Antecedentes

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante la DCCP, en colaboración con el Fondo Nacional del Salud, en adelante FONASA, y de acuerdo a los criterios del Convenio de Colaboración suscrito entre ambos, realizará el proceso licitatorio de Convenio Marco, de carácter nacional para los servicios de  " Prestación de Servicios de Salud GES ".  

Lo anterior, permitirá disponer de un catálogo seleccionado de prestadores que otorguen los servicios mencionados, con capacidad de oferta y precios definidos, facilitando la entrega oportuna de estas prestaciones, en caso de insuficiencia de la oferta pública.

Glosario de Términos

 Para efectos del presente proceso licitatorio, se entenderá por:

a.     Categoría: Tipo de Intervención Sanitaria, que corresponde a Tratamiento o Diagnóstico.

b.     Tipo de producto: Agrupación de prestaciones correspondientes a una misma Patología.

c.     Prestación: Ítem correspondiente a Acciones de Salud, tecnología o dispositivos médicos, tales como Consulta médica por especialista para Evaluación médica Pre y Post operatoria, Exámenes de laboratorio, imagenología y la intervención quirugica recibida por un paciente.

d.     GES: Garantías Explícitas en Salud a que se refiere la ley 19.966.

e.     SNSS: Sistema Nacional de Servicios de Salud.

f.       MAI: Modalidad de Atención Institucional, corresponde a la atención de pacientes en la red de hospitales que conforman el SNSS.

g.     Arancel MAI: Valor de las prestaciones correspondientes a la Modalidad de Atención Institucional.  

h.     Entidades Requirentes: todas aquellas instituciones públicas que tengan facultades para la contratación de prestaciones de salud, independiente de si se encuentran adscritas al sistema de garantías explícitas en salud, descritas por la Ley 19.966.

Categorías y Prestaciones Licitadas

En este proceso se licitarán las siguientes prestaciones o ítems, circunscritas a las categorías que a continuación se mencionan:

Categoría: DIAGNÓSTICO

Categoría: TRATAMIENTO

Las especificaciones técnicas se encuentran disponibles en el Anexo N°1 Bases Técnicas.

El número de prestaciones que se contraten a partir de la fecha de vigencia del Convenio Marco, dependerá de las necesidades de la red pública.

Presentación Oferta Técnica y Económica

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

El oferente podrá ofertar a uno o más de los ítemes licitados, no siendo obligatorio postular a todos ellos.

Los prestadores que deseen participar pueden hacerlo con todas o algunas de sus sedes, para una o más prestaciones que se soliciten,  y cada una de ellas será evaluada en forma independiente para los efectos de esta licitación.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.     Deberán tener presente que se considerarán sólo aquellas ofertas realizadas en los formularios dispuestos por la DCCP y que además hayan sido enviadas en forma oportuna.

2.     Podrán omitir realizar oferta para alguna de las Categorías y prestaciones requeridas por la DCCP.

3.     Deberán presentar los Anexos Administrativos, Anexos Económicos, Anexos Técnicos, y Antecedentes Físicos, de acuerdo al título “Instrucciones para Presentación de Ofertas”, correspondientes a la propuesta de cada oferente.

4.     Deberán completar y subir la Ficha Electrónica de la oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 7 de esta cláusula.

5.     Una vez dentro de la ficha electrónica, deberán presentar el precio de las prestaciones ofertadas, en pesos chilenos, en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado). El precio ofertado para cada prestación, incluye todas las atenciones indicadas en las bases técnicas de esta licitación. NO procederá ningún tipo de recargo adicional en los precios, por ejemplo por atención en horario inhábil, entre otros.

6.     Deberán indicar en la Ficha Electrónica, obligatoriamente en el proceso de ingreso de la oferta y cuando corresponda, las Condiciones Comerciales, Regionales y Servicios Complementarios allí requeridas.

El prestador no podrá hacer ningún cobro al beneficiario por los servicios licitados.

El traslado de los beneficiarios desde su domicilio hasta el Establecimiento del oferente, tanto dentro como desde fuera de la ciudad, no están incluidos en el precio de los servicios licitados, no obstante podrá ser incluido como servicio complementario, sin costo.

Servicios Complementarios

-  Diagnóstico:

                      i.     Traslado paciente desde y hacia su domicilio.

                     ii.     Alojamiento del Paciente durante el proceso de atención.

                   iii.     Alimentación durante proceso de atención.

-  Tratamiento:

                   iv.     Traslado de paciente y acompañante desde y hacia su domicilio.

                     v.     Alojamiento del acompañante durante la hospitalización del paciente.

                   vi.     Alojamiento del paciente entre los exámenes preoperatorios y hospitalización y para controles post-alta.

                  vii.     Alimentación del acompañante entre los exámenes preoperatorios, hospitalización y controles post-alta.

                viii.     Confirmación sin costo en caso de contratar el tratamiento.

