Licitación ID: 3076-16-L118
SERVICIO DE LANCHAS DE PRÁCTICOS PARA MANIOBRAS DE ATRAQUE
Responsable de esta licitación: CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 239
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Productos o servicios
1
Lanchas 1 Unidad
Cod: 25111507
SERVICIO DE LANCHAS DE PRÁCTICO PARA MANIOBRAS DE ATRAQUE A VELEROS DE INSTRUCCIÓN, SE ADJUNTA "ANEXO A" BASES TÉCNICAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE LANCHAS DE PRÁCTICOS PARA MANIOBRAS DE ATRAQUE
Estado:
Adjudicada
Descripción:
OBJETO SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL TALCAHUANO.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
Unidad de compra:
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
R.U.T.:
61.953.100-0
Dirección:
ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO)
Comuna:
Valparaíso
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-05-2018 15:01:00
Fecha de Publicación: 15-05-2018 17:07:00
Fecha inicio de preguntas: 15-05-2018 19:01:00
Fecha final de preguntas: 18-05-2018 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-05-2018 17:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-05-2018 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-05-2018 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 22-05-2018 18:18:49
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Documentos administrativos 1.- Todos los oferentes deberán encontrarse inscritos en Chileproveedores y aparecer en la condición de hábil para realizar contrataciones con organismos del Estado. 2.- Las bases de la presente licitación, como asimismo los archivos adjuntos son considerados como parte integral de la misma. Cualquier desconocimiento u omisión de la información que allí se solicita o se da a conocer al proveedor para ofertar, es de su exclusiva responsabilidad. 3.- La manera de evaluar los criterios se encuentra anexada a esta licitación. Según esta escala de evaluación y los porcentajes utilizados, el oferente adjudicado será el que obtenga la mayor ponderación dentro de los criterios utilizados para esta licitación. 4.- En caso que el oferente adjudicado desista de su oferta, el servicio a contratar podrá ser adjudicado en forma automática al proveedor que obtuvo el segundo mayor puntaje ponderado en la correspondiente Matriz de Decisión. 5.- Se rechazarán las ofertas por dos motivos en el acto de apertura electrónica: a.- Que el oferente no cumpla con todas las especificaciones técnicas solicitadas. b.- Los oferentes que no presenten una “Declaración Jurada Simple”, de acuerdo a lo solicitado en punto 5.3 de las presentes bases, en la que declaran no poseer alguna de las inhabilidades del artículo 4 de la Ley N° 19.886. 6.- Los gastos que demande participar en la presente Propuesta y todos los derechos e impuestos que pudieren originarse con motivo de la celebración del eventual Contrato serán de cargo exclusivo del Proveedor. En consecuencia, la Armada no responderá en caso alguno por impuestos, contribuciones, tasas, derechos fiscales, notariales, cargas o expensas de cualquier naturaleza derivadas o vinculadas al Contrato, Órdenes de Compra a los actos que de ellos se deriven. 7.- Ingreso Proveedores Ocasionales en sistema SALINO (ELLIPSE). TODO PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR SIGUIENTE GESTIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, objeto se le asigne un Código interno que permite recibir el material en nuestras bodegas ubicadas en los Centros de Abastecimiento: Para lo anterior; contactarse con el Sr. León VARGAS Noriega enviándole a su mail lvargasn@armada.cl los siguientes antecedentes de la Empresa: A.- RUT B.- NOMBRE FANTASÍA C.- RAZÓN SOCIAL D.- DESTINATARIO CHEQUE: E.- REPRESENTANTE LEGAL F.- ACTIVIDAD SII G.- CÓDIGO POSTAL H.- DIRECCIÓN I.- COMUNA J.- PAÍS K.- CONTACTO L.- FAX M.- FONO N.- RUT CONTACTO O.- CORREO ELECTRÓNICO P.- BANCO Q.- SUCURSAL R.- NÚMERO CUENTA CORRIENTE. De encontrarse ya inscrito, omitir este mensaje.
Documentos Técnicos
1.- Según anexos adjuntos.
 
Documentos Económicos
1.- Documentos Económicos 1.- Factoring: En caso de cederse el pago a algún factoring, además de la presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la factura el siguiente texto “EL CRÉDITO PRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING………..DOMICILIADO EN……….. A QUIÉN SE LE DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA”. 2.- Moneda y validez de la oferta: Las ofertas se evaluaran por los montos descritos en cada trabajo a realizar según escala de evaluación adjunta, los cuales deben ser en Pesos Chilenos, en valores NETOS, con una vigencia de un año, desde la firma del Contrato. 3.- Facturación y Forma de Pago: El Proveedor deberá facturar a nombre del Centro de Abastecimiento de Talcahunao, dirección calle Avda. jorge Montt S/N, Rut: 61.102.022-8, según las condiciones establecidas en el contrato que se origine.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de Plazo y Forma de presentación de A SEGÚN ESCALA DE EVALUACIÓN ADJUNTA. El criterio “Cumplimiento de Plazo y Forma de Presentación de Antecedentes”: Este criterio será evaluado de la siguiente forma, según lo informado en cada anexo técnico por el oferente. El puntaje obtenido por los Oferentes se multiplicará por 0,2. Da cumplimiento a la entrega de los antecedentes administrativos y técnicos (dentro del plazo de 05 días de publicada la Propuesta) en la condición establecida en la cláusula g. de las Bases. 100 ptos. Da cumplimiento a la entrega de los antecedentes administrativos y técnicos en la condición establecida en g.- solo en los casos pto.4.- y 5- de las presentes Bases; pero los entrega o corrige con 24 horas después del cierre de la Propuesta.(oferente deberá respaldar mediante documento la omisión) 50 ptos. 20%
2 Disponibilidad y Capacidad para prestar servicio SEGÚN ESCALA DE EVALUACIÓN ADJUNTA. Igual o menor a 1 hora 100 Ptos. Mayor a 1 hora hasta 2 horas 60 Ptos. Mayor a 2 horas hasta 3 horas 30 Ptos . Mayor a 3 horas. 0 Ptos. 40%
3 Precio PARA PAUTAS CORRECTIVAS, SEGÚN ESCALA DE EVALUACIÓN ADJUNTA. Puntaje = Menor Precio x 100 Precio ofertado 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: AFL
Monto Total Estimado: 1440000
Justificación del monto estimado presupuesto disponible con Iva incluido
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 3 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: RICHARD SAAVEDRA PINTO
e-mail de responsable de pago: rsaavedrap@armada.cl
Nombre de responsable de contrato: RICHARD SAAVEDRA PINTO
e-mail de responsable de contrato: rsaavedra@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2745099-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS
9.- Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas: Formalización del Contrato: El presente Convenio de Suministro de servicio se formalizará a través de la suscripción de un contrato, el cual deberá ser firmado por ambas partes en un plazo de 10 días hábiles a contar de la adjudicación. Vigencia del Contrato: El contrato tendrá una vigencia de un año calendario desde la firma por ambas partes, podrá ser renovado por única vez a través de un addéndum, por ser un servicio indispensable para el parque vehicular institucional y cuyas garantías ya expiraron, siendo necesario asegurar y prolongar la vida útil de los vehículos marca Toyota como bien fiscal más allá de los términos de garantía que ofrece Toyota Chile S.A. y/o los concesionarios respectivos. Administración del Contrato: Toda notificación, requerimiento de servicios o información y respuesta que debe practicarse o proporcionarse, de acuerdo al Contrato, deberá llevarse a efecto por escrito, vía fax, correo o E-mail, dirigidos a la otra Parte. Solamente en esta forma se considerará efectivamente enviado. En caso de dirigirse a la ARMADA: a) Para coordinación técnica y ejecución del Contrato: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA Prat N° 773, 5° Piso, Valparaíso. Teléfono : 56 - 32 - 2506811 E-mail : jparker@armada.cl Atte. : Jefe Departamento de Vehículos Administrativos. b) Para modificaciones contractuales: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA Calle Prat N° 620, 5° Piso, Valparaíso. Teléfono : 56 - 32 - 2506744 E-mail : icanales@armada.cl Atte. : Jefe Departamento de Finanzas. c) Para envío y pago de Factura: CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO Calle Antonio Varas N° 348, Valparaíso. Teléfono : 56 – 32 - 2537661 E-mail : atlas.valpabas@armada.cl Atte. : Encargado Facturación Plan Atlas Centro de Abastecimiento Valparaíso. Resolución de Empates: En caso de presentarse un empate entre 2 o más oferentes se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "PRECIO PREVENTIVO". Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "PRECIO CORRECTIVO", de continuar empatados, se adjudicará al que obtuvo mayor puntaje en el criterio "CALIDAD DE CONSECIONARIO", después se resolverá con el criterio de “SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DE LOS PRECIOS”, después se resolverá por la “GARANTÍA”. Mecanismo para solución de consultas y aclaraciones: Los oferentes podrán comunicarse solamente a través del mecanismo del foro inverso, posterior al cierre de la licitación será a través de las Aclaraciones a las ofertas por parte de esta Entidad. Pacto de integridad: El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. Cambio de fecha de adjudicación: Ante la eventualidad que por motivos de fuerza mayor a nivel Institucional, tales como, ausencia del personal que integra la comisión evaluadora y otros análogos que afecten a dicho personal, la cual no se pueda cumplir con la fecha de Adjudicación, se informará a través del Portal Mercado Público la nueva fecha de Adjudicación. De la Adjudicación: No se realizará adjudicación múltiple, sólo se adjudicará al proveedor que oferte la totalidad de los trabajos solicitados. Cambio de bases de licitación: Las bases podrán ser modificadas por motivo de algún error u omisión de información, hasta antes del cierre de la presentación de las ofertas, será informado a través del foro de preguntas y respuestas, estableciendo un nuevo plazo de cierre de presentación de ofertas y mediante el acto administrativo correspondiente. Conformación de la Comisión Revisora: La Matriz de Decisión será Evaluada por el Jefe de Departamento de Vehículos, el Jefe Departamento de Finanzas y el Sr. Subdirector de la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales. Multas: 1. La multa se aplicará cuando el vehículo permanezca más de 10 días corridos en el taller. Se aplicará la siguiente formula a contar del día 11, se multiplicará el factor único por cada día de atraso por el valor del trabajo que se esté realizando. La manera de informar los atrasos quedará estipulada en el contrato que se origine. Para seguir con el procedimiento de cobro de multas, de aplicará la siguiente formula: Valor neto del servicio X 0.01 X cada Día de atraso = Valor multa Se establece un Factor Único por día de atraso igual a 0.01 Los valores indicados, serán aplicados sobre el Valor Total de cada trabajo, no entregado o rechazado y se pagarán a través de Vale Vista. Se aplicará multa al Proveedor que presente las siguientes situaciones en sus respectivas entregas: Se entenderá por “ATRASO”, el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de recepción del servicio hasta la fecha de entrega final. Se entenderá por “RECHAZO DEL SERVICIO”, si al momento de la entrega por parte del Proveedor, el servicio y sus repuestos, no cumplen con las Especificaciones Técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el Proveedor adjudicado, o cuando, se presente deterioro físico en los repuestos recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “ATRASO”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la correcta recepción del servicio solicitado, en un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos. 2.- Procedimiento para aplicación de multas En caso de proceder la aplicación de multa conforme a lo dispuesto precedentemente, la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales levantará un informe del incumplimiento y del cual se le dará traslado al proveedor por el medio más expedito posible, para que en el plazo de 05 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación, manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento, mediante Carta Certificada enviada a la Oficina de Finanzas de la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales calle Prat N° 620 quinto piso o correo electrónico dirigido a lvargasn@armada.cl. No se aceptarán descargos fuera de la forma o plazo mencionado. Expirado el plazo antes señalado, con los descargos efectuados o en rebeldía del proveedor, la Autoridad Administrativa correspondiente procederá a su análisis y ponderación proporcional a la gravedad del incumplimiento, formalizando la sanción a través de una resolución fundada, la que se pronunciará sobre los descargos efectuados, si existieren, y será publicada oportunamente en el Sistema de Información. En contra de la resolución que aplique la multa, procederán los recursos dispuestos en la ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El proveedor multado deberá extender el documento a nombre de la Dirección de Contabilidad de la Armada, Rut: 61.966.700-K, por el valor indicado en la resolución que la impone y enviado a la Calle Prat N°620, quinto piso, oficina de finanzas. En caso que el incumplimiento no haya sido correctamente justificado, este hecho será informado a través de la Resolución Fundada de Cobro de Multas en la ficha del proveedor disponible en la página de Mercado Público, para que dicho oferente sea evaluado con comportamiento contractual anterior de manera negativa en futuras licitaciones que realice esta Unidad de Compra. Fuerza Mayor: 1.- No será causal de término de la Orden de Compra, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivado de una catástrofe natural que impida el acceso al área de trabajo o de otra causal de Fuerza Mayor. 2.- Se entenderá como Fuerza Mayor para los efectos del Contrato y de la Orden de Compra los hechos imprevisibles que no dependen de la voluntad de las Partes, que afecten o incidan directamente en sus respectivas capacidades para cumplir con las obligaciones contraídas en el respectivo Contrato o en la Orden de Compra del portal www.mercadopublico.cl, las que son entre otras, el sabotaje, catástrofes naturales, guerra declarada, rebelión o revolución y actos de gobierno.