La presente Licitación de Convenio Marco, corresponde a Servicios de Impresión y Reproducción, la cual considera las siguientes categorias :

 a) PAPELERIA CORPORATIVA.

b) GIGANTOGRAFIA.

c) FOTOCOPIADO.

a) PAPELERÍA CORPORATIVA, que considera los tipos de servicios :

1.- VOLANTES Hoja de papel, ordinariamente la mitad de una cuartilla cortada a lo largo, en la que se manda, recomienda, pide, pregunta o hace constar algo en términos precisos.

2.- DIPTICOS Es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos partes. Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc.

3.- TRIPTICOS Es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en tres partes. Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc.

4.- CARPETAS Útil de escritorio que consiste en una pieza rectangular, generalmente de cartón o plástico, que, doblada por la mitad y atada con cintas, gomas o cualquier otro medio, sirve para guardar o clasificar papeles, dibujos o documentos.

5.- AFICHES o POSTER Lámina de papel u otra materia en que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con fines noticieros, de publicidad, etc.

6.- TARJETAS DE PRESENTACION Piezas de cartulina en las que se recogen los principales datos de una persona y que se entrega en la primera entrevista o como forma de identificación junto a un regalo, pésame o felicitación. Las informaciones más habituales de una tarjeta son:

- Nombre y apellidos de la persona, en el centro

- Su cargo o título bajo el anterior y en menor formato.

-Dirección, teléfono, correo electrónico en la parte inferior.

 - Logotipo y nombre de la compañía en la parte superior si es una tarjeta profesional

7.- FOLLETOS Impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario.

8.- FORMULARIOS Corresponde a una plantilla predefinida o página, que contiene espacios vacíos (campos), necesarios para un determinado programa, los cuales se almacenarán para su posterior uso o manipulación.

9.- BOLETINES Publicación destinada a tratar asuntos científicos, técnicos, laborales, referidos a la gestión administrativa y técnica de una Entidad.

10.- CATALOGO : Lista o inventario de cualquier tipo de objetos o documentos existentes en una colección, fondo o unidad de información que se caracterizan por reflejar en forma sucinta el contenido de dichos materiales a través de la enunciación y descripción metódica y dispuestas en un orden determinado.

11.- CUADERNILLO Texto impreso de tamaño pequeño (menos de 50 hojas), destinada a tratar asuntos técnicos y/o laborales de una Entidad.

b) GIGANTOGRAFIA, que considera los siguientes tipos de servicios :

1.- PENDONES Bandera, distintivo o insignia.

2.- GIGANTOGRAFIA COLOR Lienzos impresos de alta resolución.

3.- GIGANTOGRAFIA B/N

c) FOTOCOPIADO, que considera los siguientes tipos de servicios :

1.- FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Reproducción fotográfica de imágenes directamente sobre papel.

2.- FOTOCOPIAS COLOR

3.- FOTOCOPIAS TRANSPARENCIA COLOR

4.- FOTOCOPIAS PLANO COLOR

5.- FOTOCOPIAS PLANO BLANCO Y NEGRO

6.- PLOTEO DE PLANOS BLANCO Y NEGRO

Un plotter o trazador gráfico es un dispositivo de impresión conectado a un ordenador, y diseñado específicamente para trazar gráficos vectoriales o dibujos lineales: planos, dibujos de piezas, etc. Efectúa con gran precisión impresiones gráficas.

7.- PLOTEO DE PLANOS COLOR

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras del estado, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos. Para ello, se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras del estado. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes, adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1. Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que hubiesen enviado oportunamente los antecedentes legales para ofertar, indicados en las presentes Bases de Licitación o se encuentren acreditados en el Registro Chileproveedores.

2. Deberán presentar el Anexo N°1 "Datos del Oferente", que contiene los datos del Representante Legal de la empresa y del Coordinador Titular del Convenio Marco.

3. Deberán completar y subir la Ficha Electrónica de la Oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 7 de esta cláusula.

4. Podrán omitir realizar oferta, para algunas de las categorías de impresión requeridas por la DCCP.

5. Deberán ingresar el precio para cada una de las categorías, contempladas en el Anexo N°2 "Formulario de la Oferta Económica”, en pesos chilenos, en números enteros, sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado). El valor informado deberá incluir hasta un máximo de 2 pruebas de color, según corresponda.

6. Deberán indicar, obligatoriamente en el proceso de ingreso de la oferta, y cuando corresponda, las Garantías Generales de la Oferta, las condiciones regionales de los servicios ofertados y la solución de flete para cada una de las regiones ofertadas, entre otros.

7. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a) Habiendo ingresado al portal electrónico de compras públicas y tras digitar el “Usuario”, “Organización” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-5-LP08. Presionar el Botón “Buscar”.

b) Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer click sobre “Ofertar”.

c) Se abrirá una página con el Paso 1 : “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

d) Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.

e) Proceder a ingresar el Anexo N°1. Además en los anexos económicos, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM " y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

f) A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, correspondiente a las Garantías generales de la Oferta y Condiciones regionales, aplicables a cada Orden de Compra, con hasta un decimal, y para cada tramo de valores de compra indicados.

g) En el Paso 3 “Guardar Documento”, deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación, crear una oferta y finalmente adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta.

Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditada, resultare imposible ingresar la oferta económica en la Ficha Electrónica de la Oferta, el oferente podrá presentarla en un archivo Excel, e ingresarlo como archivo adjunto en “Oferta Económica”. No obstante, la Comisión Evaluadora aceptará tal archivo para su evaluación, sólo si cumple y contiene los elementos solicitados en la oferta.

h) Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Se considerarán ítems válidamente ofertados, a aquellos ítems que correspondan a las categorías y tipos de servicios solicitados en esta licitación y que cumplan con el punto Nro 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas” establecidos en las presentes bases.

Todos los proponentes serán agrupados por región, para efectos de realizar el proceso de evaluación de precios. Esto será realizado, considerando la región de origen de cada oferente o donde se encuentre ubicada su casa matriz. Esta última, corresponderá a aquella que el proveedor declare en el Anexo N°1.

Para la evaluación de las Ofertas, se aplicarán los siguientes criterios de adjudicación :

 - Criterios de Evaluación:

a) Precio : 80%

b) Experiencia del Oferente : 10%

c) Solución de Flete : 5%

d) Antigüedad de la Maquinaria : 5%

Como resultado del proceso de evaluación, se obtendrá un polinomio, conformado por los siguientes criterios :

Puntaje Total de la Oferta =

+0,80 Puntaje criterio Precio

+ 0,10 Puntaje criterio Experiencia del oferente

+ 0,05 Puntaje criterio solución de Flete

+0,05 Puntaje criterio Antigüedad de la Maquinaria.

 En particular, la DCCP evaluará el criterio precio para cada una de las categorías ofertadas por el proveedor, en tanto que la evaluación de los criterios Experiencia del oferente, solución de flete y Antigüedad de la maquinaria, se calcularán para el total de la oferta y su resultado se agregará al puntaje promedio final ponderado de cada una de las categorías ofertadas.

De acuerdo a lo anterior, los puntajes a considerar en las distintas categorías, para cada uno de los criterios de evaluación, serán asignados como sigue :

a) Evaluación del Criterio Precio (80%) :

La evaluación del criterio precio, se realizará dependiendo de la categoría que se trate, para ello se han definido las siguientes :

A1) PAPELERIA CORPORATIVA Y GIGANTOGRAFIA.

A2) FOTOCOPIADO

NORMA GENERAL .

Como norma general, para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta el precio por ítem idéntico, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N°2 “Formulario Oferta Económica”, comparando el precio de cada proveedor, con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje por Precio (i)Oferente(j) = [Precio mínimo ofertado/Precio ofertado (i) Oferente(j)]x100.

A1) CATEGORIAS : PAPELERIA CORPORATIVA Y GIGANTOGRAFIA

En la categoría PAPELERIA CORPORATIVA, se entenderá por ítem idéntico, los siguientes campos : El tipo de servicio, Tamaño, Tipo de papel, Color de tiro, Color de retiro, Tipo de papel tapas, N° de cuartillas y valor en pesos (sin IVA) por tiraje (tramos), según corresponda.

En la categoría GIGANTOGRAFIA, se entenderá por ítem idéntico, los siguientes campos : Tipo de servicio, Tipo de papel, Unidad de venta.

Puntaje Precio por categoría= (95% del Puntaje promedio de la categoría+ 5% del Puntaje Promedio de los Atributos variables). Donde el 95%, corresponde al puntaje promedio obtenido para la totalidad de los tipos de servicio ofertados contenidos en la categoría evaluada y el 5% restante, está referido al puntaje promedio obtenido de los atributos variables ofertados, para esa misma categoría.