7.     Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a.     Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-21-LP10. Presionar el Botón “Buscar”.

b.     Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

c.     Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.

d.     Paso 3, ingreso de documentación anexa, donde deberá adjuntar los archivos Administrativos y Técnicos.

e.     Además en los anexos económicos deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

f.       A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, tales como:

-    Nombre Contacto

-    Fono Contacto

-    E-mail de contacto

-    Existencia de políticas medioambientales en la empresa.

-    Responsabilidad Social en la Contratación de Mano de Obra

-    Cobertura Regional

-    Entre otros

g.     Luego en el Paso 2, deberá filtrar por las distintas prestaciones, de manera de acceder a ellas, ingresando el precio en cada una de las que desee participar.

h.     Paso 3, proceder a guardar el documento, para esto deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación 2239-21-LP10, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo económico.

i.       Paso 4, “Confirmar y enviar Oferta”, revise la veracidad de los datos, si está todo correcto presione el botón “Ingresar Oferta”.

j.       Paso 5, Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

El contenido de la ficha electrónica se representa en el Anexo N° 10, de las presentes Bases.

Procedimiento de Evaluación de Ofertas

En la evaluación de las ofertas serán considerados los elementos técnicos de la oferta del proveedor y las condiciones comerciales de conformidad al siguiente procedimiento:

·  La apertura de las ofertas se realizará en una etapa, de acuerdo a las fechas definidas en el punto 4, “Etapas y Plazos”, registrándose dicho hito con un acta de apertura.

·   La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora, integrada por 3 funcionarios de FONASA quienes serán designados por medio de resolución de dicha Institución, en calidad de cometido funcionario y por 3 miembros funcionarios de la DCCP. Esta comisión tendrá la labor de realizar el proceso de evaluación en todas sus etapas emitiendo en forma posterior un Informe de Evaluación de las Ofertas y propondrá a la Dirección las alternativas para la adjudicación.

Evaluación de las Ofertas:

1° Se considerarán, para efectos de la evaluación, las prestaciones ofertadas que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías solicitadas en esta Licitación.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 5  “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisión evaluadora otorgará un plazo adicional a los proponentes, para presentar las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido al momento de efectuar su oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Sólo los siguientes documentos podrán ser presentados bajo esta excepción: Anexos N°2, N°5, N°6 y Autorización Sanitaria vigente, para lo cual, los proponentes tendrán un plazo de 48 horas para su entrega.

3° Criterios de Evaluación

La evaluación de las ofertas, se realizará por prestación dentro de una misma categoría, de acuerdo a los siguientes criterios y ponderaciones:

A.    Criterios Técnicos (50%)

B.    Criterios Comerciales (40%)

C.    Criterios  Administrativos (5%)

D.    Servicios Complementarios sin Costo(5%)

Los puntajes obtenidos en los criterios mencionados anteriormente, serán ponderados por su porcentaje correspondiente y luego serán sumados entre sí para la obtención del puntaje final, esto es:  50% Criterio Técnico, 40% Criterios Comerciales, 5% Criterios Administrativos, 5% Servicios Complementarios sin Costo.

El puntaje por categoría estará dado por el siguiente polinomio:

Puntaje Ítem =

0,5  * Puntaje Evaluación Criterio Técnico +

0,4  * Puntaje Condiciones Comerciales+

0,05* Puntaje Criterios Administrativos+

0,05* Puntaje Evaluación de Servicios Complementarios sin Costo

A.    Oferta Técnica 50%

La evaluación técnica de la oferta se realizará por ítem o prestación licitada, considerando los siguientes sub - criterios y ponderaciones:

A.1. Recurso Humano (50%)

A.2. Equipamiento e Infraestructura (50%)

De acuerdo a lo anterior, los puntajes de la oferta técnica por ítem o prestación licitada, serán asignados de acuerdo a cada uno de los criterios de evaluación de la siguiente forma:

A.1. Recurso Humano (50%)

La evaluación de este sub criterio, estará dado por el nivel de cumplimiento respecto del perfil del recurso humano que realizará los servicios ofertados y que se encuentra definido en las Bases Técnicas de este proceso licitatorio. Esto de acuerdo a la siguiente tabla de asignación de puntajes:

- Los prestadores recibirán un puntaje adicional de 10 puntos cuando estando inscrito en la  Modalidad de Libre Elección (MLE), no tengan sanciones en el registro pertinente del Fondo Nacional de Salud (FONASA), durante los últimos 5 años.

- Se entenderá por cumplimiento superior a lo requerido, cuando al menos el 50% de los miembros del equipo profesional del oferente cuente con experiencia superior a tres años en prestación ofertada.

- Se entenderá por cumplimiento igual a lo requerido cuando se cumpla exactamente con lo solicitado en las Bases Técnicas, en lo concerniente al Recurso Humano.

- El prestador no cumple con lo requerido cuando no acredita los requerimientos de Bases Técnicas, en lo concerniente al Recurso Humano.

