1. PRECIO  (45%)

Los precios ingresados por los oferentes en la Ficha Electrónica deben ser expresados en valores netos (sin impuestos, IVA y cualquier otros impuesto asociado al producto ofertado), en números enteros y sin decimales.

IMPORTANTE: Las ofertas de productos con valor cero y uno, en el precio, serán descartadas de la evaluación.

A las ofertas de precios que sean sometidas a evaluación, se le aplicará la siguiente fórmula, donde se comparará el precio del producto evaluado entre todos los proveedores, respecto del precio mínimo para el mismo producto evaluado:

Puntaje Precio = ((Precio Mínimo Producto) / (Precio Producto Ofertado)) x 100

La Corporación podrá verificar que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio chequeando los precios de referencia, así podrá solicitar un número representativo de facturas, bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”, o verificar precios en el mercado, utilizando para esto último la información que registra el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a información de Odepa, que se encuentra en el siguiente link:

http://www.sii.cl/pagina/valores/p_odepa

2. DESCUENTOS POR MONTOS DE ORDEN DE COMPRA  (20%)

Para el cálculo de este puntaje se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se multiplicará cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador asignado para cada tramo de descuento, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

b) Luego se procederá a sumar los resultados de la ponderación obtenidos en a), para cada uno de los oferentes.

c) De los resultados calculados en b), se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considerará el descuento máximo obtenido y los otros valores en la siguiente fórmula:

Puntaje = 100 – (0,5 x ((Descto.Máximo – Descto.Oferente) / (Descto.Máximo)) x 100)

En caso que el oferente no informe descuentos para uno o más tramos, se le asignará 0 puntos en este criterio.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  (5%)

Se considerará la completitud de la oferta en relación con los antecedentes requeridos en el punto 4 “Antecedentes para incluir en la oferta” de estas Bases de Licitación, es decir, cuando el proveedor cumpla con todos los requisitos formales, al momento de presentar la oferta, obtendrá 100 puntos en este criterio, en caso contrario, obtendrá cero puntos (0).

El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la Ley N° 19.886, obtendrá 0 punto en este criterio.

Para la asignación de puntaje en este criterio, se presenta la siguiente tabla:

4. PLAZO DE ENTREGA ( 30%)

La asignación de puntaje en este criterio, será realizada de acuerdo los días señalados en la oferta del proveedor, considerando entrega en la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena

Por tanto el puntaje de este criterio se asignará según la siguiente tabla:

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Corporación Nacional Forestal podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Además la Corporación Nacional Forestal podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Se deja claramente establecido, que no se aceptarán certificados que se encuentren en “trámite” o “no vigente”.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la publicación del respectivo requerimiento en el sistema, para responder a lo solicitado por la Corporación o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La Corporación no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo. La responsabilidad de revisar el “Foro Inverso” disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones, durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.

COTIZACIÓN U OFERTA

La cotización u oferta deberá presentarse exclusivamente a través del portal de compras públicas, a más tardar el día de cierre que indique la publicación en el portal. El o los precios deberán ser entregados en valores unitarios, pesos chilenos, en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado), señalando la vigencia del mismo. Será responsabilidad de  los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

USO DE FICHA DE EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN 

CONAF aplicará el Formulario de Evaluación y Re-Evaluación del Proceso de Compra a los funcionarios responsables de la recepción conforme de los productos y/o servicios recibidos. Los resultados promedios de la aplicación del formulario a los/las proveedores/as externos/as se considerarán para futuros procesos concursables. 

CONAF aplicará el Formulario de Evaluación y Re-Evaluación del Proceso de Compra a los funcionarios responsables de la recepción conforme de los productos y/o servicios recibidos. Este formulario posee tres criterios de evaluación: Oportunidad, Apropiado y Calidad, los que serán calificados con nota del 1 a 7, donde 1-2 y 3 corresponde a Malo, 4 es Regular, 5 es Bueno, 6 es Muy bueno y 7 es Excelente. Los resultados promedios de la aplicación del formulario a los/las proveedores/as externos/as se considerarán para futuros procesos concursables, en donde, si el resultado promedio es:

a) Excelente, Muy bueno o Bueno: Podrá participar en otras licitaciones.

b) Regular: Se informará de esta evaluación con el propósito de mejorar su desempeño en futuros procesos licitatorios.

c) Malo: Se castigará su participación en futuros procesos licitatorios, en caso de igualdad de puntajes con otros oferentes, una vez aplicados los criterios de evaluación en la selección de oferentes.

MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN

Las consultas deberán ser realizadas con el debido fundamento, dentro de las 48 horas siguientes a la adjudicación de la licitación, en la dirección de correo marcos.ayancan@conaf.cl

ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Si no se encuentra en registro de Chileproveedores, se solicitará un documento donde señale el cumplimiento de este punto, mediante copia de formulario de cotizaciones timbrada por la institución previsional correspondiente o certificado vigente emitido por la Dirección del Trabajo.

COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL ADJUDICATARIO

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los productos que resulten adjudicados, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal de la Corporación, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y CONAF, debiendo observar el más alto estándar ético.

PRÓRROGA FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS

La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada, lo que se indicará oportunamente en el portal de compras públicas, www.mercadopublico.cl en caso que a dicha fecha no se haya recibido ofertas. En este mismo acto, también podrán ser ampliadas cada una de las fechas de las demás etapas de esta licitación pública.

COMPLEMENTACIÓN DE LAS BASES

CONAF podrá complementar las bases de licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por algunos de los oferentes durante el proceso de la licitación, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas complementaciones formaran parte integral de las bases.

ADJUDICACIÓN

La Corporación Nacional Forestal declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la Corporación de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,  en virtud del artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886.

