La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los ítems circunscritos a las siguientes Categorías y Tipos de Productos, descritos en la presente cláusula.

El detalle de ítems o productos por cada Categoría y Tipo de Producto está contenido en el Anexo N° 4, “Listado de Productos a Ofertar”.

Los productos o ítems ofertados por el oferente deberán pertenecer al roadmap vigente de las marcas, el cual será comprobado a través de la presentación del documento vigente entregado por las marcas. Para aquellos productos o ítems que no poseen Brand roadmap deberán acreditar la vigencia de procesador.

Los productos o ítems ofertados y también los posteriormente adjudicados deberán contar con una Garantía Mínima por defectos de fabricación a contar de la fecha de recepción conforme de la Guía de Despacho o su equivalente, de acuerdo a lo siguiente:

- Categorías Desktops, Notebooks y Servidores, 24 meses.Categorías de Software, Servicios Asociados y PDA"s 6 meses.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1. Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2. Deberán presentar el Anexo N° 1, formulario “Datos del Oferente".

3. Deberán completar y subir la Ficha Electrónica de la Oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 8 de esta cláusula.

4. Podrán omitir realizar oferta para algunas de las Categorías y tipos de productos requeridos por la DCCP.

5. Podrán agregar productos o ítems que correspondan a las categorías y tipos de producto licitados, en los témplate.

6. Deberán presentar el precio de los ítems o productos ofertados, en USD Dólar Americano, sin IVA (Impuesto al Valor Agregado) o cualquier otro tipo de impuesto.

Si hubiese algún otro impuesto involucrado en la venta del producto o ítem debe informarlo en la ficha electrónica del oferente, indicando el valor del mismo.

7. Deberán indicar en la ficha electrónica, obligatoriamente en el proceso de ingreso de la oferta, y cuando corresponda, las Condiciones Generales de la Oferta, tales como, Región de Origen del Oferente, Garantía 24 meses, Certificaciones de Normas de Calidad, Existencia de Políticas en Resguardo del Medio Ambiente, Sucursales, Posee Mejoras de Niveles de Servicios, Monto Mínimo de Despacho, Valor del Flete y Plazo de Entrega y Reposición para los ítems o productos ofertados, entre otros.

8. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a) Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-4-LP10. Presionar el Botón “Buscar”.

b) Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Presione un icono cuadrado con un signo $ y una lupa que tiene por texto "Ofertas"

c) Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

d) Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, por ejemplo $1 el que no será evaluado.

e) Proceder a ingresar los anexos solicitados. Además en los anexos económicos, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM " y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

f) A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, tales como:

** Condiciones Comerciales Asociadas:

- Región de Origen del Oferente

- Garantía 24 meses

- Certificaciones de Normas de Calidad

- Existencia de Políticas en Resguardo del Medio Ambiente

- Posee Sucursales

- Posee Mejoras de Niveles de Servicios

** Condiciones Regionales para los Productos ofertados:

- Provincias que Atiende

- Plazo de entrega.

- Plazo de reposición.

- Porcentaje de recargo por Flete a otras regiones

- Monto mínimo de despacho

- Nombre de la persona de contacto a nivel regional

- Número de teléfono de la persona de contacto a nivel regional.

- Correo Electrónico de la persona de contacto a nivel regional.

- Servicio Técnico Autorizado

** Descuentos ofrecidos:

- Descuento ofrecido por tramo Monto Orden de Compra.

Una vez concluido el ingreso de las condiciones generales, regionales y descuentos ofrecidos de la oferta, presionar el botón “siguiente”.

g) Luego en el paso 2, deberá filtrar por los distintos ítems o productos, de manera de acceder a aquellos que desee ofertar, ingresando el precio en la casilla correspondiente. Para grabar total o parcialmente su oferta, debe presionar el botón “Actualizar”. Terminado, el ingreso de precios, presione el botón “siguiente”.

h) En el Paso 3 “Guardar Documento”, deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación, crear una oferta y finalmente adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta.

Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Es responsabilidad de los oferentes la verificación del envío correcto y completo de los archivos adjuntos a su oferta.

