Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en el punto 3, “Etapas y Plazos” de las presentes bases.

Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en el punto 3.

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web http://www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

Asimismo, dependiendo de la complejidad y alcance de las modificaciones, esta Dirección podrá fijar una nueva instancia de preguntas y respuestas y una nueva convocatoria a reunión informativa, en las fechas, horario y lugar que oportunamente se informe en el sitio www.mercadopublico.cl, en el ID de la presente licitación.

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Para lo cual deberá contestar la pregunta N° 1 realizada a través de la “Ficha Electrónica de la Oferta”, disponible en el Formulario CM, en la que el oferente deberá declarar que su representada no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en esta propuesta pública, licitará las categorías y tipos de servicios  que a continuación se indican y cuyo detalle se encuentra en el Anexo N° 7 “Listado de Servicios a Ofertar”:

Categoría: Acciones de Capacitación SENCE

Tipos de servicio asociado a esta categoría:

  - Acciones de Capacitación SENCE.

Los oferentes que deseen participar en esta categoría deberá cumplir lo siguiente:

  a. Ingresar como producto nuevo en el “Formulario CM” 1 curso de 180 horas. Para el campo modelo el oferente deberá ingresar el sector y subsector al que corresponde el curso, separados por un guion. Los Sectores y Subsectores a los que podrá ofertar el proponente se encuentran definidos en el anexo N° 10.

b. En el campo Medida debe ingresar un guion.

c. En el campo precio, el oferente debe ingresar el valor real por cada alumno del curso.

d. Adjuntar a su oferta la descripción completa del curso (contenidos, metodología, instrumentos de evaluación, etc.) utilizando para ello el anexo N° 9. En dicho anexo se encuentra un ejemplo de cómo debe venir diseñado el curso que desea ofertar el proponente, además de las correspondientes secciones para ingresar la información que será considerada para la evaluación del curso en esta categoría.

Se les informa a los oferentes que podrán encontrar más ejemplos de planes formativos en el link http://www.mascapaz.cl/cursos-2014/index.html.

Se deja expresa constancia que serán descartados de la evaluación, todos aquellos proponentes que presenten en su oferta una copia de cualquiera de los planes formativos dispuestos como ejemplo.

e. El curso deberá constar de SOLO 2 MODULOS:

•    Módulo 1:  Empleabilidad, es decir un módulo cuya competencia sea la de  “Adquirir competencias básicas de empleabilidad necesarias para conseguir y permanecer en un empleo, según las necesidades y requerimientos del mercado laboral”

•    Módulo 2 :  Técnico, es decir  un módulo que desarrolle una competencia  técnica asociado a un oficio determinado

La proporcionalidad de hora para el módulo técnico es del 60% del total del curso y el de empleabilidad, el 40% restante.

Aquellos oferentes que no completen correctamente la ficha y/o que no adjunten el anexo serán descartados de la evaluación de la presente categoría.

Se deja constancia que el producto nuevo ingresado al momento de la oferta, es referencial y sólo será utilizado para evaluar al oferente en esta licitación. Aquellos oferentes que resulten adjudicados en esta categoría deberán adscribir un precio en las fichas que SENCE defina durante la operación, NO pudiendo crear productos nuevos durante esa etapa.

Además los adjudicatarios deberán velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos definidos en cada ficha de producto para los conceptos de:

•EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Deberá contar con el equipamiento y las herramientas solicitados para dictar los cursos en que adscribe, y será responsabilidad de las entidades compradoras velar por su cumplimiento.

•INFRAESTRUCTURA: deberá disponer de un espacio formativo que, en términos específicos cuente con la instalación necesaria a las características y exigencias técnicas de cada curso (computadores, equipos técnicos, herramientas, entre otros), y en los aspectos generales, cuente con el tamaño adecuado para atender un mínimo de 25 alumnos, equipamiento adecuado, ventilación / calefacción e iluminación. Será responsabilidad de las entidades compradoras velar por su cumplimiento.

Categoría: Programa de Especialización para Actores del Sistema Educacional

Tipos de servicios asociados a esta categoría:

-Cursos Presenciales

-Cursos B-learning

-Cursos E-learning

Los oferentes que deseen participar en esta categoría deberá ingresar como producto nuevo en el “Formulario CM” 1 curso de 180 horas en cada tipo de de servicio definido para esta categoría. Estos cursos serán usados de manera referencial sólo para la evaluación de las ofertas. Aquellos oferentes que resulten adjudicados en esta categoría deberán adscribir un precio en las fichas que el Ministerio de Educación defina durante la operación, NO pudiendo crear productos nuevos durante esa etapa.

Categoría:  Diplomado

Tipo de servicio asociado a esta categoría:

- Diplomado

Los cursos de Diplomado que se adquieran no podrán conducir a grado académico.

Categoría:  Capacitaciones

Tipos de servicios asociados a esta categoría:

- Curso de Idioma

- Curso de Computación

- Curso de Oficio

- Cursos Organizacionales y de Negocios

- Cursos de Salud

- Cursos Generales

Se deja expresa constancia que todas las ofertas realizadas a los servicios licitados dentro de las Categorías detalladas, deben cumplir con toda la normativa chilena vigente respecto de la entrega del servicio adquirido. El incumplimiento de esta cláusula derivará en la aplicación de la sanción consistente en el término anticipado del convenio para el proveedor incumplidor, sin perjuicio de lo relativo al cobro de la garantía.

Los servicios licitados serán descritos en su totalidad en las fichas dispuestas en www.mercadopublico.cl.

Los oferentes podrán incorporar servicios nuevos en su oferta, siempre y cuando estos se enmarquen en los siguientes tipos de servicios:

-Acciones de Capacitación SENCE (1 curso por oferente)

-Cursos Presenciales (1 curso por oferente)

-Cursos B-learning (1 curso por oferente)

-Cursos E-learning (1 curso por oferente)

-Diplomados

-Curso de Oficio

-Cursos Generales

Se entenderá por servicio nuevo aquel en el que el proponente crea una ficha nueva para la definición del servicio y por tanto no utiliza las fichas creadas por esta Dirección.

La incorporación de nuevos servicios no podrá exceder la cantidad máxima de 20 cursos por oferente. En caso que un proponente oferte una cantidad superior a la indicada, se procederá a excluir su oferta de nuevos servicios y se considerarán sólo aquellos servicios ofertados en las fichas dispuestas en www.mercadopublico.cl en la aplicación “Formulario de CM”.

Los servicios ofertados y también los posteriormente adjudicados deberán contar con una Garantía del Aprendizaje Mínima, la que consiste en entregar al alumno que no alcance la nota mínima la posibilidad de rendir por segunda vez el curso siempre y cuando el alumno haya cumplido con un porcentaje mínimo de asistencia de 80%.

Los oferentes del tipo de servicio “Cursos de Idioma” deberán aplicar un test de diagnóstico inicial con el objeto de evaluar en qué condiciones se encuentran al comienzo del curso respecto a los contenidos del mismo.

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora, conformada por dos (2) funcionarios del SENCE y tres (3) funcionarios de la DCCP designados por el Director a través de una resolución.

Esta Comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas proponiendo al Director de la DCCP la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación.

Evaluación de las Ofertas:

1° Para efectos de esta evaluación se considerarán sólo los servicios ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las Categorías y tipos de servicios solicitados en esta Licitación.

2° Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas” de estas Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del ID de la licitación y de la aplicación “Formulario CM” dispuesta para ello en el Portal www.mercadopublico.cl, quedarán marginadas de la licitación y no serán consideradas en la evaluación. El oferente podrá ofertar por uno o más servicios licitados, no siendo obligatorio postular a todos ellos.

3° La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

4° Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas será realizada a nivel de servicio, sobre la base de los siguientes criterios:

Categoría “Acciones de Capacitación SENCE”:

Categoría “Programa de Especialización para Actores del Sistema Educacional”:

Categoría “Diplomados”:

Categoría “Capacitaciones”:

Los puntajes por servicio serán obtenidos por medio de la aplicación de los criterios de evaluación y sus ponderaciones.

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

A continuación se analizará cada uno de los criterios de evaluación definidos en las presentes bases:

1.      CATEGORÍA “ACCIONES DE CAPACITACIÓN SENCE”:

1.1- EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO:

Los precios de los servicios ofertados en las fichas electrónicas por los proveedores serán comparados por servicios idénticos, es decir, aquellos con idéntico Tipo de Servicio, Modelo y Medida.
Dicha comparación se realizará de manera regional, utilizando para ello la región de origen del proveedor.

Se informa que serán desestimados de la evaluación de esta categoría:

1.       Los oferentes que ingresen más de un producto nuevo en esta categoría, sin considerar aquellos cuyos precios sean $0; $1; $9999999999 ó $111111111 u otro error al ingreso del valor, los que serán considerados como ofertas no válidas, y por tanto descartadas del proceso de evaluación.

2.       El servicio ofertado que no se enmarque dentro de la categoría, tipo de servicio y   sectores definidos para esta licitación.

3.       La Ficha que no venga correctamente definida de acuerdo a las especificaciones entregadas en la cláusula precedente.

4.       Los oferentes que no adjunten Anexo N°9 con el desarrollo solicitado (contenidos, metodología, instrumentos de evaluación, etc.). En dicho anexo se encuentra un ejemplo de cómo debe venir diseñado el curso que desea ofertar el proponente, además de las correspondientes secciones para ingresar la información que será considerada para la evaluación del curso en esta categoría.

