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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2733-267-L110
Adjudicación Informada en portal el
1/7/2010 17:35
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En
Peñaflor,
18-06-2010
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Nro de
Resolución
423
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Vistos
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 423
PEÑAFLOR, Junio 18 del 2010
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- La Solicitud de Compra Nº 14875 de fecha 08 de junio del 2010, por la Adquisición de material de escritorio, tintas y toner, para uso en la Escuela Alegría de Vivir, con cargo a Subvención de Mantenimiento. Licitación Nº 2733-267-L110;
2.- Las doce (12) ofertas recibidas.
3.- El Decreto Alcaldicio Nº 1414, de fecha 19 de Marzo del 2010, Designa en forma transitoria en calidad de Encargado del Departamento de Educación, a Don MISAEL ENRIQUE SAAVEDRA DIAZ, a contar del 19 de Marzo del 2010 y mientras dure el cometido funcionario de la Directora Titular.-
4.- Si bien es cierto existen ofertas más económicas, pero por el monto no despachan la Orden de Compra. .
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Considerando
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RESUELVO
1.- ADJUDÍQUESE los productos y/o servicios requeridos, a través de la Solicitud de Compra Nº 14875 de fecha 08 de Junio del 2010, a
NOMBRE DEL PROVEEDOR : IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA.
RUT 76.493.820-8
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
TONER IMPRESORA HP LASERJET P-1006, ORIGINALES 3 25990 77970
NETO
IVA
TOTAL 77.970
14.814
92.784
NOMBRE DEL PROVEEDOR : MARIA ANGELICA MORALES GARRIDO
RUT 9.055.071-3
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
PERFORADORAS CHICA 2 934 1868
CORCHETERA TIPO PISTOLA 1 4642 4642
SOBRES TAMAÑO AMERICANO 100 9 900
FUNDAS PLASTICAS DE CARTA 50 25 1250
FUNDAS PLASTICAS, TAMAÑO OFICIO 50 26 1300
PLUMONES PIZARRA BLANCA (10 NEGRO – 10 AZULES) 20 222 4440
NETO
IVA
TOTAL 14.400
2.736
17.136
NOMBRE DEL PROVEEDOR : SOC. COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA.
RUT 78.841.610-5
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
RESMA OFICIO 6 1992 11952
RESMA CARTA 6 1686 10116
TONER IMPRESORA XEROX WORK CENTRE PE16 2 48316 96632
NETO
IVA
TOTAL 118.700
22.553
141.253
NOMBRE DEL PROVEEDOR : COMPUTACION INTEGRAL S.A.
RUT 96.689.970-0
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
TINTAS IMPRESORA TO731 N BLACK, ORIGINAL IMPRESORA EPSON STYLUS TX 210 4 4650 18600
INTAS IMPRESORA TO734 N YELOW, ORIGINAL IMPRESORA EPSON STYLUS TX 210 4 4650 18600
INTAS IMPRESORA TO732 N CYAN, ORIGINAL IMPRESORA EPSON STYLUS TX 210 4 4650 18600
INTAS IMPRESORA TO733 N MAGENTA, ORIGINAL IMPRESORA EPSON STYLUS TX 210 4 4650 18600
NETO
IVA
TOTAL 74.400
14.136
88.536
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE, Y HECHO ARCHÍVESE.
Por Orden del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Peñaflor.
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Resuelvo
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1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2733-267-L110, MATERIAL DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA LA EVALUCION DE LOS ALUMNOS 1ER. SEMESTRE, USO ESCUELA ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR, LA SOLICITUD DE COMPRA Nº 14875
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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Unidad de Compra
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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R.U.T.
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69.071.700-K
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Dirección
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ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
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Comuna
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Peñaflor
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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CAROLINA IBARRA SOTO
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Cargo
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ENCARGADA DE ADQUSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIO
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Teléfono
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56-02-6369358-
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Fax
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56-02-6369359-
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2733-267-L110
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Nombre de Adquisición
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MATERIAL DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA LA EVALUCION DE LOS ALUMNOS 1ER. SEMESTRE, USO ESCUELA ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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LA SOLICITUD DE COMPRA Nº 14875
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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11/6/2010 9:28
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Fecha de Cierre
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16/6/2010 11:09
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 285.470
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 285.470
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Resultado de la Adjudicación
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