A.2. Equipamiento  e Infraestructura (50%)

Para la evaluación de este sub criterio, los proponentes deberán cumplir con las exigencias establecidas en la normativa y reglamentación vigente, de acuerdo a los requisitos contenidos en las Bases Técnicas.

La asignación del puntaje para este sub criterio, será realizada de la siguiente forma:

- Se entenderá por cumplimiento superior a lo requerido cuando en Equipamiento y/ o en Infraestructura, además de lo indicado en las Bases Técnicas respecto a este criterio, el oferente cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

• Certifique respecto de más del 50% equipamiento una antigüedad inferior a 5 años.
• Cuente con equipo(s) de respaldo de aquellos primordiales[1]  para realizar la prestación.
• Cuando la infraestructura sea propia.

- Se entenderá por cumplimiento igual a lo requerido, cuando tanto en Equipamiento como en Infraestructura, se cumpla exactamente con lo solicitado en las Bases Técnicas respecto del Equipamiento.

- El prestador no cumple con lo requerido cuando no acredita los requerimientos de Bases Técnicas, en lo concerniente al Recurso Humano.

El puntaje Final para el criterio técnico, será ponderado de acuerdo a lo señalado anteriormente y será sumado a los puntajes obtenidos en el resto de los criterios considerados.

B.    Condiciones Comerciales 40%

La evaluación de las Condiciones Comerciales, considera el siguiente sub - criterio:

B.1. Precio (100%)

Se evaluará el precio por ítem o prestación ofertada, considerando para ello el precio ofertado por el proponente y el precio mínimo.

Se calcularán los puntajes de cada prestación ofertada, con la siguiente fórmula aritmética:

Puntaje sub criterio=          Precio Mínimo       x 100

Precio Oferente

Respecto de la fórmula presentada anteriormente, se obtendrá el precio mínimo para efectos de la evaluación de la siguiente forma:

En caso que el precio mínimo, entre todas las ofertas válidas para la prestación a evaluar sea superior al precio referencial asignado a cada ítem, se utilizará para el cálculo del puntaje, dicho valor referencial como precio mínimo.

Por el contrario, si el precio mínimo entre todas las ofertas presentadas para esa prestación, es inferior al valor referencial correspondiente al ítem evaluado, será considerado como precio mínimo el valor obtenido entre todas las ofertas correspondientes a esa prestación en particular.

Ejemplo 1: Para una prestación” X”, se ofertan los siguientes precios:

Precio Referencial: $15.000.-
Oferta 1: $20.000.-
Oferta 2: $25.000.-
Oferta 3: $18.000.-

El Precio Mínimo en la prestación evaluada corresponde al Precio de Referencia, esto es $15.000.-

Aplicando la Fórmula:

Oferta 1=($15.000/$20.000)*100 = 75 Puntos

Oferta 2=($15.000/$25.000)*100 = 60 Puntos

Oferta 3=($15.000/$18.000)*100 = 83 Puntos.

Ejemplo 2: Para una prestación “Y”, se ofertan los siguientes precios:
Precio Referencial: $15.000.-
Oferta 1: $10.000.-
Oferta 2: $18.000.-
Oferta 3: $25.000.-

El Precio Mínimo en la prestación evaluada corresponde al Precio de la oferta 1, esto es $10.000.-

Aplicando la Fórmula:

Oferta 1=($10.000/$10.000)*100 = 100 Puntos

Oferta 2=($10.000/$18.000)*100 = 55 Puntos

Oferta 3=($10.000/$25.000)*100 = 40 Puntos.

Finalmente, el puntaje final del Criterio Condiciones Comerciales, será, multiplicado por 40%, su ponderador correspondiente.

C.   Criterios Administrativos 5%

Para la evaluación de este criterio, serán consideradas las ponderaciones de los siguientes sub - criterios:

C.1. Existencia de políticas medio ambientales (30%).

C.2. Responsabilidad Social en la Contratación de Mano de Obra (30%).

C.3. Completitud de la oferta (40%).

C.1. Existencia de políticas medio ambientales (30%)

El proveedor deberá indicar en la Ficha electrónica de la oferta, si posee algún sistema de gestión ambiental que incluya procedimientos de control y eficiencia de reducción de los contaminantes u otra política de cuidado o protección efectiva del medioambiente (Ej. retiro y procesamiento final de desperdicios, reciclaje, bolsas degradables, eficiencia energética, etc.). Todo proponente que declare un SI en la ficha electrónica, deberá adjuntar el Anexo N° 5 firmado, al momento de presentar ofertas por sistema.

Para evaluar este sub-criterio, los proveedores deberán presentar un  certificado emitido por alguna empresa avalada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, sobre el manejo de los residuos líquidos, sólidos o de emisiones a la atmósfera, conforme a las disposiciones ambientales vigentes, que certifique que el proveedor oferente envía sus residuos a dicha empresa. En el caso que se trate de otro tipo de política medioambiental, deberá presentar el documento que acredite la política de resguardo medioambiental de la empresa.