5.       el curso ofertado por el proponente es copia del plan formativo de referencia dispuesto en el anexo N° 9 o de los planes formativos dispuestos en http://www.mascapaz.cl/cursos-2014/index.html

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO.

Paso 1: Definición de un intervalo de confianza

La DCCP aplicará la fórmula descrita a continuación para la definición de un intervalo de confianza, de manera de establecer un límite superior e inferior para los precios ofertados para cada servicio, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

                                          IC=[P - S, P + S]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

S= Desviación Estándar, se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos respecto del valor promedio

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza donde se determinará una banda de precios.  

Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán descartados del proceso de evaluación de ofertas. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en este criterio.

El procedimiento de cálculo para la definición del intervalo de confianza se explica detalladamente en el Anexo N° 4 “Intervalo de confianza asociado a la desviación estándar”.

Paso 2: Asignación de puntaje

Para asignar el puntaje precio a cada servicio se aplicará la siguiente fórmula a aquellos servicios cuyos valores para precio que se encuentren dentro del intervalo de confianza:

Puntaje Precio = 100 - (0,7*(Valor Tarifa Oferente - valor Tarifa Mínima)/Valor Tarifa Oferente)*100)

La DCCP podrá verificar que los precios ofertados corresponden a aquellos propios de las transacciones normales del negocio, especialmente cuando sólo tienen una oferta, contrastando los precios ofertados contra los precios de los servicios activos del Catálogo Electrónico durante el periodo de evaluación, pudiendo descartar del proceso de evaluación  aquellos que sean superiores a los mayores precios catalogados a la época del cierre de las ofertas, relativos al mismo servicio, sin considerar los “descuentos u ofertas especiales”.

En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el Catalogo Electrónico los precios de referencia, podrá solicitar un número representativo de facturas bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”, o bien, verificar precios en el mercado, pudiendo descartar del proceso de evaluación aquellos servicios que no correspondan a los valores de mercado.

1.2.- EVALUACIÓN CRITERIO DESCUENTO POR MONTO ORDEN DE COMPRA:

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje de descuento por orden de compra para cada tramo definido, el cual se aplicará sobre los montos de la orden de compra en el momento de emisión desde la tienda.  La comparación para la asignación de puntaje se realizará mediante el cálculo de un descuento ponderado el cual se obtendrá de acuerdo a los ponderadores definidos para los siguientes tramos.

El proponente deberá ofertar descuentos iguales o superiores al tramo anterior.

Se asignará 0 puntos en este criterio a aquellos oferentes que:

·         No cumplan la regla de descuento, respecto de que estos deben ser iguales o superiores al tramo anterior.

·         Oferten descuento 0 en alguno de los tramos.

·         No informen descuento.

Para el cálculo del descuento ponderado se aplicará el siguiente polinomio:

Descuento  Ponderado = descuento tramo 1* 0,35 + descuento tramo 2* 0,3 + descuento tramo 3* 0,25 + descuento tramo 4 * 0,1 

Cálculo de puntaje:

La asignación de puntaje para este criterio se define utilizando la siguiente fórmula:

Puntaje Descuento: 100 – (0,5 x ((máximo descuento ponderado – descuento ponderado ofertado)/ máximo descuento ponderado) x 100)

1.3.- EVALUACIÓN CRITERIO EXPERIENCIA

El oferente deberá indicar en la sección “Garantías Generales” del Formulario de Convenio Marco la cantidad de cursos ejecutados y el número de participantes capacitados por la empresa. El puntaje será asignado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje experiencia = Puntaje Cantidad de Cursos Ejecutados x 0,7 + Puntaje Número de Participantes Capacitados x 0,3

El Puntaje Cantidad de Cursos Ejecutados será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

El Puntaje Número de Participantes Capacitados  será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

*Las entidades compradoras podrán solicitar documentos, con el fin de verificar la información declarada por el oferente.

1.4.-  EVALUACIÓN CRITERIO CALIDAD DEL SERVICIO:

Para este criterio se evaluará por medio de una encuesta electrónica disponible en el siguiente  link: https://es.surveymonkey.com/s/KT3TK9R, cuya imagen se encuentra contenida en anexo N° 8, que deberán responder los clientes(*) de los oferentes en donde deberán puntuar de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno respecto de las siguientes preguntas:

a.- ¿Cómo considera la calidad del o los profesores, relatores o facilitadores que impartieron el curso?

b.- ¿Cómo considera la calidad del lugar donde se impartió el curso?

c.- ¿Cómo considera la calidad de los contenidos del curso?

d.- ¿Cómo considera la calidad de los materiales de apoyo para el aprendizaje entregados por el proveedor?

Además de la encuesta, los clientes de los oferentes deberán responder los siguientes campos:

·         RUT de la empresa recomendada (RUT de la empresa oferente)

·         Razón social de la empresa recomendada. (Razón social de la empresa oferente)

·         RUT de Persona que realiza la encuesta

·         Nombre de Persona que realiza la encuesta de evaluación

·         Empresa que contrató el curso del proveedor oferente.

·         Número de teléfono de la persona que realiza la encuesta.

*Clientes: los clientes facultados para responder la encuesta pueden ser la empresa o persona natural que adquiere el curso o bien los alumnos de alguno de los cursos impartidos por el oferente.

Para contestar la encuesta los clientes (*) de los oferentes deberán ingresar al siguiente link: https://es.surveymonkey.com/s/KT3TK9R y responder las preguntas antes mencionadas. Para verificar la cantidad de encuestas el oferente deberá indicar en las Garantías Generales de la ficha electrónica de oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, la cantidad de encuestas completas enviadas, las que en ningún caso deberán ser menos que 5 encuestas realizadas por alumnos participantes en alguno de los cursos dictados por el oferente y 5 encuestas realizadas por empresas contratantes. En caso de que las encuestas entregadas sean menos de las anteriormente señaladas, éstas no serán consideradas y el oferente obtendrá 0 puntos en este criterio 

Los puntajes finales asignados en este criterio para cada oferente se calcularán como un promedio simple de los puntajes individuales obtenidos en cada pregunta contestada por los clientes del proponente, los que serán asignados de acuerdo a la siguiente tabla:

*En caso de compras superiores a 1.000 UTM las entidades compradoras podrán solicitar que el proveedor entregue la encuesta de los clientes en formato papel debidamente completadas y firmadas por el Representante Legal, Gerente de Recursos Humanos, jefe de capacitación, Encargado de Programa o quien este autorice para tal efecto.

1.5.- EVALUACIÓN CRITERIO APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PROPUESTA

Para la evaluación de este criterio los proponentes que deseen participar de la categoría “Acciones de Capacitación SENCE” deberán entregar el diseño del plan formativo para el curso con el que participará en la licitación, dicho plan formativo deberá contener la misma estructura y formato que el ejemplo que se define en la Sección Parte I del anexo N° 9.

Recuerde que el curso con el que desea participar debe contar con sólo 2 módulos:

·         Módulo 1 (72 horas): módulo de empleabilidad, es decir un módulo cuya competencia sea la de “Adquirir competencias básicas de empleabilidad necesarias para conseguir y permanecer en un empleo, según las necesidades y requerimientos del mercado laboral”.

·         Módulo 2 (108 horas) :  módulo técnico, es decir  un módulo que desarrolle una competencia  técnica asociado a un oficio determinado

Además del diseño del plan formativo el proponente en la parte II del Anexo N° 9 deberá proponer una metodología de trabajo para el curso y el diseño de cómo se realiza una sesión (en la parte I de dicho anexo se encuentra un ejemplo de sesión a modo de guía para los proponentes) para el curso, lo que será evaluado de acuerdo a los siguientes sub criterios:

·         Estructura de la sesión

·         Vinculación de la actividad con el contenido correspondiente al módulo

·         Contenido de la Actividad

Tabla de asignación de puntaje:

El oferente será descartado de la evaluación de esta categoría en caso que no desarrolle la aplicación de la metodología solicitada en el anexo N° 9.

El puntaje mínimo para el criterio “Aplicación de Metodología propuesta” será de 70 puntos, esto es, ofertas con una nota inferior a 70 puntos en este criterio no podrán ser adjudicadas.

1.6.- EVALUACIÓN CRITERIO “INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN”

Para la evaluación de este criterio los proponentes que deseen participar de la categoría “Acciones de Capacitación SENCE” deberán entregar el diseño del plan formativo para el curso con el que participará en la licitación, dicho plan formativo deberá contener la misma estructura y formato que el ejemplo que se define en la Sección Parte I del anexo N° 9.

Recuerde que el curso con el que desea participar debe contar con sólo 2 módulos:

·         Módulo 1 (72 horas): módulo de empleabilidad, es decir un módulo cuya competencia sea la de “Adquirir competencias básicas de empleabilidad necesarias para conseguir y permanecer en un empleo, según las necesidades y requerimientos del mercado laboral”.