En caso que un oferente ofrezca 0 (cero) en un atributo variable, es decir sin costo, se le asignarán 100 puntos en este atributo y no será considerado en la fórmula descrita.

El resultado de ambos valores señalados en párrafo precedente, será sumado y éste valor final único será ponderado por el porcentaje señalado para este criterio (80%).

A2) FOTOCOPIADO En esta categoría, se entenderá por ítem idéntico, los siguientes campos: El tipo de servicio, Tamaño, Tipo de papel y Color de Tiro, según corresponda. Comparando, el precio de la Unidad de Venta ofertado por cada proveedor, con el menor precio por Unidad de venta, ofrecido para el ítem respectivo.

Para ello se aplicará la fórmula consignada en la norma general.

Puntaje Precio CATEGORIA FOTOCOPIADO (i)Oferente(j) = [Precio mínimo ofertado por Unidad de Venta/Precio ofertado por Unidad de venta (i) Oferente(j)]x100.

Para esta categoría, se obtendrá un puntaje promedio para la totalidad de los tipos de servicio ofertado, a este puntaje se le aplicará la ponderación final de 80%, definida para este criterio.

CASO ESPECIAL : Un solo proveedor en una región :

Si solamente se recibe una oferta en una región, la DCCP asignará automáticamente 75 puntos, sin ponderar, como puntaje máximo para cada una de las categorías ofertadas.

En aquellos casos en que el proveedor logré demostrar, ante requerimiento de la DCCP, que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio, se asignarán automáticamente 90 puntos, sin ponderar, para cada una de las categorías.

A objeto de verificar lo indicado precedentemente, el oferente deberá presentar un número representativo de facturas, en el plazo y por medio del mecanismo que esta Dirección le solicite y en los casos que corresponda.

b) Evaluación criterio Experiencia del Oferente (10 %)

Para estos efectos, se considerará el número de años de experiencia comprobable, por categoría, informada por el proveedor en el Anexo N°3 “Experiencia de la Empresa” y conforme a ello se asignarán los siguientes puntajes :

Sobre 10 años : 100 puntos

6 a 10 años : 80 puntos

2 a 5 años : 50 puntos

Menos de 2 años : 25 puntos

c) Evaluación Criterio Flete (5%)

Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto no debe indicar un recargo por flete en la región de origen en la ficha electrónica.

En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en el Formulario Electrónico de Oferta, el valor por kilo ofertado en pesos, para cada región a cubrir.

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se obtendrá para cada región, el valor por kilo mínimo ofertado entre todos los oferentes a esa región y será comparado con el valor ofertado por cada proveedor en dicha región, para ello se utilizará la siguiente fórmula:

 P1 = (Precio Mínimo por kilo Ofertado por Región / Precio por kilo ofertado por Oferente) x 100

En el caso que un oferente ofrezca como valor Cero pesos ($0) por concepto de solución de flete, en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general.

Si el proveedor declara un flete mayor que cero ($0) en la región de origen, se le asignará el puntaje mínimo (0 puntos) en esa región y para efectos de catalogación, se considerará un recargo igual a “$0” en esa región.

Sin embargo y para ambos casos, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó $0, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo de Flete descrito en el punto c.

b) El resultado obtenido será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región.

P2= (P1 * Coeficiente Regional) Los coeficientes definidos para cada región son los siguientes:

I Región coeficiente 1

II Región coeficiente 2

III Región coeficiente 1

IV Región coeficiente 1

V Región coeficiente 5

VI Región coeficiente 1

VII Región coeficiente 1

VIII Región coeficiente 5

IX Región coeficiente 1

X Región coeficiente 1

XI Región coeficiente 1

XII Región coeficiente 1

RM coeficiente 8

XIV Región coeficiente 1

XV Región coeficiente 1

c) La suma de resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente. El resultado obtenido será ponderado en 5% (Peso del Criterio de Evaluación)

Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)

Conforme a lo anterior, aquellos proveedores que ofrezcan un $0 como promedio en el recargo por flete, obtendrán automáticamente 100 puntos en este criterio y no serán considerados en la fórmula.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de flete, en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como valor "0" y será incluido en el cálculo del porcentaje promedio. El puntaje final de este criterio, será ponderado y su valor se sumará al resultado obtenido en los otros criterios evaluados.

d) Evaluación del Criterio Antigüedad de la Maquinaria (5%). Para la Evaluación de este Criterio, en el Anexo N°5 “Descripción Técnica de la Maquinaria”, el proponente deberá indicar el año de fabricación de la maquinaria. En tal sentido, se otorgará mayor puntaje a aquellos proveedores cuya maquinaria tenga menos años de antigüedad, para ello se calculará el año promedio de las máquinas detalladas en el Anexo N°5, luego se restará tomando como base el año 2007.