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión, integrada por 3 funcionarios de la DCCP, designados por el Director de la DCCP, con anterioridad al acto de apertura, señalado en el punto 4 de las Bases “Etapas y Plazos”.

Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, propondrá a la Dirección las alternativas de adjudicación de acuerdo a las presentes bases y al proceso de evaluación descrito a continuación.

La apertura y evaluación  de las ofertas será en una etapa.

Evaluación de las Ofertas:

1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems o productos ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica  y que además correspondan a las categorías, tipos de productos solicitados en esta Licitación y que pertenezcan a los  Road Maps vigentes de las marcas

2°. Cumplimiento de los requerimientos técnicos y económicos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta.

3° Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas,  en base a los siguientes criterios:

Condiciones Técnicas (CT)(25%):

-       Servicio Técnico Autorizado*

-       Mejora en Niveles Mínimos de Servicio

-       Desarrollo Sostenible

-       Certificación de Normas de calidad

-       Cumplimiento de requisitos formales de Presentación de la oferta

Condiciones Económicas (CE) (75%):

-       Precio de los ítems ofertados

-       Porcentaje de Descuento sobre el monto de la orden de compra.

-       Valor de flete a otras regiones

*Para la evaluación de las condiciones  técnicas de las categorías de Software, licenciamiento Corporativo y Soluciones Integrales no se utilizará el Criterio Servicio técnico Autorizado.

Cada uno de estos criterios tendrá una ponderación distinta dependiendo de la categoría  a la que pertenezca el producto o ítem, según se detalla más adelante.

Una vez obtenido los puntajes de las condiciones técnicas (CT) y Económicas (CE) el puntaje final se obtendrá según la siguiente Formula:

Puntaje total: (CT*0,25) + (CE*0,75)

EVALUACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS (25%)

COMPUTADORES Y MÁQUINAS: incluye  las categorías Desktop, Notebooks, Servidores, Almacenamiento y Dispositivos Móviles.

El puntaje de las Condiciones Técnicas (CT) estará dado por el siguiente polinomio:

CT=(STA*0,40)+(MNS*0,35)+(DS*0,10)+(ISO*0,10)+(CRF*0,05)

SOFTWARES, LICENCIAMIENTOS CORPORATIVOS Y SOLUCIONES INTEGRALES:

El puntaje de las Condiciones Técnicas (CT) estará dado por el siguiente polinomio:

CT=(MNS*0,60)+(DS*0,10)+(ISO*0,20)+(CRF*0,10)

SERVICIOS ASOCIADOS:

El puntaje de las Condiciones Técnicas (CT) estará dado por el siguiente polinomio:

CT=(STA*0,40)+(MNS*0,30)+(DS*0,10)+(ISO*0,15)+(CRF*0,05)

·         Servicio Técnico Autorizado:

Se considerara que el oferente  posee Servicio Técnico Autorizado cuando indique en el Ficha Electrónica de Oferta (Formulario CM), en la sección Condiciones Regionales para los productos o ítems ofertados, un Servicio Técnico Autorizado para el período de garantía, en cada una de las Regiones en las cuales postule.

Tabla de Puntaje:

·         Mejora niveles mínimos de servicio:

Los niveles mínimos de servicio que debe entregar el oferente, en todas las regiones en las cuales oferte, para obtener el puntaje en este ítem de evaluación es:

1.       Contar con un Tiempo de respuesta entre el reporte y diagnóstico de fallas máximo 6 horas.

2.       Tiempo de solución máximo 72 horas.

3.       Tiempo máximo de respuesta a consultas Técnicas por correo electrónico 36 horas.

4.       Numeración del Call Center de servicio con horario en que el servicio está disponible (mínimo 8:00 a 18:00).

Se considerara que el oferente  posee Mejora de los niveles mínimos de servicio, cuando lo indique en la Ficha Electrónica de Oferta (Formulario CM), en la sección Condiciones Comerciales.

