o de fondo, ésta será reclamando en contra de su contenido dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. 


En este caso, el reclamo será puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o bien, a través de correo electrónico enviado a la dirección señalada en formulario Nº 1, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. 


El emisor de la factura dispondrá a su vez de 10 días hábiles para subsanar los errores. La nueva factura o Nota de crédito, según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original.


El documento de pago será emitido en un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción conforme de la factura o boleta y deberá ser retirado desde el Subdepartamento de Finanzas de la Dirección del SSVSA por un representante legal del adjudicatario que detente el poder legal para ello. Sólo se depositarán los pagos en cuenta corriente de aquellos proponentes que no tengan oficinas en las ciudades de Valparaíso o Viña del Mar.


Para consultar por el Estado de pago de sus Facturas, el Proveedor deberá enviar un correo electrónico a los siguientes funcionarios pertenecientes al Subdepartamento de Finanzas barbara.navarretem@redsalud.gov.cl con copia a Luis.tabilo@redsalud.gov.cl claudia.nuneze@redsalud.gov.cl y magaly.riveraf@redsalud.gov.cl, informando Rut del Proveedor,  número de Factura, monto del documento y fecha de emisión de la Recepción conforme de los servicios.


En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 19.886.