Para la asignación de puntajes , se considerará lo siguiente :

- CATEGORIA PAPELERIA CORPORATIVA:

 1 Mes a 10 años : 100 Puntos 

 11,1 a 15 años : 80 Puntos

Sobre 15,1 años : 50 Puntos

- CATEGORIA FOTOCOPIADO Y GIGANTOGRAFIA

1 Mes a 2 años : 100 Puntos

 2,1 a 3 años : 80 Puntos

Sobre 3,1 años : 50 Puntos

La DCCP, podrá declarar inadmisible cualquiera de las Ofertas presentadas que no cumplan alguno de los requisitos o condiciones establecidos en las Bases.

La DCCP adjudicará por categoria a los oferentes que obtengan un puntaje igual o superior a 75 puntos ponderados, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en estas bases.

Podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada según normativa interna.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la DCCP.

La DCCP, solicitará estas aclaraciones a través del sistema electrónico y los oferentes deberán dar respuesta a las consultas planteadas por ese mismo medio.

La DCCP podrá modificar los documentos de la Propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la Propuesta, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del portal electrónico de compras públicas. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.

Este Convenio Marco se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886 y su reglamento, las presentes Bases y Condiciones Contractuales. Asimismo, formarán parte de las mismas, las Modificaciones y las Aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por ésta Dirección de oficio.

El proceso de adquisición se ceñirá a los siguientes documentos:

i.Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos.

ii.Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.

iii.Oferta de él o los Adjudicatarios respectivamente.

iv.Orden de Compra.

v.Contrato definitivo con cada Entidad, si lo hubiere.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.chilecompra.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Por acuerdo entre las Entidades y el o los proveedores adjudicados, podrá suscribirse un Contrato Definitivo, el que deberá basarse en las condiciones pactadas en el presente Convenio Marco y en el cual se podrán adicionar condiciones especiales de la contratación específica de que se trate, en la medida que se circunscriba a lo establecido en el mismo Convenio Marco resultante de esta licitación.

Las condiciones y requisitos administrativos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante lo cual, será materia de la Oferta, la presentación y descripción de otro tipo de garantías y servicios adicionales no mencionados en la Propuesta.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de Ofertas Técnicas y Ofertas Económicas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la DCCP podrá fijar nueva fecha y hora para la realización de dicho acto.

Los servicios ofrecidos en el presente convenio, estarán destinados al cumplimiento de las funciones institucionales de las distintas Entidades Públicas que a él accedan, así como también al desarrollo de aquellas funciones que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que dichas Entidades Públicas otorgan.

El o los proveedores que resulten adjudicados sólo se relacionarán con las Entidades a través del Catálogo de Convenios Marco y sólo se considerarán válidas las Órdenes de Compra que se generen y emitan a través de él, en el portal electrónico de compras públicas.

El Convenio Marco, una vez entrado en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco disponible en el portal electrónico de compras públicas, al cual cada Entidad podrá acceder y desde él podrá emitir directamente la o las Órdenes de Compra al o a los Adjudicatarios, previa confirmación de la capacidad de operación para el tipo de servicio requerido.

Para disponer del servicio de impresión adjudicado en esta propuesta pública, la Entidad deberá efectuar, previamente a la emisión de la orden de compra, la confirmación de la capacidad de operación con el respectivo adjudicatario, señalando el día, hora y lugar en que se requiere disponer de los tipos de servicios.La ejecución de los servicios y la aceptación de los mismos, deberá constar por escrito.

 El o los proveedores adjudicados no podrán rechazar las Ordenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, salvo:

a) Existencia de deuda vencida de la Entidad que emite la Orden de Compra, con el proveedor destinatario de la misma.

b) Deuda que se encuentre informada en el ranking de Reclamos Pendientes, disponibles en el Sistema Electrónico que la Dirección de Compras disponga para ello.

c) Que el proveedor, no disponga de la capacidad de operación necesaria para atender el requerimiento.

El o los proveedores adjudicados, no podrán establecer diferencias arbitrarias en el trato que deben dar a los organismos públicos que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

La DCCP, se reserva el derecho de bloquear aquellos tipos de servicios, que en un período de 2 meses, no experimenten transacciones generadas bajo la entrada en vigencia del presente convenio marco.

Sin perjuicio de ello, el oferente podrá solicitar la reincorporación del producto o servicio bloqueado, a través del sistema y la DCCP la incluirá nuevamente en el catálogo.

El incumplimiento de cualquiera de los términos contenidos en las presentes bases, dará suficiente motivo para poner término anticipado al contrato suscrito con el proveedor y exigir el cobro de las garantías respectivas, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles que se deriven de estos incumplimientos.

Para iniciar la operación de los servicios adjudicados, las Entidades requirentes deberán coordinarse con el proveedor seleccionado, con el objeto de verificar su disponibilidad y capacidad para prestar dicho servicio, como también para definir y acordar los detalles del requerimiento.

A partir de lo anterior, y existiendo acuerdo entre las partes, las Entidades deberán generar y enviar al proveedor, un protocolo de inicio de servicio, en adelante, Orden de Trabajo, a partir del cual se contabilizarán los plazos de entrega.

De acuerdo a lo anterior, la Orden de Trabajo deberá contener al menos lo siguiente:

i. Descripción del Servicio

ii. Otros Aspectos Relevantes para Prestar el Servicio.

Cabe señalar que, los proveedores podrán rechazar una orden de trabajo cuando, de acuerdo a su carga de trabajo, no tengan disponibilidad para realizarlo o cuando exista deuda pendiente, según lo señalado con anterioridad en estas mismas bases.

Los bienes o servicios adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en portal electrónico de compras públicas, el cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando los Adjudicatarios cumplan con lo siguiente:

1. Deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación. Aquellos Proveedores adjudicados que no se encuentren inscritos en dicho registro "No serán" incorporados al catálogo, hasta su inscripción en dicho registro y haber presentado los Antecedentes Legales para ser contratado y la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato respectiva.

2. Requerimientos para Catalogación de los Bienes y Servicios: Los proveedores que sean adjudicados, deberán completar toda la información faltante de sus productos o servicios adjudicados, de manera de cumplir con lo estipulado en las Bases de Licitación del Convenio Marco.

Esto Implica, entregar a la Unidad de Catalogación, lo siguiente, para cada producto o servicio:

a)Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas

b)Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).

c) Sólo en caso que la DCCP lo requiera enviara un archivo en Excel, donde el adjudicatario deberá completar toda la información: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto.

Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta. El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

*Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg *

Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg Ejemplo: IDProducto = 2031

Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

d) Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos, para una mejor caracterización y descripción de los productos o servicios adjudicados.

e) La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

El precio de los bienes y servicios ofrecidos que será publicado en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, se mantendrá vigente por toda la duración del Convenio. Lo anterior, es sin perjuicio de las diversas modalidades de modificación de precios establecidas en las presentes bases de licitación.

Los adjudicatarios se comprometen a mantener en Convenio Marco, el mejor precio ofertado a sus clientes, para los bienes y servicios adjudicados. En caso que ofrezcan mejores precios a sus clientes, estos deberán verse reflejados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el o los proveedores adjudicados podrán rebajar sus precios, para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítemes adjudicados en cada una de las categorías.

Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación. La DCCP podrá publicar en el Catálogo los nuevos precios en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción de la solicitud.

Además el proveedor, cuando lo estime conveniente podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios fijados en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate.

Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 5 días hábiles desde su aplicación.

La DCCP publicará en el Catálogo las rebajas de precios y descuentos especiales, en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción de la solicitud.

El oferente que resulte adjudicado, no podrá ofrecer de manera independiente a las Entidades mejores condiciones que los adjudicados y catalogados por la DCCP mientras dure la vigencia del Convenio Marco, sin extender este beneficio al resto de las Entidades.

Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco, según se indica en estas bases.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el o los Adjudicatarios, deberán mantener en el catálogo electrónico los servicios y condiciones más ventajosas para los Organismos Públicos, para ello podrán solicitar lo siguiente:

1.-Eliminar uno o más tipos de servicios adjudicados.

2.-Bloquear una o más tipos de servicios adjudicadas por un período de tiempo, previo aviso al encargado que la DCCP asigne como administrador del presente convenio.