Tabla de Puntaje:

·         Desarrollo Sostenible:

El proveedor deberá acreditar su desarrollo sostenible adjuntando en su oferta el  Reporte de Sustentabilidad 2009 de la empresa, según criterios GRI (Global Reporting Initiative) o Certificado ISO 14.000

Tabla de Puntaje:

·         Certificación de Normas de Calidad

Para acreditar que el oferente posee certificados, deberá adjuntar a su oferta una copia del o los certificados de calidad ISO vigentes y/o Certificación de Norma de calidad Chilena N°2909  que posea

Tabla de Puntaje:

·         Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta:

El oferente deberá cumplir con lo solicitado en el punto número 6 “Instrucciones  para Presentación de Ofertas”.

Tabla de Puntaje:

EVALUACIÓN DE CONDICIONES ECONÓMICAS (75%)

Para la comparación de precio se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Precio = (Precio Mínimo/Precio Oferente) X 100

Tal como en la evaluación de las condiciones Técnicas la evaluación se realizará de manera diferenciada de acuerdo a la categoría a la que pertenezca según se detalla a continuación:

COMPUTADORES Y MÁQUINAS: Incluye  las categorías Desktop, Notebooks, Servidores, Almacenamiento y Dispositivos Móviles.

Para la evaluación de estas categorías, se tendrá en cuenta el precio por ítem similar, considerando para la similitud mismo rendimiento de procesador, capacidad de HD y memoria RAM.

*El precio de los ítems o productos ofertados considera el precio del hardware mínimo (PHM) en un 70%  más el precio de los atributos variables de la máquina (PAV) en un 30%, según el siguiente polinomio:

PO = (PHM*0,70) + (PAV*0,3)

En caso que un oferente ofrezca $0 (cero) para un Atributo Variable, es decir, sin costo, se le asignarán 100 puntos en ese atributo y no será considerado en la formula descrita.

A continuación se promediarán los puntajes obtenidos en cada Atributo Variable. Este puntaje único y el puntaje único de la comparación del precio por ítem, serán ponderados en un 30% y 70% respectivamente. El resultado de ambos valores sumados será ponderado por el peso del criterio.

El puntaje de las Condiciones Económicas (CE) para estas categorías  estará dado por el siguiente polinomio:

CE = (PO*0,80) + (DMOC*0,10) + (FOR*0,10)

SOFTWARES, LICENCIAMIENTOS CORPORATIVOS, SERVICIOS ASOCIADOS Y SOLUCIONES INTEGRALES:

El puntaje de las Condiciones Económicas (CE) estará dado por el siguiente polinomio:

CE = (PO*0,90) + (DMOC*0,05) + (FOR*0,05)

·         CRITERIO PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO ORDEN DE COMPRA

Se evaluará el porcentaje de descuento ofertado para órdenes de compra cuyos valores se ubiquen en los siguientes tramos:

(*) El tope máximo corresponde al equivalente a 1000 UTM.

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a)       Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador para cada tramo.

b)       Luego se obtendrá el promedio de los puntajes obtenidos en a), para cada uno de los oferentes, vale decir, el descuento promedio ponderado.

c)       De los descuentos promedio ponderados, calculados en letra “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considera el máximo valor obtenido y los otros promedio en la siguiente fórmula:

Puntaje = 100 - (0.5 x (Promedio Máximo - Promedio oferente) / Promedio Máximo) x 100

En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del promedio final. En el caso que el resultado final de la ponderación resulte 0%, se asignará automáticamente 0 puntos en este criterio.

El puntaje obtenido, por la aplicación del criterio indicado será ponderado de acuerdo al porcentaje indicado para cada categoría.

·         CRITERIO PORCENTAJE DE FLETE A OTRAS REGIONES

Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto No Debe indicar un recargo por flete en la región de origen.

En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, el valor ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje de recargo sobre el precio, con hasta un decimal.

