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V I S T O S:
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el texto refundido por el D.F.L. Nº 1-19704 publicado el 3 de Marzo del 2002, La Ordenanza Municipal Nº 1, sobre notificación de Resoluciones Alcaldicias publicada en el Diario Oficial N° 32.033, con fecha 28 de Noviembre de 1984; Decreto Exento Nº 17.583 de fecha 07 de Diciembre del 2016, que nombra a Don Gervoy Paredes Rojas como Alcalde de la Comuna de Puerto Montt. La Ley 19.886 y su Reglamento. Ley 21.131 de Pago a 30 días.
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ADJUDIQUESE, la Licitación Pública Nº 2328-144-L120“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE BODEGA D.A.E.M. FICHA Nº 12692”., a los siguientes proveedores:
1.1 SOCIEDAD COMERCIAL ELEHEN LIMITADA RUT 77.162.258-5 POR UN MONTO DE $ 184.450 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 5 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
10 ALCOHOL GEL 5 LITROS 70% 10 BIDONES DE ALCOHOL GEL NICEDAY, HIGIENIZANTE DE MANOS DE 5 LITROS CADA UNO. PRODUCTO QUE CUENTA CON RESOLUCION DE ISP Y UNA VIGENCIA DE 24 MESES 15500 155.000
SUBTOTAL $ 155.000
19% IVA $ 29.450
Total $ 184.450
1.2 SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO LIMITADA RUT 76.605.961-9 POR UN MONTO DE $ 259.872 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 1 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
20 GUANTE CABRITILLA S/FORRO GUANTE CABRITILLA S/FORRO 1490 29.800
1 GUANTE VINYL BLANCO 100 U (S) GUANTE VINYL BLANCO 100 U (S) 8980 8.980
10 GUANTE VINYL BLANCO 100 U (M) GUANTE VINYL BLANCO 100 U (M) 8980 89.800
10 GUANTE VINYL BLANCO 100 U (L) GUANTE VINYL BLANCO 100 U (L) 8980 89.800
SUBTOTAL $ 218.380
19% IVA $ 41.492
Total $ 259.872
1.3 TEXAM SPA RUT 76.507.582-3 POR UN MONTO DE $ 422.081 IVA Incl., PLAZO ENTREGA NO ESPECIFICADO.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
3 COTONA POPLIN (AZUL, XL) CAJA CLAVOS 4" X 25 KILOS 4990 14.970
4 COTONA POPLIN (AZUL, M) CAJA CLAVOS 3" X 25 KILOS 4990 19.960
3 OVEROL POPLIN (AZUL,XL) PIEZA MADERA 2X3X320 4990 14.970
1 OVEROL POPLIN (AZUL,S) PLANCHA FIBROCEMENTO 120X240X5MM 4990 4.990
20 BOTIN CAFÉ CUERO EXTERIOR Y INTERIOR, SUELA CAUCHO. PUNTERA ACERO TALLA 43 EQUIVALENTE O SUPERIOR A NAZCA UN-200 THOR NU 308 14990 299.800
SUBTOTAL $ 354.690
19% IVA $ 67.391
Total $ 422.081
1. GENERESE, las respectivas órdenes de Compra al Proveedor cuya adjudicación es Inferior a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), correspondientes a lo indicado en el Punto 1) del Decreto.
2. DESIGNESE, la Recepción conforme al prevencioncita de Riesgo DAEM Puerto Montt Sr Manuel Sánchez Cumian o a quien se le delegue la función.
3. APLIQUESE, las multas, estipuladas en el punto 7) Otras cláusulas, efectos derivados de incumplimientos del proveedor.
5. FORMA DE PAGO, 30 días corridos contados desde la recepción de la factura, esto según lo establecido Ley N°21.131.
6. IMPUTESE, los gastos que genere el presente Decreto Municipal al Ítem CP 2152204007 “MATERIALES Y UTILES DE ASEO” y 2152204999 “OTROS-MATERIALES DE USO O CONSUMO” SP 0101002 “DEM”.-
7. PUBLÍQUESE, en el portal www.mercadopublico.cl
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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