3.-Agregar nuevos tipos de servicios no ofertados. Para la incorporación al catálogo de los tipos de servicios, se deberá considerar lo siguiente:

a. En caso de solicitar la incorporación de tipos de servicios que ya estén catalogados, es decir, que en el catálogo estén ofrecidos por otros adjudicatarios, estos tipos de servicios podrán ser incorporados, sólo en la medida que su valor sea inferior al valor mínimo de dicho tipo de servicio, en el catálogo, rebajado en un 5%.

b. En lo que respecta a solicitar la incorporación de tipos de servicios que no estén catalogados, es decir, que no existan en el catálogo electrónico, estos tipos de servicios podrán ser incorporadas, sólo en la medida que su valor por unidad de venta mínima, sea inferior en un 10% con respecto al precio de lista del tipo de servicio respectivo. Para verificar estos valores la DCCP podrá requerir Facturas de Venta de los últimos 2 meses o documentos equivalentes.

c. Respecto a la incorporación de tipos de servicio, que no fueron ofertados durante el proceso de licitación y que por lo tanto no resultaron adjudicados, pero que existen en el catálogo pues fueron ingresadas a éste como tipos de servicio nuevos, conforme a lo estipulado en la letra b), podrán ser incorporadas en el catálogo, sólo en la medida que su precio de catalogación sea inferior en al menos un 5% respecto del valor mínimo de dicho ítem en el catálogo.

4.- No podrán incorporar tipos de servicios que luego del proceso de Evaluación de las ofertas, resultaron no adjudicados.

5.- Ampliar la Cobertura ofrecida, para la totalidad de los servicios adjudicados, a otras regiones, en las mismas condiciones ofertadas y sólo en la medida que su valor sea inferior al valor de servicios similares ya catalogados en esa región.

6.- Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas.

7.- Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los servicios adjudicados.

Las actualizaciones de los tipos de servicios adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos.

Cada tipo de servicio que se incorpore con posterioridad a la adjudicación, deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP se entenderá como aceptación de lo requerido. De ser rechazada la solicitud por la DCCP, el Adjudicatario podrá mantener el Listado originalmente adjudicado o bien, podrá solicitar el término del Convenio Marco en la forma establecida en estas bases.

Los Adjudicatarios, podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de una multa, por incumplimiento en la entrega del tipo de servicio, en los horarios y lugares acordados entre el proveedor y el comprador, la cual podrá hacerse efectiva, a través de descuentos en el respectivo pago.

La multa, se calculará como un 2% diario por día de atraso y se aplicará sobre el total del valor de la orden de compra.

2. Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de todos o parte de los servicios que tiene en Convenio Marco, en los siguientes casos:

 i. No entrega de la información solicitada para catalogación de los tipos de servicios en los plazos convenidos.

ii. No cumplimiento en la entrega de los servicios adicionales. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo, será de 7 días corridos.

iii. 3 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días hábiles.

 iv. Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días hábiles.

v. No renovación oportuna de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en el caso de prórroga del Convenio Marco, en el plazo de 5 días hábiles antes de su vencimiento o en caso de cualquier otro cobro, por parte de la Entidad Licitante.

vi. Solicitar la incorporación de tipos de servicios cuya descripción o información principal, sea adulterada por los proveedores. En este caso, la suspensión será de 15 días hábiles.

vii.Proveedores que resulten adjudicados en algún tipo de servicio, cuyo precio adjudicado, haya sido confirmado por el proveedor, en el proceso de aclaración de las ofertas realizada por la DCCP, en la etapa de evaluación de las mismas, no podrán bloquear dicho tipo de servicio durante el primer mes de vigencia del convenio. La suspensión por no cumplimiento de este punto, corresponderá a un período de tres meses.

viii. Cualquier otro incumplimiento de estas Bases o de lo establecido en la Ley Nro 19.886 o cualquiera de sus modificaciones.

3. Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato: Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i. No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii. Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii. Aplicación reiterada de algunas de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.

iv. Incumplimiento de las exigencias técnicas de los productos adjudicados, establecidas en este Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.

v. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades, o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.

vi. Incumplimiento de obligaciones laborales y sociales, con los trabajadores del contratante.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de validar que estos sean validamente emitidos, los cuales serán informados al Proveedor.

Para que la DCCP, proceda a aplicar al proveedor con Convenio Marco vigente, y según corresponda, la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, señaladas precedentemente, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un certificado emitido por el Jefe del Servicio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de Emisión de la Orden de Compra, los productos con rezago y sus respectivas cantidades rezagadas, más los correspondientes días hábiles de Atraso, la explicación del proveedor si la hubiere y adjuntar una copia de dicha Orden de Compra.

Deberá requerirse expresamente a la DCCP la aplicación de alguna de las sanciones antes mencionadas. Además de esto, se solicitará al proveedor respectivo un informe detallado del caso expuesto por el comprador, en el cual el adjudicatario realizará todos los descargos correspondientes.