Para el cálculo de este puntaje por solución de flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

a.        Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes en esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente fórmula:

P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100

En el caso que un oferente ofrezca Cero Por ciento (0 %) de Recargo por Flete, en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general. Si el proveedor declara un flete mayor que cero (>0%) en la región de origen, se le asignará el puntaje mínimo (0 puntos) en esa región y se considerará sin costo el flete en la región de origen. Sin embargo y para ambos casos, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó 0%, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo de Flete descrito en el punto c.

b.       El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2).

P2 = (P1 * Coeficiente Regional)

Los coeficientes definidos para cada región son los siguientes:

c.        La suma de resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)

Conforme a lo anterior, aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio en el recargo por flete, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este criterio y no serán considerados en la fórmula.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de flete, en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en el Ficha Electrónica de Oferta, se considerará como valor ofertado "0".

El puntaje obtenido, por la aplicación del criterio indicado será ponderado de acuerdo al porcentaje indicado para cada categoría.

Finalmente, el puntaje  estará dado por la sumatoria de los puntajes parciales por criterio, multiplicados por su ponderador correspondiente.

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por Categoría licitada, a los oferentes que se sitúen en el 80% mejor evaluado de acuerdo al puntaje global en cada categoría que obtenga el oferente, considerando para ello un orden jerarquizado desde el mayor a menor puntaje (ranking), de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases.

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4 “Etapas y Plazos” de las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 4 “Etapas y Plazos”.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Además la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la DCCP. La DCCP no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación.

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como condiciones especiales de la contratación específica que se trate y oportunidad de entrega, entre otros.

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a los siguientes documentos:

i.        Ley 19.886 y su Reglamento

ii.      Bases Administrativas, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a dichas Bases si las hubiere.

iii.     Oferta de él o los adjudicatarios.

iv.     Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.      Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Las condiciones comerciales del Convenio Marco Computadores y productos asociados, ofertadas por el Adjudicatario, serán publicadas en el catálogo electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Asimismo, el Catálogo Electrónico contendrá los precios de los productos o ítems catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes, de los productos o ítems adjudicados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores condiciones comerciales, deberá incorporar dichas condiciones en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

Este convenio no establece condiciones de reajustabilidad.

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios o descuentos vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo.

La DCCP publicará en el Catálogo los  descuentos especiales, al día siguiente hábil, contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos  superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.      Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en dicho convenio marco del ítem o producto requerido.

2.      Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.      En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen del producto o servicio específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros, plazo que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.      El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 12, “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.      La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en estas bases de licitación de acuerdo al reglamento.

6.      La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.      La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.             Posicionamiento de ítems o productos. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor del convenio marco de Computadores y productos asociados, los servicios asociados, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

ii.           El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar ítems o productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.          En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos a las Entidades.

Los productos o ítems adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl , lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

  i.        Deberá estar inscrito y hábil en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación.

ii.        Haber entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

iii.        Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el presente convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los ítems adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada servicio, lo siguiente:

a)       Foto Pequeña de 90 X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

b)       Foto Grande de 230 X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).

c)       Sólo en caso que la DCCP lo requiera, está enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde este deberá completar toda la información: una columna con el ID Producto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada ID Producto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

-         Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

-         Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

Ejemplo: ID Producto = 2031

-         Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

-         Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

e)       Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los ítems, para una mejor caracterización y descripción de los ítems adjudicados.

f)        La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico los ítems o productos con condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.          Eliminar uno o más Ítems o productos adjudicados, después del tercer mes de operación del convenio.

2.          Bloquear uno o más Ítems o productos adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP, después del tercer mes de operación del convenio.

3.          Reemplazar Ítems o productos similares, siempre y cuando los ítems o productos nuevos solicitados reemplazar tengan una performance superior (mayor rendimiento del equipo) y correspondan a aquellas categorías y tipos de productos señaladas en el acápite “Categorías Licitadas” de la presente cláusula. En estos casos deberá mantener las condiciones comerciales de los ítems reemplazados.

4.          Agregar ítems o productos nuevos, para ello será requisito lo siguiente:

a) La no existencia de los Ítems o productos al momento de la oferta.

b) Que el ítem o producto específico que se quiera incorporar debe corresponder necesariamente a alguna de las categorías licitadas.

c) La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas, establecidas en la ficha electrónica de la oferta, de acuerdo a lo señalado en el punto 11, "Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas", en el acápite "Presentación de Ofertas" de las presentes bases.