·         Módulo 2 (108 horas) :  módulo técnico, es decir  un módulo que desarrolle una competencia  técnica asociado a un oficio determinado

Además del diseño del plan formativo el proponente en la parte III del Anexo N° 9 deberá desarrollar un Instrumento de evaluación para uno de los módulos definido, tal como se muestra en el ejemplo contenido en la parte I del mismo anexo, lo que será evaluado de acuerdo a los siguientes sub criterios:

·         Estructura del Instrumento de Evaluación,

·         Aspectos Formales del Instrumento de Evaluación

·         Desarrollo del Instrumento mismo de Evaluación

Tabla de asignación de puntaje:

El puntaje mínimo para el criterio “Aplicación de Metodología propuesta” será de 70 puntos, esto es, ofertas con una nota inferior a 70 puntos en este criterio no podrán ser adjudicadas.

1.7.-  EVALUACIÓN CRITERIO DESARROLLO SUSTENTABLE

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la Ficha Electrónica de Oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si cuenta o no con al menos una de las materias y contenidos listados a continuación:

La asignación de puntaje se realizará de la siguiente forma:

En caso de declarar que Sí cuenta con uno o más de los contenidos de sustentabilidad individualizados anteriormente, esta Dirección podrá solicitar que el proveedor entregue la documentación de respaldo que acredite su cumplimiento durante las etapas de evaluación u operación del convenio. Los documentos podrán ser validados por la Dirección ChileCompra.

*Las entidades compradoras podrán solicitar documentos de respaldo que acrediten el cumplimiento de este criterio cuando el oferente así lo declara.

2.      CATEGORÍA “PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA ACTORES DEL SISTEMA EDUCACIONAL”:

2.1- EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO:

Los precios de los servicios ofertados en las fichas electrónicas por los proveedores serán comparados por servicios idénticos, es decir, aquellos con idéntico Tipo de Servicio, Modelo y Medida.

Dicha comparación se realizará de manera regional, utilizando para ello la región de origen del proveedor.

Se informa que serán desestimados de la evaluación económica:

Los servicios que no se enmarquen dentro de las categorías y tipos de servicio licitados.

servicios con precio $0; $1; $9999999999 ó $111111111

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO.

Paso 1: Definición de un intervalo de confianza

La DCCP aplicará la fórmula descrita a continuación para la definición de un intervalo de confianza, de manera de establecer un límite superior e inferior para los precios ofertados para cada servicio, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

                                          IC=[P - S, P + S]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

S= Desviación Estándar, se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos respecto del valor promedio

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza donde se determinará una banda de precios. 

Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán descartados del proceso de evaluación de ofertas. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en este criterio.

El procedimiento de cálculo para la definición del intervalo de confianza se explica detalladamente en el Anexo N° 4 “Intervalo de confianza asociado a la desviación estándar”.

Paso 2: Asignación de puntaje

Para asignar el puntaje precio a cada servicio se aplicará la siguiente fórmula a aquellos servicios cuyos valores para precio que se encuentren dentro del intervalo de confianza:

Puntaje Precio = 100 - (0,7*(Valor Tarifa Oferente - valor Tarifa Mínima)/Valor Tarifa Oferente)*100)

La DCCP podrá verificar que los precios ofertados corresponden a aquellos propios de las transacciones normales del negocio, especialmente cuando sólo tienen una oferta, contrastando los precios ofertados contra los precios de los servicios activos del Catálogo Electrónico durante el periodo de evaluación pudiendo descartar del proceso de evaluación  aquellos que sean superiores a los mayores precios catalogados a la época del cierre de las ofertas, relativos al mismo servicio, sin considerar los “descuentos u ofertas especiales”.

En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el Catalogo Electrónico los precios de referencia, podrá solicitar un número representativo de facturas bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”, o bien, verificar precios en el mercado, pudiendo descartar del proceso de evaluación aquellos servicios que no correspondan a los valores de mercado.

2.2.- EVALUACIÓN CRITERIO DESCUENTO POR MONTO ORDEN DE COMPRA:

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje de descuento por orden de compra para cada tramo definido, el cual se aplicará sobre los montos de la orden de compra en el momento de emisión desde la tienda.  La comparación para la asignación de puntaje se realizará mediante el cálculo de un descuento ponderado el cual se obtendrá de acuerdo a los ponderadores definidos para los siguientes tramos.

El proponente deberá ofertar descuentos iguales o superiores al tramo anterior.

Se asignará 0 puntos en este criterio a aquellos oferentes que:

·         No cumplan la regla de descuentos, respecto de que estos deben ser iguales o superiores al tramo anterior.

·         Oferten descuento 0 en alguno de los tramos.

·         No informen descuento.

Para el cálculo del descuento ponderado se aplicará el siguiente polinomio:

Descuento  Ponderado = descuento tramo 1* 0,35 + descuento tramo 2* 0,3 + descuento tramo 3* 0,25 + descuento tramo 4 * 0,1

Cálculo de puntaje:

La asignación de puntaje para este criterio se define utilizando la siguiente fórmula:

Puntaje Descuento: 100 – (0,5 x ((máximo descuento ponderado – descuento ponderado ofertado)/ máximo descuento ponderado) x 100)

2.3.- EVALUACIÓN CRITERIO RECARGO POR ENTREGA DE SERVICIOS EN OTRAS REGIONES:

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje (%) para el recargo en el precio por entrega de servicios (flete) en regiones distintas a la de origen. Dicho porcentaje debe ser expresado en números enteros, con máximo de un decimal.

Los precios ofertados deben considerar el valor que implica la entrega en la región de origen declarada por el oferente. Por lo tanto, NO DEBE indicar un valor para el flete en la región de origen, es decir, debe ingresar valor 0 en dicha región.

En caso que algún proveedor declarase un valor para el flete en la región de origen, la DCCP eliminará la cobertura para esa región, no siendo considerado dicho valor para efectos del cálculo de puntaje para este criterio. Serán descartados del proceso de evaluación todos aquellos proponentes que declaren sólo distribuir servicios en su región de origen e ingresen un valor distinto de cero para flete.

Para el caso que algún oferente no complete los valores de recargo en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en la Ficha Electrónica de Oferta, se considerará como “0” el porcentaje de recargo por flete.

Para el cálculo de este criterio se utilizará el siguiente procedimiento:

Paso 1: Cálculo para puntaje regional de recargo por entrega de servicios en otras regiones.

Aquellos proveedores que ofrezcan 0% en el recargo por entrega de servicios en otras regiones, obtendrán automáticamente 100 puntos en el puntaje regional y no serán considerados para la aplicación de la fórmula que se explica en el siguiente párrafo.

Para el cálculo del puntaje de recargo por entrega de servicios en otras regiones, la comisión evaluadora realizará comparación por región de origen, es decir, entre aquellos oferentes, cuyas oficinas centrales se ubiquen en la misma región y se utilizará la siguiente fórmula.

Puntaje de recargo por entrega de servicios en otras regiones =  (Porcentaje de recargo mínimo ofertado por región /  Porcentaje de recargo ofertado por región) x 100

Paso 2: Puntaje final para recargo por entrega de servicios en otras regiones.

Aquellos proveedores que ofrezcan 0% en toda su oferta de recargo por entrega de servicios en otras regiones, obtendrán automáticamente 100 puntos en este Criterio.

En caso contrario los resultados obtenidos en el paso anterior serán multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región de acuerdo a lo siguiente:

Luego se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

Puntaje final para recargo por entrega de servicios en otras regiones = (Sumatoria de [coeficientes regionales X  puntaje regional de recargo por entrega de servicios en otras regiones] / sumatoria de coeficientes regionales) -2

En los casos en que el puntaje resultante de la aplicación de la fórmula anterior fuera un número negativo, se le asignará al oferente cero puntos en este criterio.

2.4.-  EVALUACIÓN CRITERIO EXPERIENCIA:

El oferente deberá indicar en la sección “Garantías Generales” del Formulario de Convenio Marco la cantidad de años completos de antigüedad de la empresa, la cantidad de cursos ejecutados y el número de participantes capacitados por la empresa. El puntaje será asignado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje experiencia = Puntaje Años de Experiencia x 0,2 + Puntaje Cantidad de Cursos Ejecutados x 0,5 + Puntaje Número de Participantes Capacitados x 0,3

La cantidad de años que el oferente declare podrá ser verificada a través del Servicio de Impuestos Internos SII.

El Puntaje de años de experiencia será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

El Puntaje Cantidad de Cursos Ejecutados  será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

El Puntaje Número de Participantes Capacitados  será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

*Las entidades compradoras podrán solicitar documentos, con el fin de verificar  la información declarada por el oferente

2.5.-  EVALUACIÓN CRITERIO CALIDAD DEL SERVICIO:

Para este Criterio se evaluará por medio de una encuesta electrónica disponible en el  link: https://es.surveymonkey.com/s/KT3TK9R, cuya imagen se encuentra contenida en Anexo N° 8,  que deberán responder los clientes de los oferentes en donde deberán puntuar de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno respecto de las siguientes preguntas:

a.- ¿Cómo considera la calidad del o los profesores que impartieron el curso?

b.- ¿Cómo considera la calidad del lugar donde se impartió el curso?

c.- ¿Cómo considera la calidad de los contenidos del curso?

d.- ¿Cómo considera la calidad de los materiales de apoyo para el aprendizaje entregados por el proveedor?