 Los puntajes serán asignados de la siguiente forma:

-   Cuenta con Políticas medioambientales:  100 puntos

-   No Cuenta con Políticas medioambientales: 0 puntos

C.2.  Responsabilidad Social en la Contratación de Mano de Obra (30%)

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga respecto a la inclusión de una o más personas discapacitadas y/o jóvenes en su planilla estable de empleados. Se considerará joven a toda persona que, al momento de la presentación de la oferta, tenga entre 18 y 24 años. Todo proponente que declare un SI en la ficha electrónica, deberá adjuntar el Anexo N° 6 firmado, al momento de presentar las ofertas por sistema.

Los puntajes serán asignados de la siguiente forma:

-   Cuenta con Personal joven y/o discapacitado:  100 puntos

-   No Cuenta con Personal joven y/o discapacitado: 0 puntos

Para acreditar lo señalado en la declaración jurada, los oferentes que resulten adjudicados, deberán presentar, conjuntamente con los antecedentes legales para contratar:

-  Copia autorizada ante notario del contrato de trabajo de las personas jóvenes o con discapacidad que incluya en su declaración.

-  Documento que acredite la inscripción del trabajador en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN o comprobante de haber iniciado último trámite para estos efectos.

C.3. Cumplimiento de Requisitos formales de presentación de Oferta (40%)

Se considerará la completitud de la oferta en relación con los antecedentes requeridos en las bases de licitación, asignando 0 puntos a las ofertas que no hayan cumplido con todos los antecedentes requeridos y 100 puntos a los que hayan cumplido con la totalidad.

El puntaje final del Criterio Cumplimiento de Requerimientos y Políticas Empresariales, estará dado por la sumatoria de los puntajes de los subcriterios que lo componen, multiplicados por 5%, su ponderador correspondiente.

D. Servicios Complementarios sin Costo 5%

Los Servicios Complementarios ofertados sin costo, serán evaluados por prestación según la categoria a la cual se encuentra adscrita y tendrán el siguiente puntaje :

-  Diagnóstico:

-  Tratamiento:

Una vez obtenidos los puntajes parciales por criterio evaluado, estos serán ponderados por el porcentaje respectivo, esto es, condiciones técnicas 50%, condiciones comerciales 40%, Condiciones Administrativas 5% y Servicios Complementarios sin Costo 5%, obteniendo de esta forma el puntaje final para la prestación  correspondiente a cada Oferente.

Adjudicación

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por ítem, a aquellos proveedores que obtengan 76 ó más puntos ponderados, en el resultado final de su evaluación, de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas regiones donde el número de ajudicados por ítem no alcance el mínimo indicado en la tabla siguiente, la DCCP podrá adjudicar a los mejores puntajes finales, siempre que el puntaje técnico de su oferta sea igual o superior a 80 puntos sin ponderar, hasta completar el mínimo de adjudicados  indicado en la misma.

Resolución de Adjudicación

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Aclaraciones

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4 de las presentes bases.

Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 4.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Además, durante el proceso de evaluación, la DCCP, podrá solicitar aclaraciones respecto de los aspectos administrativos de la presente licitación. De igual forma, podrá solicitar aclaraciones respecto de los aspectos técnicos de la presente propuesta, en base a un informe emanado por la comisión de evaluación. Estos serán solicitados por la DCCP a los proponentes a través del sitio www.mercadopublico.cl, quienes deberán hacerlos llegar por medio de correo electrónico a la casilla que les sea indicada en dicha aclaración. La DCCP publicará las respuestas recibidas en el mismo sitio.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder lo solicitado por la DCCP. Esta Dirección no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación. Los nuevos plazos que se otorguen para el cierre de recepción de ofertas dependerán de la modificación, los cuales no serán inferiores a 5 días hábiles.

Acuerdo Complementario

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como derechos y obligaciones de las partes, condiciones especiales de la contratación específica que se trate y oportunidad de entrega, entre otros.

Al momento de contratar, el proveedor deberá presentar una declaración Jurada en la cual se consigne que éste no incurre en ninguna de las inhabilidades del art.4° inciso 6°, de la Ley 19.886, para contratar con las instituciones públicas. Podrá utilizar para estos efectos el Anexo N°8 de la presente propuesta.

Regulación de la licitación y del Convenio Marco

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Condiciones contractuales

Las condiciones se ajustarán a las cláusulas que a continuación se detallan:

Vigencia de las condiciones comerciales

Las Condiciones Comerciales de las prestaciones adscritas al CM de “Prestación de Servicios de Salud GES” ofertados por el Adjudicatario, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrá vigente por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente convenio marco.