En caso que la DCCP, aplique la sanción del cobro de Boleta de Garantía de Cumplimiento del punto 3," Sanciones en el proceso Convenio Marco", lo realizará por resolución fundada

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, respecto de cualquier Entidad.

iii.La quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

 iv.Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no observen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción y/o colusión.

 v.La no entrega oportuna de la Garantía de Cumplimiento establecida en las presentes Bases de Licitación.

vi.La no entrega de la información o falsedad de información entregada para catalogación de los productos o servicios adjudicados en los plazos convenidos con la DCCP.

Con todo, la DCCP podrá poner término anticipado al presente Convenio Marco, unilateralmente, por escrito, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos.

En caso de término anticipado, los Adjudicatarios deberán satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para los adjudicatarios.

El pago de los bienes será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la orden de compra y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los bienes y Servicios.

La entrega conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Con todo, la DCCP no es la responsable final del pago de los tipos de servicios adquiridos a través del Convenio Marco que haya licitado; dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como Compradores.

El presente Convenio Marco, tendrá una vigencia de un año, contado desde la fecha de la notificación de la adjudicación, renovándose automáticamente hasta por dos períodos de 6 Meses cada uno, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 10 días corridos de anticipación a la fecha de su vencimiento o del vencimiento de su prórroga.

Con todo la DCCP podrá prorrogar el Convenio Marco, mas allá del plazo original o prorrogado, cuando sea estrictamente necesario y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco.

El proveedor adjudicado, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través de el formulario que la DCCP destine para estos efectos. El desempeño su cometido deberá ser:

1.- Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.- Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.- Informar cualquier cambio indicado en su oferta y regulado por estas bases.

4.- Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera los Servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal.

Durante la Vigencia del Convenio Marco, y de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, los proveedores adjudicados deberán administrar y mantener el catálogo de productos adjudicados, lo cual implicará para ellos las siguientes responsabilidades:

1. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos o servicios adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP.

2. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por productos discontinuados o por falta de stock.

3. Incorporar al catálogo aquellos productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del portal electrónico de compras públicas.

5. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6. Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

 i. Posicionamiento de Proveedores y tipos de productos. En este sentido, el proveedor podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Instituciones, su participación como proveedor en el Convenio, por medio del lanzamiento de nuevos productos, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas para los compradores, entre otros.

 ii. El adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el catálogo, reemplazo de productos por otros nuevos, entre otros.

 iii. En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, llámese encuentros, ferias u otros, los proveedores adjudicados podrán participar en estas actividades, con el fin de lograr un acercamiento con los compradores, promoviendo entre otros aspectos, los convenios existentes en el catálogo de Convenios Marco y los proveedores que forman parte activa dentro de éste.

Los proveedores adjudicados, deberán respetar y reponer los servicios de impresión, conforme al siguiente procedimiento, asociado a la “Prueba de color”:

1.- En primer lugar, se entenderá como “Prueba de Color” : Aquella prueba de impresión previa, que muestra cómo quedará el impreso del archivo original entregado por el comprador a la imprenta. El comprador dispondrá de 2 intentos para realizar esta prueba, sin que exista un recargo adicional por parte del proveedor.

2.- El plazo máximo que dispondrá el proveedor para enviar la prueba de color al comprador, será de 2 días hábiles, contados desde la notificación por parte de éste último, del requerimiento de impresión. En caso de ser necesaria una 2° prueba de color, el proveedor tendrá como plazo máximo 1 día hábil, contado desde la notificación del comprador.

3.- Ahora bien, en caso de ser necesaria una 3° prueba de color, atribuible al proveedor, por error u omisión de éste último, esta será sin costo para el comprador y el adjudicatario dispondrá de un día hábil para formalizar su entrega. Si por el contrario, se debe a un error u omisión atribuible al comprador, éste último deberá pagar al proveedor un valor adicional por este concepto, expresado en cm2.

Una vez formalizada la aprobación definitiva de la prueba de color, por parte de la Entidad requirente, se dará inicio el cronograma de actividades y cumplimiento de plazos de entrega asociados al tipo de servicio contratado.