Además de la encuesta, los clientes de los oferentes deberán responder los siguientes campos:

·         RUT de la empresa recomendada (RUT de la empresa oferente)

·         Razón Social de la empresa recomendada. (Razón Social de la empresa oferente)

·         RUT de persona que realiza la recomendación-

·         Nombre de persona que realiza la recomendación-

·         Empresa que contrató el curso del proveedor oferente.

·         Teléfono de la persona que realiza la recomendación.

Para contestar la encuesta los clientes (*) de los oferentes deberán ingresar al siguiente link: https://es.surveymonkey.com/s/KT3TK9R y responder las preguntas antes mencionadas. Para verificar la cantidad de encuestas el oferente deberá indicar en la sección Garantías Generales de la Ficha Electrónica de Oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, la cantidad de encuestas completas enviadas, las que en ningún caso deberán ser menos que 5. En caso de no cumplirse el número mínimo de encuestas

*Clientes: los clientes facultados para responder la encuesta pueden ser la empresa o persona natural que adquiere el curso o bien los alumnos de alguno de los cursos impartidos por el oferente.

Los puntajes finales asignados en este criterio para cada oferente se calcularán como un promedio simple de los puntajes individuales obtenidos en cada pregunta contestada por los clientes del proponente, los que serán asignados de acuerdo a la siguiente tabla:

*En caso de compras superiores a 1.000 UTM las entidades compradoras podrán solicitar que el proveedor entregue la encuesta de los clientes en formato papel.

2.6.-  EVALUACIÓN CRITERIO COFFEE BREAK

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la ficha electrónica de oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si entrega o no el Servicio de Coffee Break de manera gratuita.

2.7.-  EVALUACIÓN CRITERIO  RECURSOS DEL APRENDIZAJE

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la Ficha Electrónica de Oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si entrega de manera gratuita o no los recursos del aprendizaje que consisten en: Material Impreso, Audiovisual, Instrumental y Digital.

Material Impreso: Conjunto de material didáctico impreso y actualizado complementario a la capacitación y destinado a cada uno de los/las participantes durante la ejecución del curso con el fin de consultar, profundizar y actualizar los aprendizajes referidos a los módulos del curso. Este material una vez entregado será de propiedad del participante.

Material Audiovisual: Conjunto de material audiovisual, apropiado, útil y actualizado al cual tengan acceso de forma expedita y oportuna los/las participantes con el fin de apoyar los aprendizajes en las áreas en formación.

Material Instrumental: Conjunto de material instrumental destinado a los/las participantes para que cuenten con acceso oportuno y sean un apoyo efectivo para el logro de los aprendizajes asociados al curso: instrumentos, herramientas, implementos y utensilios, insumos, fungibles, materiales interactivos etc.

Material Digital: Softwares genéricos de planillas de cálculos, procesadores de textos, presentaciones y bases de datos, u otros según corresponda.

2.8.-  EVALUACIÓN CRITERIO DESARROLLO SUSTENTABLE

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la Ficha Electrónica de Oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si cuenta o no con al menos una de las materias y contenidos listados a continuación:

La asignación de puntaje se realizará de la siguiente forma:

En caso de declarar que Sí cuenta con uno o más de los contenidos de sustentabilidad individualizados anteriormente, esta Dirección podrá solicitar que el proveedor entregue la documentación de respaldo que acredite su cumplimiento durante las etapas de evaluación y operación del convenio. Los documentos podrán ser validados por la Dirección ChileCompra.

*Las entidades compradoras podrán solicitar documentos de respaldo que acrediten el cumplimiento de este criterio cuando el oferente así lo declara.

3.      CATEGORÍAS “DIPLOMADO” Y “CAPACITACIONES”:

3.1- EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO:

Los precios de los servicios ofertados en las fichas electrónicas por los proveedores serán comparados por servicios idénticos, es decir, aquellos con idéntico Tipo de Servicio, Modelo y Medida.
Dicha comparación se realizará de manera regional, utilizando para ello la región de origen del proveedor.

Se informa que serán desestimados de la evaluación económica:

1.       Los servicios que no se enmarquen dentro de las categorías y tipos de servicio licitados.

2.       servicios con precio $0; $1; $9999999999 ó $111111111

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN CRITERIO PRECIO.

Paso 1: Definición de un intervalo de confianza

La DCCP aplicará la fórmula descrita a continuación para la definición de un intervalo de confianza, de manera de establecer el límite superior e inferior para los precios ofertados para cada servicio, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

                                          IC=[P - S, P + S]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

S= Desviación Estándar, se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos respecto del valor promedio

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza donde se determinará una banda de precios.  

Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán descartados del proceso de evaluación. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en este criterio.

El procedimiento de cálculo para la definición del intervalo de confianza se explica detalladamente en el Anexo N° 4 “Intervalo de confianza asociado a la desviación estándar”.

Paso 2: Asignación de puntaje

Para asignar el puntaje precio a cada servicio se aplicará la siguiente fórmula a aquellos servicios cutos valores para precio se encuentren dentro del intervalo de confianza:

Puntaje Precio = 100 - (0,7*(Valor Tarifa Oferente - valor Tarifa Mínima)/Valor Tarifa Oferente)*100)

La DCCP podrá verificar que los precios ofertados corresponden a aquellos propios de las transacciones normales del negocio, especialmente cuando sólo tienen una oferta, contrastando los precios ofertados contra los precios de los servicios activos del Catálogo Electrónico durante el periodo de evaluación pudiendo descartar del proceso de evaluación  aquellos que sean superiores a los mayores precios catalogados a la época del cierre de las ofertas, relativos al mismo servicio, sin considerar los “descuentos u ofertas especiales”.

En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el Catalogo Electrónico los precios de referencia, podrá solicitar un número representativo de facturas bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”, o bien, verificar precios en el mercado, pudiendo descartar del proceso de evaluación aquellos servicios que no correspondan a los valores de mercado.

3.2.- EVALUACIÓN CRITERIO DESCUENTO POR MONTO ORDEN DE COMPRA:

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje de descuento por orden de compra para cada tramo definido, el cual se aplicará sobre los montos de la orden de compra en el momento de emisión desde la tienda.  La comparación para la asignación de puntaje se realizará mediante el cálculo de un descuento ponderado el cual se obtendrá de acuerdo a los ponderadores definidos para los siguientes tramos.

El proponente deberá ofertar descuentos iguales o superiores al tramo anterior.

Se asignará 0 puntos en este criterio aquellos oferentes que:

·         No cumplan la regla de descuentos, respecto de que estos deben ser iguales o superiores al tramo anterior.

·         Oferten descuento 0 en alguno de los tramos.

·         No informen descuento.

Para el cálculo del descuento ponderado se aplicará el siguiente polinomio:

Descuento  Ponderado = descuento tramo 1* 0,35 + descuento tramo 2* 0,3 + descuento tramo 3* 0,25 + descuento tramo 4 * 0,1

Cálculo de puntaje:

La asignación de puntaje para este criterio se define utilizando la siguiente fórmula:

Puntaje Descuento: 100 – (0,5 x ((máximo descuento ponderado – descuento ponderado ofertado)/ máximo descuento ponderado) x 100)

3.3.- EVALUACIÓN CRITERIO RECARGO POR ENTREGA DE SERVICIOS EN OTRAS REGIONES:

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje (%) para el recargo por entrega de servicios (flete) en regiones distintas a la de origen, dicho porcentaje debe ser expresado en números enteros, con máximo de un decimal.

Los precios ofertados deben considerar el valor que implica la entrega en la región de origen declarada por el oferente. Por lo tanto, NO DEBE indicar un valor para el flete en la región de origen, es decir debe ingresar valor 0 en dicha región.

En caso que algún proveedor, declarase un valor para el flete en la región de Origen, la DCCP no evaluará la cobertura para esa región, no siendo considerado dicho valor para efectos del cálculo de puntaje para este criterio. Serán descartados del proceso de evaluación, todos aquellos proponentes que declaren sólo distribuir servicios en su región de origen e ingresen un valor distinto de cero para flete.

Para el caso que algún oferente no complete los valores de recargo, en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como “0” el porcentaje de recargo por flete.

Para el cálculo de este criterio se utilizará el siguiente procedimiento:

Paso 1: Cálculo para puntaje regional de recargo por entrega de servicios en otras regiones.

Aquellos proveedores que ofrezcan 0% en el recargo por entrega de servicios en otras regiones, obtendrán automáticamente 100, y no serán considerados para la aplicación de la fórmula que se explica en el siguiente párrafo.

Para el cálculo del puntaje de recargo por entrega de servicios en otras regiones, la comisión evaluadora realizará una comparación por región de origen, es decir, entre aquellos oferentes, cuyas oficinas centrales se ubiquen en la misma región, y se utilizará la siguiente fórmula.

Puntaje de recargo por entrega de servicios en otras regiones =  (Porcentaje de recargo mínimo ofertado por región /  Porcentaje de recargo ofertado por región) x 100

Paso 2: Puntaje final para recargo por entrega de servicios en otras regiones.

Aquellos proveedores que ofrezcan 0% en toda su oferta de recargo por entrega de servicios en otras regiones, obtendrán automáticamente 100 puntos en este criterio.

