Licitación ID: 3894-17-LE24
ADQUISICIÓN DE POLERAS CORPORATIVAS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LAMPA, Secretaria de Planificación
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 26
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Vestuario 1 Unidad
Cod: 91111703
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE POLERAS CORPORATIVAS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La Municipalidad de Lampa, requiere la adquisición de poleras corporativas para funcionarios municipales, según requerimientos administrativos, técnicos, y la normativa vigente en materia de Compras Públicas, Ley 19.886 y su reglamento, Decreto Nº 250 del Ministerio de Hacienda.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Unidad de compra:
Secretaria de Planificación
R.U.T.:
69.071.400-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-02-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 31-01-2024 14:02:00
Fecha inicio de preguntas: 31-01-2024 16:30:00
Fecha final de preguntas: 05-02-2024 16:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 08-02-2024 16:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-02-2024 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-02-2024 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 23-02-2024 15:48:22
Fecha de entrega en soporte fisico 12-02-2024
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 10 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) Identificación del Proponente, según Formato Nº1. b) Declaración jurada simple de aceptación de bases, de acuerdo al Formato N°2. c) Declaración jurada simple de inhabilidades, según Formato N°3. d) Presentación de la Unión temporal de Proveedores (UTP), estableciendo sus integrantes y calidades jurídicas, sus representantes y apoderados facultados para realizar gestiones en el presente proceso licitatorio, según Formato N°4 y SÓLO en los casos que sea procedente.
Documentos Técnicos
1.- a)Formato N°5, “Experiencia en el Rubro”, nómina de los contratos de acuerdo con las características del servicio a contratar, con los documentos de respaldo certificados, contratos y órdenes de compra que se encuentren en estado de recepcionada sin observaciones, acompañando las respectivas facturas. Dichos trabajos realizados en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la apertura. b) Oferta Técnica (FORMATO PROPIO), Se deberá indicar el contenido detallado de la propuesta técnica, que la empresa oferte al Municipio, poniendo énfasis en todo el requerimiento mínimo solicitado en las Especificaciones Técnicas. c) Formato N°6, “Plazo de Entrega” de los distintos productos ofertados, los cuales deben ser entregados en 2 etapas, una que contenga el 25% del requerimiento, debiendo entregarse en un plazo máximo de veinte (20) días corridos posteriores a la aceptación de la orden de compra, y otra etapa que contemple la entrega del 75% de los productos restantes, debiendo entregarse en un plazo máximo de cuarenta (40) días corridos posteriores a la aceptación de la orden de compra. d) Formato N°7, “Garantía de los Productos” de los productos ofertados, en el que los proveedores deben señalar el periodo de garantía ofertado, el cual no puede ser inferior a 6 meses según lo establecido en la Ley N°21.398.
 
Documentos Económicos
1.- a) Formato N°8, Valor total de la oferta, impuesto incluido. El precio total del servicio coincidirá exactamente con la suma alzada ofrecida. b) Formato Nº9, denominado “Presupuesto Detallado”, en el que los oferentes determinarán los ítems del requerimiento y sus precios unitarios.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA DEMOSTRADA REMITIRSE AL NUMERAL 9.1 LETRA B) DE LAS BASES ADMINISTRAIVAS ESPECIALES 10%
2 Plazo de Entrega REMITIRSE AL NUMERAL 9.1 LETRA C) DE LAS BASES ADMINISTRAIVAS ESPECIALES 20%
3 GARANTIA DE LOS PRODUCTOS REMITIRSE AL NUMERAL 9.1 LETRA D) DE LAS BASES ADMINISTRAIVAS ESPECIALES 10%
4 Oferta Económica REMITIRSE AL NUMERAL 9.1 LETRA A) DE LAS BASES ADMINISTRAIVAS ESPECIALES 55%
5 PRESENTACION DE ANTECEDENTES REMITIRSE AL NUMERAL 9.1 LETRA E) DE LAS BASES ADMINISTRAIVAS ESPECIALES 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Municipal
Monto Total Estimado: 18500000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: STEPHANIE BRITO VARGAS
e-mail de responsable de pago: daf@lampa.cl
Nombre de responsable de contrato: GONZALO NAVARRO ARAVENA
e-mail de responsable de contrato: gonzalo.navarro@lampa.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-24857500-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Lampa, RUT 69.071.400-0.-
Fecha de vencimiento: 12-05-2024
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: Boleta de Garantía, Vales Vista, Certificados de Fianza, Póliza de Seguro de Garantía o cualquier otro instrumento financiero pagadero a la vista e irrevocable.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto que se oferta por el proveedor, por ejemplo: “Adquisición de Poleras Corporativas”
Forma y oportunidad de restitución: Respecto de los oferentes no adjudicados, les será devuelta la garantía dentro de los 10 días hábiles subsiguiente a la fecha de notificación y publicación del Decreto Alcaldicio que apruebe el servicio, excepto al que hubiere ocupado el segundo lugar, a quien se le hará la devolución después de transcurrido 30 días posteriores a la adjudicación, esto en razón a la facultad que tiene el Municipio de adjudicar al oferente que quedó en segundo lugar, cuando el primer adjudicado no pueda o no quiera prestar el servicio. Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta previa certificación de la ejecución del servicio requerido.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RESOLUCION DE DESEMPATES
En caso de haber un empate en el puntaje máximo final al aplicar la pauta de evaluación publicada, la Comisión Evaluadora deberá, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden: 1° De presentarse una situación de empate se va a privilegiar la “Oferta Económica”. 2º En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega” 3° Si continua esta situación, se establece como tercer mecanismo de adjudicación la “Garantía de los Productos”. 4° De seguir la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de adjudicación los “Experiencia Demostrada”. 5° De seguir la situación de empate, se establece como quinto mecanismo de adjudicación los “Presentación de Antecedentes”. Finalmente, de permanecer el empate, se adjudicará al oferente que haya ingresado primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborará con el “Comprobante de Ingreso de Oferta” que otorga dicho portal.
CESIONES DE CREDITO O FACTORING
La Ilustre Municipalidad de Lampa, cumplirá con lo establecido en los contratos de Factoring, realizados por el adjudicatario, siempre y cuando se notifique oportunamente de dicho contrato a la Inspección Técnica del Servicio dentro de las 48 horas siguientes a su celebración y a la Dirección de Administración y Finanzas, departamento de contabilidad (departamento.contabilidad@lampa.cl), quedando consignado en el pago y que el adjudicatario no tenga obligaciones o multas pendientes, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 75 del Reglamento de la Ley Nº 19886.
PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente este pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de la licitación y demás documentos integrantes, Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las hubiere, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas) y sus modificaciones si las hubiere, Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal y la Orden de Compra que formaliza la relación entre la Municipalidad y el Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada como necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: a) No ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo de naturaleza y/o monto a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. b) No intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva en cualquiera de sus tipos de formas. c) Revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta. d) Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. e) Manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos de derivasen. f) Se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. g) Reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir la misma en las condiciones y oportunidad ofertada. h) Se obliga a tomar todas la medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumida y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes