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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
3436-23-LE26
Adjudicación Informada en portal el
27/2/2026 14:20
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En
Maipú,
27-02-2026
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Nro de
Resolución
4182-70
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Vistos
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1. Lo dispuesto en el DFL N.º 1/19.653 que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 que “establece las Bases para los procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del Estado”.
3. Lo dispuesto en la Ley N.º 19.886, de 2003, “Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, modificada por la Ley N.º 21.634, y su Reglamento Complementario, aprobado por el Decreto N.° 661 de 13DIC2024.
4. Las disposiciones contenidas en la Ley N.º 18.928, que “Fija normas sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento.
5. Lo dispuesto en la Ley N.° 21.796 “Presupuesto del Sector Público del año 2026”.
6. Lo establecido en la Resolución N° 36 de 23DIC2024, de la Contraloría General de la República que fija las normas sobre extensión del trámite de toma de razón.
7. La Facultad del Director del Instituto otorgada por RES. DLE. AS. JUR. ”E” 4182/382/128 de 12ENE2026.
8. El catálogo electrónico Convenio Marco del portal Mercado Público y Mercado Circular
9. Certificado de disponibilidad presupuestaria año 2026.
10. Lo dispuesto en Resolución Exenta N° 4182/70 del 12FEB2026, donde se aprueban las bases de licitación I.D. 3436-23-LE26.
11. Lo dispuesto en Resolución Exenta N° 4182/77 del 14FEB2026, donde se da respuesta a las preguntas del foro de Mercado Público.
12. Acta de evaluación del 24FEB2026 y su matriz de decisión.
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Considerando
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1. Que, llegado el día de Recepción y Apertura de la licitación, se presentaron 03 (tres) ofertas en la licitación para la “Adquisición de insumos, partes y piezas para el funcionamiento del área informática de la Escuela de Suboficiales”, en el portal Mercado Público, a saber: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA, RUT 76.473.108-5, EL ROMANO S.P.A., RUT 76.273.835-K e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU S.P.A., RUT 77.741.502-6.
2. Que, no se evalúa la oferta presentada por el proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU S.P.A., RUT 77.741.502-6, por ofertar por 1 de las 29 líneas solicitadas, no pudiendo la institución realizar una adjudicación múltiple, conforme a lo señalado en el artículo N.18 de las bases de licitación:
3. Que, no se somete a evaluación la oferta presentada por el proveedor EL ROMANO S.P.A., RUT 76.273.835-K, por superar el marco presupuestario de la presente licitación de $ 21.594.958.- (veintiún millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos) más IVA, al ofertar por $ 41.781.661 (cuarenta y un millones setecientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y un pesos).
4. Que, de acuerdo a los criterios de evaluación de las ofertas establecidas en las Bases de Licitación Pública, y considerando la oferta económica, especificaciones técnicas, cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta, programas de integridad por parte de los oferentes, se ha considerado, adjudicar la propuesta para la “Adquisición de insumos, partes y piezas para el funcionamiento del área informática de la Escuela de Suboficiales”, al proponente que a continuación se indica.
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Resuelvo
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1. ADJUDÍCASE, la licitación pública I.D. 3436-23-LE26, al siguiente proveedor por el monto que se indica:
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA, RUT 76.473.108-5, la “Adquisición de insumos, partes y piezas para el funcionamiento del área informática de la Escuela de Suboficiales”, por un monto de $ 20.214.550.- (veinte millones doscientos catorce mil quinientos cincuenta pesos) más IVA.
2. RECHÁCESE, la oferta presentada por el proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU S.P.A., RUT 77.741.502-6, por no ofertar por la totalidad de los productos solicitados.
3. RECHÁCESE, la oferta presentada por el proveedor EL ROMANO S.P.A., RUT 76.273.835-K, por superar el marco presupuestario de la presente licitación.
4. Emítase la correspondiente orden de compra.
5. El gasto que irroga el cumplimiento de la presente resolución, deberá ser imputado al Ítem Presupuestario 22.04.009 “Insumos, repuestos y accesorios computacionales”.
6. Publíquese la presente Resolución en el portal www.mercadopublico.cl.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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Ejercito de Chile
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Unidad de Compra
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Escuela de Suboficiales - ESCSOF
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R.U.T.
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61.101.027-3
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Dirección
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Rinconada de Maipú S/N
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Comuna
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Maipú
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Jennifer Avello Pavez
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Cargo
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Operador
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Teléfono
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56-02-26936661
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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3436-23-LE26
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Nombre de Adquisición
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Adq. de insumos computacionales. ITEM 22.04.009
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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Adquisición de insumos computacionales para el funcionamiento administrativo de la escuela.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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12/2/2026 12:03
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Fecha de Cierre
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23/2/2026 15:39
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 20.214.550
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 20.214.550
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Resultado de la Adjudicación
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