De caso contrario los resultados obtenidos en el paso anterior serán multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región de acuerdo a lo siguiente:

Luego se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

Puntaje final para recargo por entrega de servicios en otras regiones = (Sumatoria de [coeficientes regionales X  puntaje regional de recargo por entrega de servicios en otras regiones] / sumatoria de coeficientes regionales) -2

En los casos en que el puntaje resultante de la aplicación de la fórmula anterior fuera un número negativo, se le asignará al oferente cero puntos en este criterio.

3.4.-  EVALUACIÓN CRITERIO EXPERIENCIA:

El oferente deberá indicar en la sección “Garantías Generales” del Formulario de Convenio Marco la cantidad de años completos de antigüedad de la empresa, la cantidad de cursos ejecutados y el número de participantes capacitados por la empresa. El puntaje será asignado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje experiencia = Puntaje Años de Experiencia x 0,2 + Puntaje Cantidad de Cursos Ejecutados x 0,5 + Puntaje Número de Participantes Capacitados x 0,3

La cantidad de años que el oferente declare podrá ser verificada a través del Servicio de Impuestos Internos SII.

El Puntaje de años de experiencia será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

El Puntaje Cantidad de Cursos Ejecutados  será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

El Puntaje Número de Participantes Capacitados  será asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

*Las entidades compradoras podrán solicitar documentos, con el fin de verificar la información declarada por el oferente

3.5.-  EVALUACIÓN CRITERIO CALIDAD DEL SERVICIO:

Para este criterio se evaluará por medio de una encuesta electrónica disponible en el  link: https://es.surveymonkey.com/s/KT3TK9R, cuya imagen se encuentra contenida en anexo N° 8, que deberán responder los clientes de los oferentes en donde deberán puntuar de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno respecto de las siguientes preguntas:

a.- ¿Cómo considera la calidad del o los profesores que impartieron el curso?

b.- ¿Cómo considera la calidad del lugar donde se impartió el curso?

c.- ¿Cómo considera la calidad de los contenidos del curso?

d.- ¿Cómo considera la calidad de los materiales de apoyo para el aprendizaje entregados por el proveedor?

Además de la encuesta, los clientes de los oferentes deberán responder los siguientes campos:

·         RUT de la empresa recomendada (RUT de la empresa oferente)

·         Razón social de la empresa recomendada. (Razón social de la empresa oferente)

·         RUT de Persona que realiza la recomendación

·         Nombre de Persona que realiza la recomendación

·         Empresa que contrató el curso del proveedor oferente.

·         Número de teléfono de la persona que realiza la recomendación.

Para contestar la encuesta los clientes (*) de los oferentes deberán ingresar al siguiente link: https://es.surveymonkey.com/s/KT3TK9R y responder las preguntas antes mencionadas. Para verificar la cantidad de encuestas el oferente deberá indicar en las Garantías Generales de la ficha electrónica de oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, la cantidad de encuestas completas enviadas, las que en ningún caso deberán ser menos que 5. En caso de que las encuestas entregadas sean menos de 5, éstas no serán consideradas y el oferente obtendrá 0 puntos en este criterio.

*Clientes: los clientes facultados para responder la encuesta pueden ser la empresa o persona natural que adquiere el curso o bien los alumnos de alguno de los cursos impartidos por el oferente.

Los puntajes finales asignados en este criterio para cada oferente se calcularán como un promedio simple de los puntajes individuales obtenidos en cada pregunta contestada por los clientes del proponente, los que serán asignados de acuerdo a la siguiente tabla:

*En caso de compras superiores a 1.000 UTM las entidades compradoras podrán solicitar que el proveedor entregue la encuesta de los clientes en formato papel.

3.6.-  EVALUACIÓN CRITERIO INFRAESTRUCTURA

Este criterio no aplica para la categoría “Diplomados”

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección Garantías Generales de la Ficha Electrónica de Oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, respecto de si cuenta o no, con un espacio formativo que, en términos específicos cuente con la instalación necesaria a las características y exigencias técnicas de cada curso (computadores, equipos técnicos, herramientas, entre otros), y en los aspectos generales, cuente con el tamaño adecuado para atender un mínimo de 25 alumnos, equipamiento adecuado, ventilación / calefacción e iluminación. Se entenderá que al declarar “SÍ”, el proveedor cuenta con infraestructura permanente para sus capacitaciones, no siendo necesario arrendar salones u otros cada vez que deba impartir el servicio.

3.7.-  EVALUACIÓN CRITERIO SERVICIOS SIN COSTO (COFFEE BREAK y  RECURSOS DEL APRENDIZAJE)

Para la asignación de este criterio se utilizará la siguiente formula:

Puntaje CRITERIO SERVICIOS SIN COSTO = Puntaje Servicio de Coffee Break x 0,5 +  Puntaje Recursos del Aprendizaje x 0,5

Puntaje Servicio de Coffee Break:

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la ficha electrónica de oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si entrega o no el Servicio de Coffee Break de manera gratuita.

Puntaje Recursos del Aprendizaje:

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la ficha electrónica de oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si entrega de manera gratuita o no los recursos del aprendizaje que consisten en: Material Impreso, Audiovisual, Instrumental y Digital.

Material Impreso: Conjunto de material didáctico impreso y actualizado complementario a la capacitación y destinado a cada uno de los/las participantes durante la ejecución del curso con el fin de consultar, profundizar y actualizar los aprendizajes referidos a los módulos del curso. Este material una vez entregado será de propiedad del participante.

Material Audiovisual: Conjunto de material audiovisual, apropiado, útil y actualizado al cual tengan acceso de forma expedita y oportuna los/las participantes con el fin de apoyar los aprendizajes en las áreas en formación.

Material Instrumental: Conjunto de material instrumental destinado a los/las participantes para que cuenten con acceso oportuno y sean un apoyo efectivo para el logro de los aprendizajes asociados al curso: instrumentos, herramientas, implementos y utensilios, insumos, fungibles, materiales interactivos etc.

Material Digital: Softwares genéricos de planillas de cálculos, procesadores de textos, presentaciones y bases de datos, u otros según corresponda.

3.8.-  EVALUACIÓN CRITERIO DESARROLLO SUSTENTABLE

Se considerará la declaración que el oferente realice en la sección “Garantías Generales” de la Ficha Electrónica de Oferta, dispuesta en la aplicación “Formulario CM”, si cuenta o no con al menos una de las materias y contenidos listados a continuación:

La asignación de puntaje se realizará de la siguiente forma:

En caso de declarar que Sí cuenta con uno o más de los contenidos de sustentabilidad individualizados anteriormente, esta dirección podrá solicitar que el proveedor entregue la documentación de respaldo que acredite su cumplimiento durante las etapas de evaluación y operación del convenio. Los documentos podrán ser validados y por la Dirección ChileCompra.

*Las entidades compradoras podrán solicitar documentos de respaldo que acrediten el cumplimiento de este criterio cuando el oferente así lo declara.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Además la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Se deja claramente establecido, que no se aceptarán certificados que se encuentre en “trámite” o “no vigentes”.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo. La responsabilidad de revisar el “foro inverso” disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones, durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá declarar desierta la licitación o parte de ella, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por categoría, en los términos que se indican a continuación:

Se adjudicará para cada oferente, aquellos ítems que obtengan 70 puntos o más, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación.

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento y las presentes bases y sus anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

a)            La ley N° 19.886 y su reglamento.

b)           Las bases de licitación, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones.

c)            Oferta efectivamente adjudicada.

d)           La resolución de adjudicación

e)           Contrato marco celebrado entre la DCCP y el adjudicatario.

f)            Órdenes de Compra que emitan organismos habilitados para utilizar el sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo a través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder gratuitamente a dicha documentación.

Podrá suscribirse un Acuerdo Complementario entre las partes, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, cuyo monto no podrá ser inferior a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, según lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la ley N° 19.886, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como la oportunidad y forma de entrega, el precio y la forma de pago, las características específicas de los bienes, la vigencia, entre otros. Tales condiciones particulares no podrán apartarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el Convenio Marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá extenderse más allá de un año contado desde el término de la vigencia del presente Convenio Marco.

Para la firma del Acuerdo Complementario, el organismo comprador deberá exigir al proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la Ley 19.886. Adicionalmente en dicho acuerdo deberá tenerse presente lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar el mencionado acuerdo a la Orden de Compra respectiva.

Las condiciones comerciales ofertadas de los servicios serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio. Asimismo, el Catálogo Electrónico contendrá los valores para los montos que serán solicitados a través de las órdenes de compra.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes respecto de los servicios pertinentes a este Convenio Marco.

En el evento de que el Adjudicatario ofrezca mejores condiciones comerciales a sus clientes particulares (fuera del Convenio Marco), aquél deberá incorporar dichas condiciones en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco con las herramientas dispuestas por la DCCP.

De acuerdo a lo anterior, durante la vigencia del Convenio Marco, él o los proveedores adjudicados podrán aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los servicios adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en este punto. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos valores en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, en su misión de mantener precios competitivos en la Tienda ChileCompra Express, y con el objetivo de generar ahorros significativos en el proceso de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los precios de los servicios adjudicados por cada proveedor.

Para realizar esta labor, la Dirección podrá efectuar un levantamiento de precios de los servicios disponibles en la Tienda y comparará sus precios con los valores obtenidos desde licitaciones de otras instituciones publicadas en www.mercadopublico.cl, páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u oficios de organismos públicos informando mejores condiciones por fuera de la Tienda.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas a través de ChileCompra Express, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar por dentro de la Tienda, la DCCP se reserva la facultad de bloquear aquellos servicios que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes, y sólo serán habilitados una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro de la Tienda y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del bien en la Tienda, la cuales deberán ser legibles en su totalidad.

