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La Licitación Pública N° 2778-180-LE24, por la adquisición de material de librería e insumos computacionales para la Escuela Emma Escobar de Lagos, Escuela Luis Galdames y Liceo Luis Urbina Flores de la Comuna de Rengo, Financiamiento subvención PM SEP.
Que durante el proceso de publicación de la Licitación Pública N° 2778-180-LE24 se recibieron dos preguntas en el foro, las que fueron respondidas en los plazos establecidos, de acuerdo a respaldo adjunto.
Las ofertas recibidas por plataforma www.mercadopublico.cl que permiten la evaluación al proceso licitatorio.
Que, durante el proceso de evaluación, de la presente licitación pública no fue necesario realizar aclaraciones mediante la plataforma, según consta en respaldo adjunto.
El Certificado N° 21, de fecha 30 de enero del 2024, donde la Secretaria Municipal de Rengo, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 93, del Concejo Municipal de Rengo, celebrada con fecha 30 de enero del 2024, aprueba, con el rechazo del concejal Diaz, la contratación sobre 500 UTM para proyecto de Materias de insumos tecnológicos y útiles escolares.
Que conforme al artículo transitorio N° 3 de la Ley N° 19.886, los contratos administrativos se regulan por la Ley vigente al momento de la aprobación de las Bases. Lo cual también se encuentra refrendado por la disposición transitoria N° 5 del D.S. N° 661, año 2024, del Ministerio de Hacienda reglamento de la Ley N° 19.886.
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Apruébase el Acta de Evaluación y Cuadro comparativo de fecha 16 de diciembre del 2024 de la Licitación Pública Nº 2778-180-LE24 denominada “MATERIAL DE LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES UNIDADES EDUCATIVAS” del Departamento de Educación de la Comuna de Rengo.
Declárese inadmisible la oferta del proveedor Comercializadora Igescom SPA., Rut N° 77.152.668-3, para la línea N° 1, por ofrecer en los ítems N° 29 y 30 otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 11, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Línea N° 3, por ofrecer en los ítems N° 9, 49 y 50 otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 32, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Línea N° 4, por ofrecer en los ítems N° 1, 23, 24, 43, 78, 89, 91, 95, 101, 145, 151, 156 y 157 otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 144, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Línea N° 5, por ofrecer en los ítems N° 8, 10, 53, 61, 65, 75, 80 y 81 otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 33, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada y, línea N° 6, por ofrecer en los ítems N° 5, 7, 16 y 17, otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 24, ofrece pinceles por unidad debiendo ser pack. Por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en las bases, de acuerdo al art. 9 de la ley N° 19.886.
Declárese inadmisible la oferta del proveedor Comercial Red Office Limitada, Rut N° 77.012.870-6, para la línea N° 1, por ofrecer en el ítems N° 10 otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 13, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Línea N° 5, por ofrecer en los ítems N° 20, 27, 31, 58 y 81 otras especificaciones técnicas y en los ítems N° 67 y 74, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada y, línea N° 6, por ofrecer en el ítems N° 14 otras especificaciones técnicas. Por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en las bases, de acuerdo al art. 9 de la ley N° 19.886.
Declárese inadmisible la oferta del proveedor Fernando Alberto Veloso Oliva, Rut N° 14.205.876-6, para la línea N° 1, por presentar en los ítems N° 10, 11 y 13 inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada y línea N° 3, por ofrecer en el ítems N° 9 otras especificaciones técnicas y en los ítems N° 13, 51 y 53, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en las bases, de acuerdo al art. 9 de la ley N° 19.886.
Declárese inadmisible la oferta del proveedor PGA Gestiones SPA. Rut N° 77.443.232-9, para la línea N° 1, por presentar en los ítems N° 10 y 11, inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Línea N° 3, por presentar en el ítems N° 5 inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada y línea N° 4, por ofrecer en el ítems N° 1 otras especificaciones técnicas, en los ítems N° 14, 15, 69 y 110, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada y en el ítems N° 96, no adjunta imagen. Por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en las bases, de acuerdo al art. 9 de la ley N° 19.886.
Declárese inadmisible la oferta del proveedor Servicios y Tecnología C&P SPA, Rut N° 77.361.279-K, para la línea N° 3, por ofrecer en el ítems N° 40 otras especificaciones técnicas y en el ítems N° 53, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada y línea N° 4, en el ítems N°1 ofrece otras especificaciones técnicas y en los ítems N° 14 y 15, presenta inconsistencia entre las especificaciones técnicas entregadas y la imagen presentada. Por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en las bases, de acuerdo al art. 9 de la ley N° 19.886.
Adjudíquese a los proveedores según detalle y montos que se indican a continuación, por ser las ofertas que cumplen con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos en las bases de esta licitación, correspondiente a subvención PM SEP.
1.- SERVICIOS Y TECNOLOGÍA C&P SPA. RUT N° 77.361.279-K
N° LINEA ITEM CANT. $
UNITARIO $
TOTAL
1 Línea N° 1, Solicitud de pedido N° 20820240081, material de librería, según detalle adjunto en anexo N° 3 (Se debe subir en la oferta Anexo N° 1, 2, 3, 4 y 5). 1 2.433.018 2.433.018
5 Línea N° 5, Solicitud de pedido N° 20920240107, útiles escolares primer ciclo, según detalle adjunto en anexo N° 3 (Se debe subir en la oferta Anexo N° 1, 2, 3, 4 y 5). 1 8.628.716 8.628.716
6 Línea N° 6, Solicitud de pedido N° 20920240110, útiles escolares segundo ciclo, según detalle adjunto en anexo N° 3 (Se debe subir en la oferta Anexo N° 1, 2, 3, 4 y 5). 1 7.044.878 7.044.878
Suma Neta de Productos Adjudicados $ 18.106.612
Monto Total IVA Incl. $ $ 21.546.868
2.- SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA. RUT N° 76.596.570-5
N° LINEA ITEM CANT. $
UNITARIO $
TOTAL
2 Línea N° 2, Solicitud de pedido N° 20820240081, insumos computacionales, según detalle adjunto en anexo N° 3 (Se debe subir en la oferta Anexo N° 1, 2, 3, 4 y 5). 1 5.058.100 5.058.100
Suma Neta de Productos Adjudicados $ 5.058.100
Monto Total IVA Incl. $ $ 6.019.139
Declárese desierta la línea N° 3 y 4, por no existir ofertas para evaluar.
Impútese el gasto en la Cuenta 22.04.002 “TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA” y 22.04.009 “INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES” del presupuesto del Depto. de Educación Municipal, correspondiente a subvención PM SEP de la Escuela Emma Escobar de Lagos, Escuela Luis Galdames y Liceo Luis Urbina Flores.
ANÓTESE, TRANSCRIBASE, COMUNÍQUESE, A CONTROL, SECRETARIA MUNICIPAL Y PUBLIQUESE EN www.mercadopublico.cl.
POR ORDEN DEL ALCALDE
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