Licitación ID: 1655-135-L113
CONSOLIDADO POR BODEGA - MEDICAMENTOS ABRIL 2013 (5)
Responsable de esta licitación: Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr, Abastecimiento
Productos o servicios
1
Metronidazol 70 Frasco
Cod: 51101603
METRONIDAZOL Suspensión oral Frasco 125 mg / 5ml  

2
Nistatina 950 Unidad
Cod: 51101815
Nistatina Unguento Dermico 100.000 U.I./G  

3
Miconazol 6050 Comprimido
Cod: 51101812
MICONAZOL ( Nitrato) + TINIDAZOL CP 100 MG + 150 MG  

4
Nistatina 2720 Ovulo
Cod: 51101815
NISTATINA OVULO VAGINAL 100.000 U.I.  

5
Clorhidrato de imipramina 7500 Comprimido
Cod: 51141621
IMIPRAMINA 25 MG. CM.  

6
Ketoprofeno 2600 Ampolla
Cod: 51142108
KETOPROFENO AM 100 MG/2 ML  

7
Loratadina 74000 Comprimido
Cod: 51161606
LORATADINA CM 10 MG  

8
Dextrosa 880 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA ANHIDRA 75 GRS  

9
Dextrosa 70 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSAL. ISOT. 500 ML ENV. SEMIRIGIDO  

10
Dextrosa 40 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA 10 % 500 ML ENV. SEMIRIGIDO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSOLIDADO POR BODEGA - MEDICAMENTOS ABRIL 2013 (5)
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se genera licitacion para la adquisicion de medicamentos programados por el Consolidado por Bodega, correspondiente al mes de Abril 2013.-
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
Unidad de compra:
Abastecimiento
R.U.T.:
61.608.605-7
Dirección:
AMAZONAS Nº 619 Subterraneo CDT Hospital San borjas Arriaran
Comuna:
Santiago Centro
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:
24
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-04-2013 9:00:00
Fecha de Publicación: 11-04-2013 16:32:47
Fecha inicio de preguntas: 11-04-2013 17:15:00
Fecha final de preguntas: 16-04-2013 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-04-2013 15:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-04-2013 9:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-04-2013 9:15:00
Fecha de Adjudicación: 09-05-2013 12:24:06
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Información administrativa solicitada
1.- Ser persona Natural o Jurídica que emita facturas
(Contribuyente de 1º Categoría)
2.- Estar inscrito en algún registro especial
CHILEPROVEEDORES
3.- Entregar Antecedentes Técnicos
ESPECIFICAR PRESENTACIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN ANEXOS ADJUNTOS.
4.- Entregar Antecedentes Económicos
TIEMPO DE DESPACHO, MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN Y PARA DESPACHO GRATIS, Y POLÍTICAS DE CANJE.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Certificado de quiebras de la Superintendencia de Quiebras..
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social y Estatuto.
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega De acuerdo a Plazos de Entrega, la escala de Puntaje es la siguiente: 24 HRS: 100 PTS 24 a 48 HRS: 90 PTS 48 HRS: 80 48 a 72 HRS: 70 PTS 72 HRS: 60 PTS > a 72 HRS: 50 PTS. NO ESPECIFICAR TIEMPO DE DESPACHO: 0 PUNTOS. PARA EFECTOS DE ESTE ULTIMO PUNTO AL INDICAR QUE EL DESPACHO ES INMEDIATO SEÑALAR EL TIEMPO EN HORAS, DE NO INDICARLO SE LE ASIGNARA 0 PUNTOS. 30%
2 Precio Menor precio*10/precio oferente 40%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios SE TOMARA EN CONSIDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA, DOCUMENTOS ACREDITA-TORIOS ADJUNTOS CON RESPECTO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO COMO ANEXOS (TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O ECONÓMICOS). EN BASE A CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD DEL PRODUCTO SERA LA EVALUACIÓN DEL MISMO. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: a 30, 60 y 90 días
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Esteban Gamonal
e-mail de responsable de pago: esteban.gamonal@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Andrea Caceres
e-mail de responsable de contrato: andrea.caceres@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-5749359-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
LOS PRODUCTOS

Los envases unitarios, clínicos, empaques múltiples y rotulados deberán corresponder a los estipulados en las normas vigentes. Los envases clínicos deberán contener las unidades correspondientes a las especificadas en los formularios de Especificación Técnica de la presente Propuesta Publica o de acuerdo a lo señalado en el formulario de ofertas presentado por el proveedor

RECEPCION

La recepción de los productos será indicada en la parte inferior de la orden de compra, con los datos de los contactos para coordinar entrega.

PAGO

será cancelada entre los 30 a 60  días a contar de la fecha de recepción del producto. El pago de la factura se hace efectivo sólo con el documento de recepción conforme de bodega o recepción conforme de quien recibió el o los productos. El traslado de los artículos ofertados y los gastos que esto implique es de exclusiva responsabilidad del Oferente

SELECCIÓN DE OFERENTE

La Dirección de Atención Primaria se reserva el derecho de aceptar la oferta que estime más conveniente a sus intereses y necesidades, pudiendo aceptar cualquiera de ellas, aún cuando no sea la de más bajo costo, o de rechazarlas y desertar la licitación según causales establecidas en Resolución Exenta Nº 0433

CANJE DE PRODUCTO

Los productos defectuosos o dañados deberán ser canjeados por el proveedor frente a las siguientes condiciones: · Productos dañados y defectuosos.· Productos adulterados y mal rotulados.· Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.· Producto diferente al adjudicado.· Producto con problemas de calidad (cambio de color, excesiva humedad, precipitación, sellado deficiente).La Sección de Bodega Dap Central enviará una e-mail al proveedor indicando él o los productos a cambiar y los motivos del cambio. El proveedor tendrá 48 horas para efectuar el cambio. Los productos para cambio deberán ser retirados del lugar indicado.

STOCK
NO OFERTAR PROVEEDORES QUE NO POSEAN STOCK INMEDIATO.