Cada solicitud de incorporación de nuevos productos o ítems deberá contener a lo más 10 productos o ítems nuevos. Y para que sea aprobada el proveedor deberá:

-       Bloquear todos aquellos productos o ítems que no hayan sido transados en los últimos 6 meses.

-       Ajustar los precios de todos aquellos productos o ítems que no son top de línea cada 6 meses, o justificar la mantención siempre que estén a precios de mercado y estos sean autorizados por la DCCP.

En el caso que el ítem o producto que se pretenda agregar se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, o uno similar para el caso de las categorías Desktop, notebook, servidores, almacenamiento y dispositivos móviles, considerando para la similitud mismo rendimiento de procesador, capacidad de HD y memoria RAM, se aplicará la siguiente formula de evaluación:

Puntaje Precio = (Precio Mínimo en CM/Precio del Oferente*) X 100

*El precio del Oferente  considera el precio del hardware mínimo (PHM) en un 70%  más el precio de los atributos variables de la máquina (PAV) en un 30%, según el siguiente polinomio:

PO = (PHM*0,70) + (PAV*0,3)

El resultado deberá ser igual o superior a los 80 puntos para que el producto pueda ser incorporado en el catálogo.

En caso que el ítem o producto que se pretenda agregar no se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, la DCCP verificará que el precio sea igual o menor al mejor precio ofrecido por el proveedor a sus clientes, mediante  un número representativo de facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá presentar el adjudicatario solicitante.

No se podrá Reemplazar o agregar ítems o productos que luego del proceso de evaluación de las ofertas,  hayan resultado no adjudicados.

5.       Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como disminuir los precios de los ítems o productos, aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, disminuir los plazos de entrega y de reposición, rebajar los valores de flete, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

6.       Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los ítems o productos adjudicados.

Las actualizaciones de los Ítems o productos adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos en el Catalogo Electrónico.

Multas

El  Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP o por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega los ítems o productos, las cuales podrán hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 1,5% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

El proveedor podrá siempre ejercer los recursos administrativos o jurisdiccionales que consagra el ordenamiento jurídico para la revisión de esta sanción.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de los productos o ítems que tiene en el presente Convenio Marco, en los siguientes casos:

i.            No entrega de la información solicitada para catalogación de los ítems en los plazos convenidos.

ii.          Atraso en la entrega de los ítems o productos, superiores a 10 días hábiles desde el día de emisión de la orden de compra. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catalogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.   

iii.         Tres (3) reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días corridos.

iv.         Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días corridos.

v.          No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco, de acuerdo a lo establecido en el Punto 9, “Montos y Duración del Contrato” de las presentes bases. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

vi.         No aplicar baja de precio  o no justificar la mantención del mismo precio, para tres (3) productos que tengan una antigüedad de 6 meses o más.

En los casos i, v y vi  la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato

El Adjudicatario podrá ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i.            No pago de multas de dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de notificación por carta certificada al proveedor de la resolución que la dispone, a menos que la Entidad Compradora proceda al descuento respectivo en el correspondiente estado de pago.

ii.          Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii.         Aplicación reiterada (en 2 o más ocasiones) de alguna de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades, o a iniciativa de la DCCP.

iv.         Incumplimientos de las exigencias técnicas de los ítems o productos adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las entidades.

v.          Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases y el Contrato, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de revisar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente:

1.           Número de la Orden de Compra

2.           Fecha de emisión de la Orden de Compra

3.           Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida

4.           Explicación del proveedor, si la hubiere.

5.           Copia de la Orden de Compra

6.           Solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio.

En el caso de retraso en la entrega de los productos o ítems, deberá indicarse además:

7.           La identificación de los ítems con rezago

8.           Las cantidades rezagadas y,

9.           Los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.            Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.          Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial en la entrega de los productos o ítems indicados en la orden de compra, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera  a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones. En este caso procederá igualmente, el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato

iii.         Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.         Si el proveedor, sus representantes, administradores, directores o su personal dependiente, no observaren los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión, en los términos establecidos en la cláusula 27 de las presentes bases.

v.          No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo  lo establecido en el Punto 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía” de las presentes bases.

vi.         Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del convenio marco, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

i.             