Una vez que el Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico disponible en el sitio www.mercadopublico.cl al cual cualquier Entidad, podrá acceder y emitir a través de él directamente Órdenes de Compra al Adjudicatario, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.

Para los efectos del presente Convenio Marco, las Órdenes de Compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los servicios requeridos y que se generen y emitan a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Así mismo, sólo se considerarán válidas las Órdenes de Compra que se generen y emitan a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Los servicios de capacitación y formación adquiridos por instituciones públicas de la Administración Central del Estado, para mejorar las competencias de los funcionarios públicos de la entidad, deberán ser evaluados en los términos y formas que la Dirección Nacional del Servicio Civil indique. Lo anterior, en base a las atribuciones contenidas en la ley N°19.882.

Dicho requerimiento, incluirá los mecanismos para el proceso de evaluación de los servicios de capacitación y formación, y será realizado directamente por la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Los adjudicatarios de este Convenio Marco aceptan someterse a una evaluación de percepción de la calidad del servicio entregado, evaluación que será realizada por las instituciones públicas que contraten sus servicios de capacitación y formación, cuyos resultados podrán ser de conocimiento público para todas las instituciones de la Administración Central del Estado que utilicen los servicios contenidos en este Convenio Marco.

En caso que las entidades definan que se le debe aplicar multa por calidad del servicio al adjudicatario, los resultados de esta evaluación podrán ser insumo para el informe que se debe adjuntar a la resolución sancionatoria, según los términos y condiciones señaladas en estas bases.

Rechazo Órdenes de Compra

El adjudicatario deberá aceptar y/o rechazar las órdenes de compra en un plazo máximo de 2 días hábiles. Sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio en los siguientes casos:

a)      Que la Entidad que emite la orden de compra tenga una deuda vencida con el Adjudicatario, la cual debe acreditar presentando antecedentes objetivos y fidedignos.

b)      Que la cantidad de alumnos para cursos cerrados (*) ingresada en la orden de compra recepcionada por el Adjudicatario, sea inferior al mínimo o superior al máximo de alumnos declarado por el oferente en su oferta.

c)       Que el curso no cuente con cupos. Se recomienda para los cursos abiertos(**), que el comprador antes de emitir la orden corrobore la disponibilidad de cupos

d)      No adjuntar a la orden de compra, el certificado debidamente autorizado, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los servicios consignados en ella.

e)      Inconsistencia entre los valores de OC y las condiciones ofertadas por el proveedor.

*Cursos cerrados: entiéndase por cursos cerrados aquellos dictados sólo para el organismo público que lo solicita.

**Cursos abiertos: entiéndase por cursos abiertos aquellos dictados para el público en general, en los cuales existe más de una entidad contratante del curso.

El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

El proveedor adjudicado es responsable de la garantía de los servicios contratados mediante este Convenio Marco.

Asimismo el adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los servicios que preste a los usuarios del presente convenio, so pena de la sanción que pueda aplicar la DCCP, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.

Capacitaciones

El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del convenio marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad del portal.

Derechos e Impuestos

Todos los gastos, como impuestos u otros que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este Convenio Marco y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de sus obligaciones serán de cargo exclusivo del adjudicatario.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos -según lo indicado en la cláusula 10.2 Acuerdo Complementario-, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los servicios adquiridos a través de este Convenio Marco.

Los servicios adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

a)      Haber entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento de Convenio establecida en las bases de licitación.

b)      Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que DCCP establezca para todos los adjudicatarios. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los servicios adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada servicio, lo siguiente:

·           Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

·           Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar hasta 4 fotos, pero al menos debe proveerse de una).

·           Sólo en caso que la DCCP lo requiera, ésta enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde deberá completarse toda la información: una columna con el ID Producto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada ID Producto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

·           Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

·           Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

·           Ejemplo:  ID Producto = 2031

·           Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

·           Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

El proveedor deberá entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los servicios, para una mejor caracterización y descripción de estos.

La propiedad de la Ficha Electrónica será de la DCCP, la que se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar servicios cuyas fichas estén defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionado, fichas incompletas, datos falsos u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento del catálogo.

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios o descuentos vigentes en el Convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta especial la que en ningún caso podrá ser inferior a un 1% de descuento de su precio catalogado y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP, publicará en la Tienda dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

El Adjudicatario no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en Convenio Marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades, a excepción de las ofertas realizadas para un proceso de Gran Compra.

En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, las entidades deberán comunicar, a través del Sistema, la intención de compra a todos los proveedores que tengan adjudicado el servicio requerido, en los términos que establece el artículo 14 bis del reglamento de la ley N° 19.886.

La comunicación será realizada con la debida antelación, plazo que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días corridos antes de la emisión de la orden de compra.

Las ofertas recibidas serán evaluadas debiendo confeccionarse un cuadro comparativo que será fundamento y anexo de la resolución que aprueba la adquisición, la que deberá ser publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.

Toda vez que la naturaleza de la contratación lo requiera, la entidad podrá incorporar en su intención de compra lo siguiente:

a)      Garantías adicionales a las establecidas en estas bases, mediante la firma de un acuerdo complementario.

b)      Posibilidad de seleccionar a la segunda mejor oferta, en caso que el proveedor seleccionado en primera instancia desista de su oferta.

c)       Visita a Terreno, cuando la complejidad de la adquisición, las condiciones especiales y la naturaleza de los bienes a adquirir, así lo requieran.

El comprador no podrá, considerar en la “Intención de Compra”, criterios de evaluación adicionales o nuevos sub-criterios, distintos a los previamente considerados en las presentes bases de licitación.

A la luz de los resultados obtenidos, la Entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidas en las bases de licitación de convenio marco, en lo que les sean aplicables, cuadro que será adjuntado a la orden de compra que se emita y servirá de fundamento de la resolución que apruebe la adquisición.

Las entidades públicas procurarán efectuar sus procesos de grandes compras, de conformidad a lo señalado en la Directiva de Compras N° 15, publicada en el portal www.chilecompra.cl.

Resolución de empates:

En el caso que dos o más proveedores obtuviesen el mismo puntaje final, las Entidades podrán establecer la aplicación de criterios de desempate utilizando los mismos criterios de evaluación señalados en estas bases. Para ello se deberán determinar en la “Intención de Compra” los criterios y sub-criterios que serán considerados para dirimir el desempate, así como el orden de prelación en el que aquéllos serán aplicados. 

 Durante la vigencia de los Convenios Marco, el Adjudicatario deberá mantener en el Catálogo Electrónico los servicios adjudicados con las condiciones más ventajosas para las Entidades. Para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

a)      Eliminar, bloquear o descontinuar uno o más servicios adjudicados, a partir del tercer mes de entrada en operación del Convenio Marco. 

b)      Agregar nuevos servicios a su oferta en la tienda, definidas en el Anexo 7, para lo cual será requisito lo siguiente:

-     La identidad del nuevo servicio con la categoría adjudicada, de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo 7 de estas bases.

-     La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas, establecidas en la ficha electrónica de la oferta.

b.1)  Categorías “Acciones de Capacitación SENCE” y “Programa de Especialización para Actores del Sistema Educacional”:

La incorporación de nuevas fichas de servicios para estas Categorías será realizada por SENCE Y MINEDUC respectivamente, por lo que el primer adjudicatario que ingrese un precio a las fichas referidas deberá considerar que sea igual o inferior al mejor precio ofrecido a sus clientes particulares. Lo señalado deberá ser acreditado mediante lo siguiente:

-       La presentación de facturas emitidas con una antigüedad mínima de 30 días corridos y que hayan sido recepcionadas por el comprador; o por listados públicos; o por otros medios que la DCCP estime necesarios para comprobar la efectividad de lo informado y/o,

-       Presentar los precios de lista, documento que deberá estar firmado por el Gerente General o Representante Legal de la empresa, respetando el tipo de moneda establecido para esta licitación.

-       Adicionalmente, la DCCP podrá verificar que el precio ofertado sea más barato que en el mercado, para esto podrá verificar los precios por internet, catálogos, revistas, entre otras. En caso del no cumplimiento de esta condición el servicio podrá ser rechazado.

Para el caso en que el adjudicatario desee incorporar a su oferta un servicio que se encuentre disponible en la tienda virtual Chilecompra Express, debe considerar que el precio ofertado cumpla la siguiente regla:

2do proveedor en incorporar un precio a una ficha:

(Precio en Tienda / precio ofertado) x 100 >= 70

3er proveedor en incorporar un precio a una ficha en adelante:

Precio ofertado <= precio máximo en tienda x 0,9

b.2)  Categorías “Capacitaciones” y “Diplomados”:

Los adjudicatarios podrán incluir nuevos servicios que no se encuentren disponibles en la tienda virtual ChileCompra Express siempre y cuando estos sean solicitados por las entidades compradores. El precio de incorporación deberá ser menor o igual al precio ofrecido a sus clientes particulares. Lo señalado deberá ser acreditado mediante lo siguiente:

-       La presentación de facturas emitidas con una antigüedad mínima de 30 días corridos y que hayan sido recepcionadas por el comprador; o por listados públicos; o por otros medios que la DCCP estime necesarios para comprobar la efectividad de lo informado y/o,

-       Presentar los precios de lista, documento que deberá estar firmado por el Gerente General o Representante Legal de la empresa, respetando el tipo de moneda establecido para esta licitación.