Asimismo, el catálogo electrónico contendrá los precios de las prestaciones catalogadas.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, el mejor precio ofertado a sus clientes, para los servicios adjudicados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores precios a sus clientes, deberá incorporar dichos precios en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio marco, el Adjudicatario podrá rebajar sus precios, para todas las Entidades, de todas o algunas de las prestaciones adjudicadas. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos precios en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario de rebajar sus precios.

Operatoria del Convenio Marco

Una vez que el presente Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico disponible en el sitio www.mercadopublico.cl, al cual cualquier Entidad podrá acceder y emitir a través de él directamente Órdenes de Compra al Adjudicatario, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.

Para los efectos del presente convenio marco, las Órdenes de Compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los productos requeridos y que se generen y emitan a través del sitio  www.mercadopublico.cl. El cumplimiento de este requisito se considera esencial para obligar válidamente a la entidad pública requirente.

El Adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio en los siguientes casos:

a) Que la Entidad que emite la orden de compra tenga una deuda vencida con el Adjudicatario o con cualquier proveedor de este Convenio Marco, acreditado por antecedentes objetivos y fidedignos presentados por el propio Adjudicatario.

b) Que el valor de la orden de compra recepcionada por el Adjudicatario, no corresponda al valor declarado por el oferente en su oferta.

c) No adjuntar a la orden de compra,  el certificado debidamente autorizado por la autoridad competente, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.

El Adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

Reajustabilidad

Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante 12 meses, pudiendo ser reajustados al cabo de este período y previa solicitud formal del prestador, en el mismo porcentaje de variación del arancel  de la modalidad de atención institucional de la Ley 18.469, de acuerdo a la aplicación de los inflactores anuales determinados por el Ministerio de Hacienda.

Los precios vigentes, conforme a la oferta adjudicada y al reajuste señalado, serán actualizados por los mismos adjudicatarios por medio de la herramienta electrónica de administración de convenios marco, en la aplicación de la tienda electrónica, una vez recibida la aprobación de parte de  FONASA y la Dirección Chilecompra.

Las solicitudes deberán ser aceptadas por la Dirección Chilecompra antes de su implementación. La DCCP, se reserva el derecho de aceptar, rechazar o acordar modificaciones con el adjudicatario, en plazo de 10 días hábiles de recepcionada la solicitud, a través de las herramientas que disponga la DCCP, de acuerdo al párrafo anterior.

Descuentos Especiales (Ofertas)

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo los descuentos especiales, al día siguiente hábil, desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades

El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Compras iguales o superiores a UTM 1.000 (mil UTM)

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos iguales o superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.     Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en dicho convenio marco del bien o servicio a contratar.

2.     Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.     En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen o cantidad del servicio específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros, plazo que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.     El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11, Requerimientos Técnicos y Otras cláusulas, título “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.     La Entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar únicamente sobre la base de evaluación del sub criterio precio, contemplado en estas bases de licitación.

6.     La Entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.     La Entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.     El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Desarrollo Comercial del Convenio

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.     Posicionamiento de los servicios. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor del presente convenio marco, las prestaciones que comercializa, los servicios asociados, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

ii.     En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus servicios con las Entidades.

Actualización de Bienes Adjudicados

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico las prestaciones de salud en condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1. Eliminar uno o más servicios adjudicados. Para esto deberán solicitar la aprobación a FONASA, quién actúa como organismo técnico, con una anticipación mínima de 60 días a contar de la fecha de la efectiva eliminación del o los servicios, indicando las causales fundadas que motivan dicha solicitud, la cual podrá ser rechazada o aceptada parcialmente y posteriormente comunicada a la DCCP, para su operacionalización por parte del proveedor.

2. Bloquear uno o más servicios adjudicados por un período de tiempo. Esta solicitud deberá ser informada a FONASA con anticipación de a lo menos 30 días, indicando las razones y fundamentos de dicha solicitud, la cual podrá ser aceptada total o parcialmente. FONASA informará posteriormente a la DCCP, para su operacionalización por parte del proveedor, quien por su parte, enviará la solicitud correspondiente a ChileCompra, a través de las herramientas que esta Dirección ponga a disposición del adjudicatario mediante el administrador de convenios en el ambiente proveedor.

3. Agregar nuevas sedes para las prestaciones adjudicadas en las distintas categorías, para lo cual será requisito lo siguiente:

a.     Cumplir con al menos las condiciones técnicas mínimas establecidas en las Bases.

b.     La mantención o mejora de Condiciones Comerciales y Servicios Complementarios u otras condiciones ofertadas por el proponente, de acuerdo a lo establecido en el acápite “Presentación Oferta Técnica y Económica”, punto 7, letra g.

El proponente hará llegar su solicitud a la DCCP, a través del sistema y por carta certificada, requerimiento que será derivado a FONASA para que ésta verifique y evalúe el cumplimiento de todas las exigencias y requisitos técnicos de aprobación establecidos en los criterios de evaluación y detallados en las presentes bases. Esto será realizado para cada nueva sede que el proponente desee incorporar al convenio, para las cuales el adjudicatario deberá mantener las mismas condiciones comerciales y Servicios Complementarios sin costo previamente ofertadas y adjudicadas.

FONASA emitirá un informe donde conste la resolución de aprobación o rechazo de la solicitud del adjudicatario. En caso de ser aprobada, serán habilitadas por la DCCP las sedes correspondientes, previo envío de la solicitud por parte del adjudicatario a través del administrador de convenios en el ambiente proveedor.

4.     Mejorar condiciones tales como Cobertura o Servicios Complementarios, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros Servicios Complementarios sin costo.

Las actualizaciones de los servicios adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, esto es, la herramienta electrónica de administración de convenios marco, en la aplicación de catálogo electrónico la que estará disponible a través de Chilecompra Express.

5.     El adjudicatario a  través de su coordinador, tendrá la obligación de informar a  FONASA, quien actúa como organismo técnico, de cualquier cambio de  los profesionales médicos o de la infraestructura,  aceptados en la adjudicación, reservándose esta última  entidad  el derecho  de aceptar dichos cambios, sin perjuicio, de  la  facultad  de FONASA  de solicitar a la DCCP dar término anticipado  al  Convenio Marco respecto del adjudicatario que implemente cambios no autorizados por dicha Institución. Se deja expresa constancia que los nuevos profesionales que se incorporan, deben cumplir con los mismos requisitos y calificaciones exigidas en las presentes Bases de Licitación.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes en conjunto con FONASA, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 20 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción.

Para el último punto 6, el prestador deberá esperar la aprobación de FONASA y la DCCP, para participar del Convenio Marco con nuevos profesionales u otra infraestructura.

Sanciones

Multas

El o los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades, por las causales que a continuación se señalan:

   i.     Cobro indebido de prestaciones: 100 % del valor cobrado o por cobrar, sin perjuicio de la devolución de los montos cobrados indebidamente.

  ii.     Cobros realizados al beneficiario con objeto de esta prestación: 500% del valor cobrado; sin perjuicio de la devolución de los montos cobrados al beneficiario. Deberá acreditar dicha devolución, entregando copia del comprobante a la Entidad.

iii.     Incumplimiento de los plazos señalados en las Bases Técnicas para realizar la prestación: 50 UF. Lo anterior sin perjuicio de la realización de la prestación.

iv.     Reclamos de los beneficiarios atendidos por el adjudicatario referidos a la calidad del servicio u atenciones otorgadas, tales como trato digno y respetuoso a los beneficiarios respetando la confidencialidad, derecho a la información, atención profesional adecuada, entre otros: 20 UF por cada reclamo acogido.

  v.     Incumplimiento de las siguientes obligaciones del adjudicatario de conformidad a lo que las presentes bases establecen: no enviar en su oportunidad el informe al Supervisor del convenio marco, que se precisa en el acápite “Coordinador del Convenio Marco” de las presentes Bases, no entregar la información al paciente relativa a los cuidados, no acreditar la devolución de cobros indebidos a beneficiarios, informar disponibilidad y posteriomente rechazar  derivación: 5 UF por cada evento.

vi.     Realizar cambios no autorizados por FONASA, respecto de los servicios licitados, equipamiento, infraestructura, profesionales, o prótesis e implantes en general  y que son parte de la oferta adjudicada: 100 UF. Sin perjuicio, de la facultad de FONASA de solicitar a la DCCP dar término anticipado al Convenio Marco respecto del adjudicatario que implemente cambios no autorizados por dicha Institución.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal del Catálogo Electrónico del presente convenio marco, en los siguientes casos:

   i.     No entrega de la información solicitada para catalogación de los  servicios en los plazos convenidos.

  ii.     Atraso superior a 10 días hábiles, en la entrega de los Servicios. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de dos veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iii.     Tres reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días corridos.

iv.     Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 15 días corridos.

  v.     No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de cobro de la misma o tratándose de prórroga del convenio marco. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda, de acuerdo al punto 11.- Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas, título  “Plazo de Vigencia del Convenio Marco”.

En los casos i y v la suspensión se entenderá como mínima, pudiendo extenderse hasta que se subsane la situación que dio origen a la aplicación de la sanción.

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable de las Entidades, éste le informará al prestador, por carta certificada, indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el prestador tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el prestador hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, comunicándose a través de fax o carta certificada al Representante Legal del prestador y al coordinador del convenio.

Procedimiento de Reposición.

El prestador dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar de la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, si hubiere sido notificado por fax, o de ocho días hábiles, a contar de la fecha de emisión de la carta certificada, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.

El Director de la Entidad resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando  total o parcialmente la Reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al Director de la DCCP.

Cobro de la multa

Quedará ejecutoriada la multa o la absolución de ella, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el prestador se encontrará obligado al pago de la multa.

El monto de las multas será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al Prestador en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente.

El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para requerir a la DCCP, la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la Entidad.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i.       No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.     Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii.    Aplicación reiterada (dos veces), de algunas de las sanciones establecidas en este contrato, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP.

iv.    Incumplimiento de las exigencias técnicas de los servicios adjudicados, a requerimiento fundado de las Entidades.

v.     Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio o en las bases de Licitación del mismo, a requerimiento fundado de las Entidades.

vi.    Atraso superior a 10 días hábiles en la entrega de las prestaciones.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de revisar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Procedimiento para Aplicación de Sanciones

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio. En el caso de retraso en la entrega de los servicios, deberá indicarse además la identificación de las prestaciones con rezago y los días hábiles de atraso en la ejecución.

-   En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

Término Anticipado del Convenio Marco

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.        Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.      Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución, la ejecución parcial, la ejecución tardía de las prestaciones que el proveedor se obligó, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones. Se considera tambien incumplimiento grave otorgar las prestaciones sin cumplir cabalmente los requerimientos técnicos de las Bases.

iii.     Quiebra o el estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.     Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados cometan actos de fraude, corrupción, soborno y o extorsión.

v.      No entrega oportuna de la o las Garantía(s) de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a los plazos establecidos en el punto 11 de las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas, título  “Plazo de Vigencia del Convenio Marco”.

vi.     Registrar a contar de los 6 meses de vigencia del convenio marco, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

Para concretar lo indicado en el párrafo precedente la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Facturación y Pago de las Prestaciones

La DCCP no es responsable de la facturación y pago de las prestaciones que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Facturación

Los precios cobrados por el adjudicatario deberán corresponder al valor señalado en la oferta económica, por lo que no procederá cobro adicional alguno.

El pago de los servicios se hará en forma mensual, debiendo el adjudicatario facturar todas las prestaciones efectuadas en el mes inmediatamente anterior a aquel en que se presenta la factura.

La factura correspondiente, deberá enviarse a la Entidad que emite la Orden de Compra.

En caso de ser una compra solicitada por FONASA, la factura a nombre de FONASA se deberá hacer llegar a la Dirección Regional del Fondo Nacional de Salud respectiva, en horario hábil de oficina, con la siguiente documentación:

a)    Informe con nómina de pacientes tratados con los siguientes datos: nombre completo y RUT del paciente, grupo de FONASA, fecha de atención, estado de egreso y valor de la prestación según corresponda.

b)    Copia de las Órdenes de Atención que respaldan la derivación de los pacientes,

c)     Copia de los Folios Certificadores de FONASA o tarjeta de gratuidad de los beneficiarios atendidos.

d)    Informe con el detalle de los pacientes atendidos y la facturación acumulada a la fecha del informe.

No procederá ningún tipo de recargo en la facturación efectuada, ni aún por horario inhábil.

Pago de los Servicios comprados por las Entidades

El pago de las prestaciones, objeto del presente convenio, y solicitadas realizar por Entidades distintas a FONASA o de los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva.

La Recepción Conforme de las prestaciones realizadas deberá ser acreditada por le Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Facturación electrónica a FONASA

Si el adjudicatario contare con la respectiva autorización del Servicio de Impuestos Internos, podrá emitir Documentos Tributarios (Dte’s) por medios electrónicos, utilizando el procedimiento establecido por dicho Servicio para  estos instrumentos de cobro, debiendo informar oportunamente al  Supervisor del Contrato. La emisión de este documento se deberá realizar posterior a la aprobación de los reportes e información establecida en el numeral precedente, situación que quedará reflejada al momento que el Establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud o FONASA emita la Orden de Compra en el Portal www.mercadopublico.cl.

Cabe hacer presente que no se pagaran, bajo ninguna circunstancia, prestaciones que no hayan sido efectivamente realizadas, a los pacientes derivados bajo el amparo del Convenio Marco que se suscriba

Pago de los Servicios comprados por FONASA

FONASA, a través de la Dirección Regional respectiva pagará por las prestaciones servicios contratadas conforme se acredite lo siguiente:

a)         Los pacientes deben provenir de un establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud o de FONASA, de acuerdo a los criterios de derivación detallados en las Bases Técnicas de esta licitación.

b)         Que exista Orden de Compra, generada a través del sistema www.mercadopublico.cl.

c)          Que los pacientes tratados correspondan a beneficiarios de la Ley 18.469.

d)         Que las prestaciones facturadas hayan sido efectivamente otorgadas a dichos beneficiarios.

e)         Que el valor cobrado por las prestaciones corresponda al valor suscrito en este Convenio  Marco.

El pago del servicio se hará en una etapa, el prestador deberá reunir las órdenes de compra de evaluación médica pretratamiento, y la de ejecución del tratamiento en una factura (la totalidad de la atención o tratamiento del paciente beneficiario derivado).

