Licitación ID: 2401-264-LE18
SERVICIOS DE FLORISTERIA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, SECCION ADQUISICIONES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Arreglo de flores cortadas 1 Unidad
Cod: 10161707
SUMINISTRO DE FLORISTERÍA, SEGÚN ANEXO ECONÓMICO (FORMULARIO N° 3)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIOS DE FLORISTERIA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Provisión de servicios de floristería según requerimiento, en lugares solicitados y dentro del plazo ofertado. D.E. N° 3.292 Y 3.434, 2018.RRPP
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Unidad de compra:
SECCION ADQUISICIONES
R.U.T.:
69.080.100-0
Dirección:
PLAZA DE LOS HÉROES 445
Comuna:
Rancagua
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-09-2018 12:00:00
Fecha de Publicación: 13-09-2018 17:11:21
Fecha inicio de preguntas: 13-09-2018 18:30:00
Fecha final de preguntas: 16-09-2018 16:19:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-09-2018 14:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-09-2018 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-09-2018 12:00:00
Fecha de Adjudicación: 12-10-2018 10:53:38
Fecha de entrega en soporte fisico 27-09-2018
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 6 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Para el caso de los “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica al Portal www.mercadopublico.cl los siguientes formularios y documentos: a) FORMULARIO Nº 1 de “IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptación de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y deja expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, no haber sido condenado por prácticas anti sindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador requisitos previstos en el Artículo 4º de la Ley N° 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta y no tener saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. En caso de que el oferente sea una UTP, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar el presente formulario. b) Los proveedores que hayan ofertado como Unión Temporal de Proveedores, deberán ingresar el documento (privado o público) que declara dicha unión, y que además nombra a un Apoderado. Este documento deberá dar cumplimiento a cabalidad a las condicionantes señaladas en el punto 2.2.2.- de las presentes Bases
Documentos Técnicos
1.- Para el caso de los “ANEXOS TÉCNICOS”, los oferentes deberán adjuntar obligatoriamente en forma electrónica al portal www.mercadopublico.cl el siguiente formulario: a) FORMULARIO N°2 “Experiencia del Oferente”, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el oferente declara su experiencia en contratos por un “periodo ininterrumpido” de a lo menos un año, ejecutados desde el año 2016 en adelante, en contratos de “SUMINISTRO DE FLORISTERÍA”  Acreditación de la experiencia: Cada una de las experiencias declaradas deberán ser debidamente acreditadas a través de cualquiera de los documentos (con la información) que a continuación se indican: Órdenes de Compra, Copia de contrato, Decretos de adjudicación (este último caso para experiencias con servicios públicos), siempre y cuando en dichos documentos se señale expresamente: • Nombre y/u objeto del contrato. • Plazo del contrato y/o fecha de inicio y vigencia. • Mandante. • Nombre u objeto del contrato. Otra manera de acreditar su experiencia podrá ser a través de la presentación de certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente que participa señalando a lo menos lo siguiente: • Nombre y/u objeto del contrato. • Declaración expresa de que el o los contratos correspondieron a la provisión de suministro de arreglos florales, ramos de flores, ofrendas florales, centros de mesa, coronas de caridad, cubre urnas, cojines y flores individuales. • Plazo del contrato y/o fecha de inicio y vigencia. • Mandante. • Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.  Las personas naturales o jurídicas que deseen participar y no cuenten con la experiencia señalada deberán ingresar de igual forma en el Portal www.mercadopublico.cl el presente Formulario firmado..  La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo al presente punto.  En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL.  En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", Se admitirá la experiencia que puedan acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo con sus experiencias individuales, las que se imputarán íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberán acompañar el Formulario N°2 por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditación en los términos indicados en el presente punto.  Toda la documentación que respalde la información indicada en el Formulario N°2, deberá ser ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, dentro de los Anexos Técnicos.  Sólo se aceptará y evaluará la información que posea respaldo en los términos expresados en este punto.  No serán considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de subcontratación, así como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente el contrato.  El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, sea durante la evaluación de las ofertas o en cualquier otro momento, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el Oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso o el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha irregularidad, además de hacérsele efectivas las Garantías entregadas las que pasarán a total beneficio municipal.  Forma de computar la Experiencia: La experiencia será evaluada de acuerdo con la pauta contemplada en las presentes bases administrativas. La unidad de medida será la cantidad de contratos por periodos “ininterrumpidos” de a lo menos un año, ejecutados desde el año 2016 en adelante que el oferente logre acreditar en contratos de suministro de floristería. Se hace presente que aquel oferente que no posea o no logre acreditar su experiencia en los términos señalados precedentemente si bien no obtendrá puntaje en este criterio, su oferta no será declarada inadmisible o fuera de bases y podrá seguir en competencia.
 
Documentos Económicos
1.- a) OFERTA ECONOMICA. Solamente con el objeto de cumplir con el Reglamento de Compra y Contrataciones Públicas y con la finalidad de que la participación de los Proveedores quede registrada y establecida en el Portal www.mercadopublico.cl, éstos para efectos de ingresar su oferta a través de dicho Portal para los Suministros solicitados, deberán considerar solamente un monto de $1 (Un peso). Lo anterior, en consideración a que la evaluación de las OFERTAS ECONÓMICAS correspondientes a este Contrato, se efectuará solamente en base a la evaluación de su oferta itemizada mediante Formulario Nº3, el cual deberá ser ingresado al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexo Económico. b) ANÉXO ECONÓMICO FORMULARIO N°3 “OFERTA ECONÓMICA PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA”, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el proponente formula su oferta económica a precios unitarios (valores neto y valores I.V.A incluido) para cada una de las partidas (ítems). Cabe destacar que será obligación ofertar el total de partidas itemizadas, entendiendo que su valoración parcial dejará la oferta inadmisible o fuera de bases. En este mismo formulario el proponente deberá además ofertar el plazo de entrega, en horas, según el tipo de requerimiento.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega (En horas) Menor Plazo Ofertado * 100% * % del ítem Oferta proponente x 10%
2 Precio Mejor Oferta Económica * 100% * % del ítem Oferta proponente x 79%
3 Experiencia Se evaluará la cantidad de contratos por periodos “ininterrumpidos” de a lo menos un año, ejecutados desde el año 2016 en adelante que el oferente logre acreditar en contratos de “suministro de floristería” , de acuerdo al Formulario N° 2 10%
4 Cumplimiento de los requisitos Cumplimiento Requisitos Formales en presentación de Oferta 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Presupuesto Municipal
Monto Total Estimado: 5000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Será de un monto referencial de 5.000.000.- IVA incluido, con la posibilidad de aumentarlo o disminuirlo hasta en un 30% del valor original.
Tiempo del Contrato 3 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: MARGARITA QUINTANILLA SALAS
e-mail de responsable de pago: margarita.quintanilla@rancagua.cl
Nombre de responsable de contrato: Maria Nelly Madrid C.
e-mail de responsable de contrato: marianelly.madrid@rancagua.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2443524-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA O TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA
Fecha de vencimiento: 25-11-2018
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: El sobre de “Documento Anexo” deberá ser ingresado en la Oficina de Partes ubicada en el 1° Piso del Edificio Municipal, Plaza de Los Héroes Nº 445, Rancagua, antes de la hora y “FECHA DE CIERRE” del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl y deberá contener lo siguiente: 1.- Documento que garantice la seriedad de la oferta y Correcta Prestación del Suministro, conforme lo dispone el punto 4.3 de las presentes bases, (Vales Vista o Boletas de Garantía pagaderos a la Vista, Pólizas de Seguro o Certificados de Fianza pagaderos a la Vista) por un monto de $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos), tomado por el oferente y extendido a nombre de la I. Municipalidad de Rancagua o Tesorero Municipal de Rancagua.
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta y Correcta Prestación del Suministro presentada en la Licitación “SUMINISTRO DE FLORISTERÍA”
Forma y oportunidad de restitución: Los documentos de garantía de Seriedad de la Oferta, serán devueltos a quienes sus ofertas sean declaradas inadmisibles o fuera de bases y a quienes no resultaren favorecidos, por el Tesorero Municipal, dos días hábiles después del ingreso por parte del Municipio al Portal www.mercadopublico.cl del Decreto de Adjudicación o bien rechazo de la propuesta y deberán ser retirados en el Edificio Municipal Tomás Guaglén ubicado en Av. República de Chile N° 592 (esquina de Calle Chorrillos) contra presentación de copia o fotocopia del Decreto Exento correspondiente. El Proveedor Adjudicado los podrá retirar en la misma dirección, una vez “ACEPTADA” a través del Portal www.mercadopublico.cl la Orden de Compra Correspondiente. Copia de dicha aceptación será enviada por el Depto. de Compras Públicas y Abastecimiento al Tesorero Municipal una vez recibido el mensaje generado automáticamente por el Portal de Compras Públicas.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA O TESORERO MUNICIPAL
Fecha de vencimiento: 12-03-2019
Monto: 5 %
Descripción: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA PRESTACIÓN DEL "SUMINISTRO DE FLORISTERÍA"
Glosa: Al momento de la suscripción del Contrato el oferente favorecido deberá hacer entrega en la Dirección de Asesoría Jurídica, 4º Piso Edificio Municipal, Plaza de los Héroes Nº 445, de cualquier de las garantías señaladas en las Bases Administrativas, debiendo ser tomadas en U.F por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia del plazo del contrato, más 60 días hábiles como mínimo.
Forma y oportunidad de restitución: El o los documentos que garanticen el fiel cumplimiento del Contrato y estado de los bienes adquiridos, serán devueltos al oferente una vez concluido el plazo de vigencia de éstos, en tanto no se hubieren hecho efectivos los mismos.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de producirse empates en la evaluación de las ofertas, este se resolverá aplicando la siguiente sucesión de criterios:

a)       Primer Criterio                    :               Mejor Oferta Económica total (menor precio)

b)       Segundo Criterio                :               Menor Plazo de Entrega

c)       Tercer Criterio                    :               Mayor Experiencia

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

LAS CONSULTAS  Y RESPUESTAS SE DARÁN A TRAVÉS DEL FORO INVERSO, PORTAL WWW.MERCADO PUBLICO.CL

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
ADJUDICACIÓN
La Comisión de Apertura y Evaluación a través de la unidad operativa encargada de la ejecución del Suministro, enviará a Tesorería Municipal las garantías de seriedad de las ofertas para su validación y resguardo y a la Dirección de Control para su revisión de los procedimientos la proposición de adjudicación o rechazo de la totalidad de las ofertas, con los siguientes antecedentes según corresponda: • Copia simple de las Garantías de Seriedad de las Ofertas. Los originales de las garantías serán enviados por la Unidad Operativa a Tesorería Municipal, para su validación y resguardo. • Acta de Apertura Documentos Anexos. • Impresión proceso de Apertura Electrónica Técnica, Económica y Ofertas de haberlas. • Planilla de Evaluación. • Informe de Evaluación de la Comisión. • Certificado de disponibilidad presupuestaria La Dirección de Control informará por escrito al Administrador Municipal, sobre el análisis y comparación o rechazo de las ofertas efectuado por la Comisión. En el caso de que no se presentaren oferentes, la Unidad Operativa enviará al Tesorero Municipal las garantías de seriedad de las ofertas de haberlas e informará por escrito al Administrador Municipal a objeto de que se dicte el Decreto correspondiente y se ordene la ejecución de una nueva licitación de corresponder. De haber sido ingresadas Garantías de Seriedad de las Oferta en la Oficina de Partes y no se presentaren oferentes en el Portal Mercado Público, dichas Garantías deberán ser enviadas por la Unidad Operativa al Tesorero Municipal para su resguardo y devolución, una vez declarada desierta la licitación. El Sr. Administrador Municipal adjudicará la propuesta, o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada. Si el monto adjudicado excediere en más de un 30%, al monto referencial estimado, deberá explicitar las razones técnicas y económicas que justifiquen la adjudicación.. Una vez efectuada la selección de las ofertas, se dictará el Decreto de Adjudicación respectivo. En forma posterior a dicho acto la Jefa del Departamento Compras Públicas y Abastecimiento en su calidad de Usuaria Supervisora adjudicará la oferta a través del Portal www.mercadopublico.cl, adjuntando el correspondiente Decreto Exento de Adjudicación. Una vez suscrito el Contrato por el Oferente Adjudicado, emitirá la correspondiente “ORDEN DE COMPRA” a través del Portal, la que deberá ser ACEPTADA a través de dicho Portal por el Contratante. Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrán derecho a reclamar o exigir indemnización de tipo alguno y bajo ningún concepto, salvo en la forma y contenido establecida en la propia Ley de Compras Públicas. Publicada la adjudicación en el Portal, los oferentes podrán, en las 48 horas siguientes, formular consultas respecto a la adjudicación, a través de correo electrónico dirigido al funcionario Municipal señalado como Contacto en el Portal Mercado Público, las que serán respondidas por el mismo medio. En el caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicará la adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las razones del atraso. En caso de recaer la adjudicación sobre un proponente que registre deudas en el Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales, relativas a remuneraciones o cotizaciones de los trabajadores contratados directamente o subcontratados, hasta dos años anteriores; tendrá la obligación de saldar tales deudas durante la ejecución del proyecto, como indica la Ley Nº 19.886. El plazo para pagar esas deudas no podrá sobrepasar la mitad del plazo del contrato, materia de esta licitación. Con todo, este plazo no podrá ser superior a seis meses. El Proveedor tendrá la obligación de dar cuenta mes a mes, en cada estado de pago, el avance en el saldo de las deudas ya indicadas, si correspondiere.
FECHA DE ADJUDUCACIÓN
En el caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicará la adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las razones del atraso.