La Corporación podrá además, declarar desierta la licitación o parte de ella, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La Corporación Nacional Forestal adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

PLAZO DE ADJUDICACIÓN

La Corporación podrá determinar ampliar el plazo de la adjudicación, informando oportunamente en el sistema de información la nueva fecha y las razones que justifican esta decisión.

READJUDICACIÓN DE OFERTAS

La Corporación podrá readjudicar las ofertas cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento o desestimiento, de acuerdo a la Ley 19.886 y su Reglamento, adjudicando a la oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación. De igual manera hará efectiva la garantía que se hubiere establecido como seriedad de la oferta comprometida.

Inscripción en Chile Proveedores

El proveedor debe cumplir con su registro en Chile Proveedores de acuerdo a lo establecido en las presentes bases. El proveedor adjudicado que no cuente con su registro vigente, tendrá un plazo de 15 días hábiles para regularizar su situación. En caso de incumplir con su registro en el plazo indicado, la Corporación solicitará la cancelación de la respectiva orden de compra y procederá a readjudicar la licitación al proveedor que siga en puntaje al que obtuviera la mayor calificación, si así lo estimare conveniente..

Productos o bienes adicionales.

Si las unidades requieren de productos o bienes adicionales  a los señalados en la presente licitación pública, se podrá recurrir a este proceso licitatorio ajustado a la normativa y procedimientos vigentes.

Regulación de la licitación y del Convenio de suministro

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes bases.

El convenio de suministro se ceñirá a los siguientes documentos según el orden de prelación que se señala a continuación:

1.- Ley 19.886 y su Reglamento.

2.- Bases Administrativas, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a dichas Bases si las hubiere.

3.- Oferta efectivamente adjudicada.

4.- Contrato de Suministro celebrado entre la CONAF con el o los Adjudicatarios.

5.- Órdenes de Compra que emita la CONAF.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Plazo y lugar de Entrega

El plazo para la entrega del o los bienes requeridos en la Orden de Compra serán los informados en la oferta del proveedor adjudicado. Entrega considerada en la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena

El o los productos requeridos podrán ser entregados eventualmente en la Oficina Provincial de Última Esperanza o bien podrán ser retirado por funcionarios de la Corporación debidamente autorizados

Responsabilidad del oferente seleccionado

1.- Es responsabilidad del oferente entregar los productos de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de Licitación y otros documentos que así lo establezcan, el cual se denominará Convenio de Suministro de Alimentos o Orden de Compra

2.- El oferente seleccionado deberá entregar los productos requeridos en el lugar y plazo en que la CONAF determine, lo cual para estos efectos es parte integrante del respectivo convenio de suministro.

3.- El oferente seleccionado deberá asumir, a su costo embalaje u otros que sean necesarios para poner a disposición de la Corporación los productos requeridos.

4.- La modalidad de retiro será con Orden de Compra, emitida y enviada vía www.mercadopublico.cl, el proveedor entregará sólo lo que indica la Orden de Compra, emitiendo la Guía de Despacho o Factura que deberá detallar el o los productos entregados.

5.- El oferente será responsable de la manipulación, embalaje y traslado de los productos hasta la entrega y recepción física conforme por parte de la Corporación

De la recepción de los bienes o productos

1.- La recepción de los bienes o productos se efectuará en forma conjunta, por funcionarios de la Unidad de Logística regional y de la Unidad requirente, quienes deberán verificar que el producto entregado cumpla con los requisitos establecidos en las OC (Orden de Compra) o OCS (Orden de Convenio de Suministros)

2.- Una vez verificado el cabal cumplimiento de los requisitos señalados en estas bases de licitación, se dará curso a la recepción de los bienes y/o productos informando a la unidad administrativa correspondiente para que procedan al proceso de registro y posterior pago de la factura.

3.-Si de la recepción de bienes y/o productos, resulta que estos no cumplen con los requisitos estipulados en estas bases Administrativas y otros documentos o el producto es de deficiente calidad no se dará curso a la recepción, reteniéndose los valores a cancelar producto de este contrato, hasta que se entregue el producto requerido.
Todos los costos en que se deba incurrir, incluido el flete, serán de cargo del oferente seleccionado.

Condiciones de pago

Toda Orden de Compra se debe encontrar en estado ACEPTADA en el sistema www.mercadopublico.cl

El pago se efectuará previa presentación de factura correspondiente y de la recepción conforme por parte de la unidad Técnica CONAF.

El pago se efectuará antes de los treinta (30) días posteriores a la recepción de estos documentos.

Reajustabilidad

El proveedor adjudicado podrá solicitar reajustar los precios de sus productos SEIS meses después del inicio de la vigencia del Convenio de Suministro, esta solicitud debe realizarla mediante carta dirigida a la Dirección Regional de CONAF, con copia al Administrador del Contrato CONAF.

El reajuste solicitado debe estar de acuerdo a la variación que el IPC (índice de precios al consumidor) registre entre la fecha de inicio del contrato o del último reajuste y el último día del mes anterior a la solicitud de reajuste.

El proveedor podrá solicitar, para productos en particular, un reajuste superior, fundamentando debidamente esta solicitud; la Corporación someterá a evaluación esta solicitud especial, tomando como base a las variaciones que registren los precios de los productos cárneos según ODEPA, conforme al registro que presentan en la web del SII, considerando las fechas ya indicadas. http://www.sii.cl/pagina/valores/p_odepa

La Corporación deberá comunicar su resolución al proveedor e indicar los nuevos valores que estarán vigentes en el convenio

Descuentos especiales (ofertas)

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales sobre los precios o descuentos vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate.

Del contrato y su renovación

La vigencia del contrato será de VEINTICUATRO MESES desde el momento de la adjudicación, pudiendo renovarse por un período igual por UNICA VEZ, previa evaluación del cumplimiento del contrato.