El Fondo Nacional de Salud pagará las facturas dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, siempre que no existan reparos u observaciones por parte del Fondo. El plazo que tendrá el Fondo para efectuar reparos u observaciones técnicas o administrativas será de 15 días hábiles, contados desde la recepción de las facturas.

De existir reparos u observaciones por parte del Fondo Nacional de Salud, éstas serán comunicadas por carta certificada al adjudicatario, para que éste, dentro de un plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de despacho de tal comunicación, subsane o aclare los reparos formulados. Una vez que el adjudicatario haya corregido las observaciones formuladas por el Fondo, éste otorgará su conformidad dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes y procederá a pagar la factura objeto de reparos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación.

Pago de Servicios por evaluación de paciente sin intervención quirúrgica 

Si por alguna razón, no atribuible al prestador, al paciente no se realiza su intervención quirúrgica, las instituciones podrán convenir con la entidad prestadora del servicio en el respectivo acuerdo complementario, la modalidad de pago de la consulta del especialista por la prestación otorgada. A falta de acuerdo se pagarán conforme el valor de la consulta de especialidad del Arancel de la Modalidad de Atención Libre Elección en nivel 3.

Confirming

Las Entidades contratantes podrán otorgar a los adjudicatarios, la opción de acceder al sistema de liquidación de facturas o Confirming  habilitado al efecto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con el fin de que se les anticipen sus respectivos pagos por parte de entidades financieras que participen del mismo.

Plazo de Vigencia del Convenio Marco

La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación, a menos que la DCCP ponga término unilateral anticipado, o acepte la solicitud en el mismo sentido por parte del proveedor. Dicha solicitud deberá elevarse con a lo menos 40 días corridos de anticipación a la fecha en que se desea poner término al convenio.

La DCCP, podrá prorrogar el convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses desde el término de la vigencia de éste.

Responsabilidad del Adjudicatario

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.      Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de las prestaciones adjudicadas, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.      Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados las prestaciones catalogadas y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de prestaciones vigentes, de manera de evitar problemas por servicios discontinuados o por falta de capacidad.

3.      Incorporar al catálogo aquellos servicios licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.      Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl

5.      Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6.      Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

Supervisor del Convenio Marco:

Para una mejor ejecución del convenio y asegurar el cabal cumplimiento de estas Bases Administrativas y técnicas, se designarán Supervisores del Convenio por parte de FONASA y un coordinador por parte del adjudicatario.

Por parte de FONASA, habrá un Supervisor en cada Dirección Regional (Norte, Centro Norte, Metropolitana, Centro Sur, Sur), el cual será designado por el correspondiente Director Regional.  Dicho supervisor, reportará al Jefe del Subdepartamento de Gestión Comercial en la Dirección Regional que le corresponda.

Este procedimiento se aplicará a FONASA y a todos los Servicios de Salud o sus establecimientos asistenciales públicos que formen parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), cuando compran por Mandato  de FONASA.

Serán funciones del supervisor del convenio por parte de FONASA:

1.     Coordinar las acciones que sean pertinente entre FONASA y el adjudicatario de este Convenio que ejecute prestaciones dentro de su respectiva Dirección Regional,

2.     Monitorear y gestionar el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de esta prestación, establecidos en estas Bases y en la Oferta del adjudicatario,

3.     Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago de la prestación objeto del Convenio Marco,

4.     Fiscalizar el estricto cumplimiento del Convenio en todos sus aspectos, 

5.     Solicitar al Director de la DCCP curse las multas por incumplimiento del Convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen.

Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.     Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.     Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.     Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.     Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus prestaciones.

5.      Emisión de informes semanales, con el detalle de los pacientes tratados, Rut, fecha de derivación desde el establecimiento asistencial o en su defecto desde FONASA, tipo de Prestación de Servicios de Salud GES requerida y estado post tratamiento: satisfactorio (resolución de la patología), medianamente satisfactorio, insatisfactorio u otro.

6.       Informar cualquier cambio en la nómina de profesionales indicada en su Oferta.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a FONASA y a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario, dentro de las 24 horas siguientes, de efectuado el cambio.

Consideraciones generales

1. Las condiciones de operación del Convenio Marco no implican el compromiso de la compra de un determinado número de prestaciones, ni tampoco frecuencia de las derivaciones de las mismas.

2. La cantidad y frecuencia de las compras, dependerá del requerimiento que efectúe FONASA, los Establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, así como de las necesidades del resto de las Entidades que requieran contratar las prestaciones adscritas al convenio.

Comportamiento ético del proveedor

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen las prestaciones que resulten adjudicadas en la presente propuesta, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

Resolución de Empates

No aplica

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación.

No aplica

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá acreditar mediante la presentación de Certificado emitido por la Dirección del Trabajo, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Estas declaraciones deberán ser presentadas cada seis meses de vigencia del convenio marco.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes.

No aplica