Para concretar lo indicado en el párrafo precedente la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Debido a que el precio de los ítems o productos de esta licitación se encuentran en dólares americanos, la transformación a peso chileno deberá ser de acuerdo al dólar observado del Banco Central del día de emisión de la Orden de Compra respectiva.

El pago de los ítems o productos, objeto del presente convenio,  será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los ítems o productos. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los ítems o productos que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Las Entidades contratantes podrán otorgar a los proveedores respectivos, la opción de acceder al sistema de liquidación de facturas  habilitado al efecto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con el fin de que se les anticipen sus respectivos pagos por parte de entidades financieras que participen del mismo. 

Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos cuando dichas Entidades así lo requieran.

El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presenta el reclamo o desde que el Adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y Adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba la adjudicación, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 40 días corridos de anticipación.

La DCCP, con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este Convenio Marco. Con todo, por causas no imputables a ella, el proceso se extendiese más allá de los límites previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses o hasta que esté vigente el nuevo convenio marco licitado.

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de  los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio.

El desempeño de su cometido deberá ser:

1.          Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.          Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.          Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.          Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.      Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los ítems o productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.      Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los ítems o productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de ítems vigentes, de manera de evitar problemas por discontinuidad o por falta de stock.

3.      Incorporar al catálogo aquellos ítems o productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.      Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.      Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6.      Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

Este Convenio Marco contempla la modalidad de que los Oferentes puedan ofertar en la modalidad de arriendo de equipos.

Esta opción permite a los organismos compradores, acceder a la alternativa de equipos a través del pago de una renta mensual, con la opción de que al terminar el plazo de arriendo la entidad compradora pueda o no ejercer la opción de compra sobre el bien o producto arrendado, a través del pago o no de un diferencial, e cual de existir, será equivalente a una renta adicional, al final del plazo de contrato. Asimismo, y en el caso del Arriendo de Licencias de Software Corporativas, permite acceder a ellas a través del pago de una renta mensual, la cual incorporará al menos la garantía del software (Software Assurance) y la actualización permanente del mismo, mientras dure el contrato de arrendamiento.

Los plazos considerados para arriendos son de 12, 24 y 36 meses.

Los organismos del Estado que deseen adquirir equipos o licencias de software corporativo bajo esta modalidad, deberá emitir una orden de compra desde el catálogo electrónico al proveedor seleccionado, por el monto total del producto ofertar en arriendo, debiendo luego suscribir un contrato o acuerdo complementario, el cual regule la parte operativa o comercial entre las partes.

Los oferentes, deberán señalar en el Ficha Electrónica de Oferta, en caso de existir restricciones a las cantidades mínimas a considerar ya sea por monto o cantidad de equipos o licencias de software.

Debido a que el precio de los productos o ítems de esta licitación están en dólares americanos, la transformación a peso chileno, será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de la Orden de Compra respectiva.

En el caso del arriendo de Equipos, los proveedores que adjudiquen en esta modalidad de venta, deberán cumplir con la eliminación de la información de los discos duros de los equipos puestos en arriendo.

Los proveedores deberán indicar, en documento adjunto, el país de origen de los productos o ítems ofertados en las distintas categorías.

El término país de origen significa: 

En el caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la oferta mejor evaluada serán los siguientes, los que se aplicarán uno a uno, en el orden de su numeración, hasta resolver el desempate:

1. Mayor puntaje en la Evaluación de las Condiciones Económicas
2. Mayor Puntaje en Sub Criterio  descuento (dentro de Evaluación Económica)

Se incluye Anexo N°2 “Formato de Contrato Tipo” que contiene Ia referencia del formato de convenio marco que deberán suscribir los adjudicatarios con Ia DCCP