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos iguales o superiores a 1000 UTM, las Entidades contratantes podrán solicitar la presentación de ofertas especiales por parte de los proveedores adjudicados en el convenio marco, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Las Entidades contratantes que decidan solicitar ofertas especiales, deberán notificar del proceso de compras a todos los proveedores vigentes del presente Convenio que tengan adjudicados la categoría o bienes requeridos. Esta notificación se realizará a través del envío por parte de la Entidad contratante de un correo electrónico de aviso a la dirección de las contrapartes indicadas por los proveedores en sus respectivas fichas de convenio marco.

2.En la notificación, las Entidades deberán señalar el volumen del tipo de servicios específico a adquirir, las reglas para el análisis de las ofertas especiales y las condiciones extraordinarias de la compra. Asimismo, deberán indicar la fecha y hora de plazo máximo en que el proveedor deberá presentar su oferta a través del Sistema.

3. Por condiciones extraordinarias de la compra, se entiende condiciones que mejoren necesariamente las condiciones comerciales normales del convenio marco. Se pueden considerar variables como condiciones de entrega, garantías adicionales y certificaciones complementarias de los productos. Además, en los casos que sean estrictamente necesarios se podrá solicitar también garantías adicionales de cumplimiento de contrato o criterios complementarios en la aplicación de multas.

4. Las Entidades contratantes, no podrán realizar ningún acto discriminatorio entre los proveedores, o acciones que puedan otorgar ventaja a unos sobre otros.

5. El aviso deberá ser enviado a los proveedores vigentes del Convenio Marco que tengan adjudicados las categorías o los bienes requeridos actualmente en el Catálogo, con a lo menos 6 días hábiles con anterioridad a la fecha de la emisión de la orden de compra respectiva.

6. Los proveedores interesados, deberán manifestar su interés por ofertar dentro de los primeros tres días contados desde la notificación del aviso, respondiendo al correo electrónico de notificación enviado por la Entidad contratante. Con la respuesta positiva, el proveedor da por aceptadas las condiciones extraordinarias fijadas por la Entidad Requirente.

7. Una vez realizada tal manifestación, los proveedores dispondrán del plazo establecido en el aviso por la Entidad contratante para publicar su mejor precio en conformidad a las condiciones requeridas, mediante la herramienta del Catálogo Electrónico Chilecompra Express, utilizando la opción de Ofertas Especiales.

8. En la fecha fijada por la Entidad para la presentación de las ofertas, esta registrará los precios de las ofertas especiales de los tipos de servicios requeridos y emitirá la orden de compra a la más económica.

9. Con todo, las ofertas especiales publicadas en el Catálogo Electrónico Chilecompra express, tendrán una vigencia mínima de 7 días hábiles contados desde su publicación.

El Oferente podrá incluir en la Ficha de Oferta Electrónica, en el espacio dispuesto para estos efectos, una Fórmula de Reajuste con ponderaciones basadas en variables económicas estándares, emitidas por una fuente Oficial y/o conocida en el mercado (Ej. IPC, Dólar u otro), la que la DCCP se reserva el derecho de aceptar, rechazar o acordar modificaciones con el Adjudicatario.

La fórmula de reajuste no operará automáticamente. Los precios reajustados, sin IVA incluido, deberán ser números enteros.

Los precios podrán ser reajustados, por parte del Adjudicatario cada 3 meses, a partir del inicio de la vigencia del Convenio Marco. Para tal efecto, el Adjudicatario deberá solicitar por escrito el reajuste de precios, adjuntando el Listado de Precios de aquellos ítemes que variarán, con una anticipación de 20 (VEINTE) días corridos a la fecha de término de este plazo.

En este caso, la DCCP realizará un análisis de los precios propuestos, pudiendo aceptar, rechazar o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles contados desde la recepción de la nueva Lista de Precios, teniendo siempre presente el compromiso de mejor precio.

El silencio de la DCCP se entenderá como aceptación de la nueva Lista de Precios.

De ser rechazado por la DCCP este Listado, el Adjudicatario deberá mantener el Listado Vigente de precios por el siguiente período de reajustabilidad, o bien, podrá solicitar por escrito el término del Convenio Marco en la forma establecida en el punto 11. cláusula: “Término Anticipado del Convenio Marco” punto i.- de estas bases”.

Si el oferente no detalla la Fórmula de Reajustabilidad, la DCCP reajustará considerando la siguiente fórmula :

VARIACIÓN DEL DOLAR OBS.+ VARIACIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA CELULOSA (US$/TON.).

Para efectos de la aplicación de este reajuste, la DCCP aplicará el porcentaje resultante de la formula descrita anteriormente, este sea positivo o negativo a todos los productos adjudicados.