-       Adicionalmente, la DCCP podrá verificar que el precio ofertado sea más barato que en el mercado, para esto podrá verificar los precios por internet, catálogos, revistas, entre otras. En caso del no cumplimiento de esta condición el servicio podrá ser rechazado.

Para el caso en que el adjudicatario desee incorporar a su oferta un servicio que se encuentre disponible en la tienda virtual ChileCompra Express, debe considerar que el precio ofertado cumpla la siguiente regla:

2do proveedor en incorporar un precio a una ficha:

(Precio en Tienda / precio ofertado) x 100 >= 70

3er proveedor en incorporar un precio a una ficha en adelante:

               Precio ofertado <= precio máximo en tienda x 0,9

c)       Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como, disminuir los precios de los productos, disminuir los porcentajes de flete, aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, disminuir los plazos de entrega y de reposición, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas.

d)      Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los servicios adjudicados.

e)      Ampliar la cobertura ofrecida, para la totalidad de los servicios adjudicados a otras regiones. El porcentaje recargo por entrega de servicio en otras regiones que ingrese al ampliar cobertura no podrá ser superior al recargo por entrega de servicio promedio de la región a la que quiere despachar, sólo se consideraran para el cálculo de este promedio los valores por recargo mayores que cero.

f)       El adjudicatario deberá completar todos los atributos extendidos de la ficha de servicio que desee incorporar  de manera correcta

Las actualizaciones de los servicios adjudicados deberán solicitarse a través de la herramienta de BackOffice de Convenio Marco que la DCCP destine para dichos efectos en el Catálogo Electrónico, adjuntando en la misma, los documentos de respaldo necesarios para validar el cumplimiento de las condiciones requeridas.

En caso que el comprador en su solicitud de incorporación de cursos indique un precio de referencia, la DCCP aceptará todas las ofertas de cursos cuyos precios sean inferiores al valor indicado como referencia por la entidad compradora, y por tanto, rechazará aquellas en las que los proveedores no indiquen precio o bien éste sea mayor al precio de referencia entregado por la entidad compradora. En caso que la DCCP considere que el precio de referencia no está bien estimado, podrá verificarlo con los valores de mercado, a través de internet, catálogos, revistas, o por otros medios que la DCCP estime necesarios para comprobar la efectividad de lo informado. En caso del no cumplimiento de las condiciones antes descritas, la solicitud para incorporación del servicio podrá ser rechazada.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes pudiendo aceptarlas o rechazarlas, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde su recepción.

Sin perjuicio de lo señalado, la DCCP podrá reemplazar el mecanismo de revisión de solicitudes de actualización de servicios en el Catálogo por un monitoreo posterior de las mismas. En caso que la DCCP detecte, a través del monitoreo posterior que realice, el no cumplimiento de las condiciones requeridas en estas bases para la actualización de productos o la no acreditación de la documentación solicitada que permita verificarlas, el producto o servicio respectivo será excluido del Catálogo y se procederá con la aplicación de la sanción que corresponda.

En cada solicitud de remplazo o incorporación de servicios, un proveedor no podrá contener más de 30 servicios nuevos, esto es, que al momento de la solicitud no hayan estado disponibles en la tienda electrónica.   En caso de no cumplirse lo anterior, la DCCP procederá a rechazar la solicitud. En todo caso, lo señalado no obsta a que los servicios puedan ser posteriormente incorporados a raíz de nuevas solicitudes de actualización por parte del mismo adjudicatario.

Los proveedores podrán solicitar reajustar el precio de sus servicios catalogados cada 6 meses, contados desde la fecha de inicio de la vigencia del CM.

Los adjudicatarios del CM podrán aplicar la fórmula basada en el indexador de IPC semestral asociada al producto “Curso de Capacitación”. Este indexador es publicado mensualmente por el INE en el siguiente link:

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/base_2013/

Para solicitar el reajuste el Adjudicatario deberá considerar lo siguiente:

1.        Las solicitudes de reajustabilidad de las Categorías adjudicadas, deberán realizarse a través del sistema electrónico disponible para tal efecto en el Back Office de los adjudicatarios de Convenio Marco en www.mercadopublico.cl. Estas solicitudes deberán ser presentadas de acuerdo al criterio “Actualización de Precios”, establecido en las presentes bases de licitación.

2.        La DCCP se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud, en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la recepción de dicha solicitud.

3.      Los organismos y sitios oficiales para obtener la información de la variación de las variables consideradas y sus links respectivos son:

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/base_2013/

Sin perjuicio de lo anterior, se analizará caso a caso la periodicidad de los reajustes de precio de aquellas Categorías cuyos costos experimenten fuertes alzas en algún componente que se vea afectado por el comportamiento de variables nacionales o internacionales. En estos casos la DCCP podrá aceptar solicitudes de reajuste con una periodicidad distinta a la establecida en esta cláusula.

La DCCP podrá realizar nuevos llamados a través del Sistema de Información, a fin de que nuevos proponentes presenten sus ofertas, de acuerdo a los servicios singularizados en el Anexo disponible en el ID de la licitación (que comprende los servicios que hayan sido posteriormente incorporados de acuerdo a las reglas de actualización establecidas en el punto “10.9.- Actualización de servicios adjudicados”.

Los nuevos llamados podrán circunscribirse a todas las categorías, a algunas de ellas o tan solo a una de ellas a nivel nacional o por categorías de servicios a nivel regional, decisión que será oportunamente adoptada por la DCCP, tomando en consideración el comportamiento del convenio marco.

Las propuestas presentadas en respuesta a los nuevos llamados serán evaluadas por la DCCP de acuerdo a las reglas contenidas en el presente formato tipo de bases. Por lo tanto, en los nuevos llamados a licitación, los plazos para la presentación de las ofertas, para la evaluación y para la adjudicación, así como los requisitos de la oferta y los criterios de evaluación que se utilicen en los nuevos llamados, serán los mismos que se establecen en las presentes bases.

Los adjudicatarios podrán ser sancionados con una o más de las siguientes medidas:

Multas:

Las Entidades Públicas que hagan uso de este convenio estarán facultadas para aplicar multas por las causales que a continuación se señalan:

a.       Atraso en la prestación de los servicios:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas por atraso en la prestación de los servicios adquiridos, respecto de la fecha de inicio del curso, lo cual podrá hacerse efectivo a través de descuentos en el respectivo pago.

Las multas se aplicarán por cada día hábil de atraso en la entrega del servicio, y se calcularán con un 2% del valor neto total del contrato, con tope de 20% del valor total del contrato.

b.      El servicio no cumple con la calidad esperada:

El proveedor podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de una multa de 10% del valor del contrato si el servicio entregado no es de calidad, es decir, al momento de evaluar el curso la entidad lo califica con nota inferior a 4 en una escala de 1 a 7, donde 1 es deficiente y 7 es excelente, todo lo cual debe estar respaldado por un informe y ser antecedente de la respectiva resolución que aplique la sanción.

Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Procedimiento para aplicación de multas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo,  lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Procedimiento de Reposición:

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente, resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y al Director de la DCCP.

Cobro de la multa:

Ejecutoriada la multa el adjudicatario se encontrará obligado a su pago.

El monto de las multas podrá ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario. De no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad para requerir a la DCCP la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento. Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la Entidad.

Sanciones aplicables por la DCCP:

La DCCP en caso de incumplimientos, aplicará las sanciones que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la sanción a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la sanción y el impacto del bien o servicio contratado en la gestión de la(s) Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la sanción:

Bloqueo de Servicios:

La DCCP procederá al bloqueo de servicios en el Catálogo Electrónico, en los casos siguientes:

a)      Si detecta que algunos de los servicios presentan condiciones comerciales menos favorables que los que se encuentran disponibles en el mercado. El tiempo de bloqueo del servicio será hasta que el proveedor subsane la situación.

b)      Cuando en la Tienda Electrónica, existan servicios que en un periodo de 12 meses o más, no experimenten transacciones derivadas de compras realizadas a través de ChileCompra Express. En este caso, los servicios se mantendrán bloqueados hasta que el adjudicatario fundamente la necesidad de mantener dichos servicios en la tienda y esta justificación sea aceptada por la DCCP.

c)       Si se detecta la incorporación de servicios que por su naturaleza no corresponden a este convenio marco, o en general por cualquier otra circunstancia que implique la utilización de una ficha de servicio para la adquisición de un bien distinto al especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del servicio será hasta que la situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún tipo de sanción en contra del adjudicatario.

d)      Todos aquellos servicios que no cumplan con la normativa chilena vigente.

1.       Amonestación:

La DCCP, amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de otra de las sanciones de mayor gravedad definidas en estas bases.

La amonestación pasará a formar parte de su historial como proveedor, de acuerdo al artículo 94, letra d), del reglamento de la ley N° 19.886, información que podrá ser tenida en cuenta al momento de evaluar sus ofertas en futuras licitaciones de convenio marco. Asimismo, dichas amonestaciones serán consideradas en la aplicación de las otras sanciones contempladas en las presentes bases (cobro de boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato y suspensión temporal del proveedor).

2.         Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Convenio, en los siguientes casos:

i.      No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades;

ii.       Más de 2 amonestaciones aplicadas dentro del plazo de 6 meses; 

iii.      Incumplimientos de las exigencias técnicas de los servicios adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las entidades o iniciativa propia de la DCCP.

iv.     Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases y el Convenio, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del Convenio, y existan antecedentes fundados para la aplicación de esta medida.

Cuando las Entidades Públicas soliciten el cobro a la DCCP de la Garantía, deberán indicar en el requerimiento de aplicación de sanción los datos de contacto necesarios para hacer el traspaso de fondos en caso de hacerse efectivo el cobro de la boleta de garantía.

3.       Suspensión Temporal del Proveedor en el Catálogo:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico, en los siguientes casos:

i.      Cuando el proveedor proceda a bloquear servicios durante los 2 primeros meses de operación del Convenio; en este caso el tiempo de suspensión temporal del proveedor adjudicado en el Catálogo será hasta cumplir los 2 primeros meses de la operatoria.

ii.     No entrega de la información solicitada para catalogación de los servicios en los plazos convenidos.

iii.  Atraso en la entrega de los servicios superior a 10 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de hasta 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iv.     Más de 3 amonestaciones aplicadas por la DCCP dentro del plazo de 6 meses. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo se extenderá por un período de 30 días corridos.

v.       No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Convenio, de acuerdo a lo establecido en el punto 8 “Naturaleza y Montos de las Garantías”, de las presentes bases. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia que corresponda.

vi.     La no presentación en ChileProveedores del Certificado de la Dirección del Trabajo, que acredite que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, al cumplirse los seis meses de vigencia del convenio marco.

vii.    Reincidencia del proveedor, por una segunda vez, en la conducta descrita en la letra a) de la sección “Bloqueo de Servicios”, del punto 10.4 de la presentes bases (condiciones comerciales desfavorables de un servicio en el Catálogo, en comparación a las condiciones comerciales ofrecidas por el mismo proveedor a sus clientes particulares). En este caso, el período de suspensión del proveedor se extenderá por 30 días corridos.

viii.  Proveedor incorpora por segunda vez servicios en categorías que no adjudicó o servicios que no corresponden al convenio marco. En este caso, el período de suspensión del proveedor se extenderá por 60 días corridos.

ix.     Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras, se desista de su oferta y esta acción cause un perjuicio importante en la gestión del Organismo afectado. El organismo afectado deberá informar y solicitar aplicación de sanción a través de oficio a la DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda será de tres meses.

x.       Rechazo de Orden de Compra emitida por la Entidad Compradora por causales no contempladas en las bases de licitación. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo será:

-       10 días hábiles si el proveedor rechaza una OC por primera vez.

-       20 días hábiles si el proveedor rechaza una OC por segunda vez.

La DCCP podrá poner término anticipado al convenio marco para el proveedor, por rechazo de una OC por tercera vez.

xi.     Cuando existiendo el servicio en la Tienda, el adjudicatario solicita la creación de una nueva ficha para el mismo servicio, para lo cual altera la denominación o alguna característica del mismo, generando duplicidad de fichas en el Catálogo. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo será de:

-       10 días hábiles si el proveedor solicita generar fichas existentes por segunda vez.

-       20 días hábiles si el proveedor solicita generar fichas existentes de productos y/o por tercera vez.

-       3 meses si el proveedor solicita generar nuevas fichas de productos y/o a contar de la cuarta vez.

En los casos ii, v y vi la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.

Para que la DCCP proceda al bloqueo de servicios de un Adjudicatario en el Catálogo Electrónico, deberá avisar al proveedor respectivo, mediante correo electrónico, que ha incurrido en alguna causal  establecida en el numeral 10.13 anterior, que amerite la aplicación de la sanción mencionada, entregando un plazo de 24 horas para que éste presente sus descargos.

Recibidos los descargos efectuados por el proveedor respectivo la DCCP los evaluará en conformidad a las presentes bases. De considerar la DCCP que los descargos no son satisfactorios o transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del proveedor, la DCCP procederá al bloqueo de los servicios del Catálogo Electrónico, el cual se extenderá según lo indicado en el punto 10.13 anterior.

Para que la DCCP proceda a aplicar al proveedor la sanción de amonestación, cobro de la garantía de fiel cumplimiento del convenio y la suspensión temporal del Catálogo, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La DCCP activará el siguiente procedimiento sancionatorio de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes:

·         Número de la Orden de Compra.

·         Fecha de emisión de la Orden de Compra.

·         Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida.

·         Explicación del proveedor, si la hubiere.

·         Copia de la Orden de Compra.

·         Datos de contacto e información para transferencia electrónica de fondos para el cobro de la Garantía.

En el caso de retraso en la entrega de los servicios, deberá indicarse, además:

·         La identificación de los servicios con rezago.

·         Las cantidades rezagadas.

·         Los días hábiles de atraso en la entrega.

Detectada una situación susceptible de aplicación de alguna de las sanciones descritas, la DCCP notificará al adjudicatario personalmente o por carta certificada a la dirección que el proveedor haya comunicado conjuntamente con su oferta, indicando la infracción cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo,  lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.  

Procedimiento de Reposición:

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la sanción, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.

La DCCP resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la o las entidades reclamantes si es que fuese el caso.

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las siguientes causales:

i.          Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el proveedor deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco.

ii.        Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

iii.       Atraso en la entrega de los servicios superior a 120 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda.

iv.      Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

v.        Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del “pacto de integridad" contenido en las presentes bases,

vi.      Sin perjuicio de lo señalado en el pacto de integridad, si el adjudicatario, sus representantes,  o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del presente convenio marco, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:

a)    Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a una entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad compradora.

b)   Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución del presente convenio marco.

c)    Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución del Convenio en detrimento de la respectiva Entidad pública.

vii. No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de licitación, después de 3 meses.

viii.   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del Convenio, con un máximo de seis meses.

ix.      La comprobación de la falsedad o falta de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser contratado.

x.        Reincidencia del proveedor, por una tercera vez, en la conducta descrita en punto a) de la sección “Bloqueo de Servicios”, del punto 10.4 de la presentes bases (condiciones comerciales desfavorables de un servicio en el catálogo, en comparación a las condiciones comerciales ofrecidas por el mismo proveedor a sus clientes particulares).

xi.      Incumplimiento de la normativa chilena vigente en lo relativo a autorizaciones, certificaciones, resoluciones sanitarias u otros, respecto de la entrega de los servicios de este Convenio Marco.

xii.     Reincidencia por tercera vez, de incorporar servicios en categorías que no adjudicó o servicios que no corresponden al convenio marco.

xiii.   Reincidencia por tercera vez del proveedor en la comercialización a través de la Tienda de servicios que no correspondan a este convenio o a las categorías adjudicadas por el proveedor.

xiv.   Rechazo por tercera vez de Orden de Compra emitida por una Entidad Compradora por causales no contempladas en las bases de licitación

Para concretar lo indicado en los puntos precedente, la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado, las cuales, a su vez, deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas Entidades. Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo la del número i), procederá el procedimiento de aplicación de sanciones regulado en el punto 10.14 de las presentes bases.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el proveedor.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los números i), y vii), además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.

El pago de los servicios, objeto del presente convenio, serán en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los servicios. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los servicios que se adquieran o
soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.  

Los convenios marco que se originen a partir de las presentes bases tipo, comenzarán a regir a contar de la notificación a los proveedores de la resolución de la respectiva adjudicación totalmente tramitada, a través del Sistema de Información.

La vigencia de dichos convenios marco, se extenderá hasta que se cumplan 72 meses desde la total tramitación de la adjudicación del primer llamado, a menos que ambas partes, de común acuerdo, decidan ponerle término anticipado, de acuerdo a la causal i) del punto N° 10.15 de estas bases.   

El Adjudicatario deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia del convenio.

En el desempeño de su cometido deberá:

1. Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario. En caso que no se informara cambio del coordinador, se asumirá que dicha función corresponderá a la persona designada por el oferente en su oferta realizada a través de la ficha electrónica.  

Durante la vigencia del Convenio Marco el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.     Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los servicios adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.     Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los servicios catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de servicios vigentes, de manera de evitar problemas por discontinuidad o por falta de stock.

3.     Incorporar al Catálogo aquellos servicios licitados y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.     Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.     Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas corridas.

6.     Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

7.     Entregar informes solicitados por la DCCP.

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los servicios que resulten adjudicados, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.    El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución de él o los contratos que de ello se deriven.

2.     El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.    El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.    El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.    El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.    El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.    El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Proveedor podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.      Posicionamiento de servicios. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor del o los servicios adjudicados, servicios asociados, promociones especiales, jornadas de difusión masivas, entre otros.

ii.     Realizar acciones para activar servicios de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.   En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus servicios con las Entidades.

iv.   El proveedor deberá informar respecto de los cambios realizados en su empresa y/o certificaciones obtenidas que le permitan mejorar la calidad de los servicios que ofrece en el catálogo.

Las actividades señaladas precedentemente no podrán vulnerar lo dispuesto en el Pacto de Integridad contenido en estas bases.