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1. Apruébense las bases de licitación pública y sus anexos para el “Suministro de Insumos: Catéteres Especialidades”, para Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, cuyo texto es el siguiente:
BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
1.- OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA
El Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, en adelante “El Hospital”, requiere la adquisición de “Suministro de Insumos: Catéteres Especialidades” de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones entre 1.000 e inferiores a 2.000 UTM.
Las propuestas deberán tener una validez de 90 (noventa) días corridos a contar de la fecha de la apertura. La entidad oferente deberá considerar en ella todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, impuestos, costos de garantía y, en general, todo cuanto implique gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él.
Este llamado se hace a través del portal www.mercadopublico.cl.
El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886, y sus modificaciones introducidas por la Ley 21.634 que moderniza la Ley de Compras y el DS N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la Ley de Compras y deja sin efecto el DS 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente
2.- PARTICIPANTES
Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o agencias extranjeras, que acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente y cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos en las presentes bases, como también la Unión Temporal de Proveedores (Artículo N° 67 bis).
Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.
Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.
“El Hospital” no suscribirá contrato con sus funcionarios ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo N°54 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones y además no suscribirá contratos de acuerdo a lo establecido en el reglamento N°661 de fecha 12 de diciembre de 2024 en relación a las inhabilidades.
Para estos efectos, se entiende por funcionarios toda persona que tenga vínculo contractual laboral con el hospital, cualquiera sea la naturaleza de la contratación, cargo o grado.
Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores 2 (dos) años.
No podrán participar aquellos interesados afectos a las inhabilidades y prohibiciones para contratar contempladas en los artículos 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973, 33 de la ley N° 21.595 y 35 quáter de la ley N°19.886, lo cual deberá ser acreditado al momento de la presentación de las respectivas ofertas.
3.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA - ECONÓMICA Y DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS
Las ofertas se presentarán únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl adjuntando los documentos indicados a continuación, salvo cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras Públicas mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.
3.1. Propuesta Técnica
La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo indicado en el (Anexo N° 4) de las presentes Bases de Licitación.
Catálogos o folletos de los productos o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para la evaluación (en idioma español).
Plazo de entrega, contado desde la fecha de solicitud de los productos (Anexo N° 5).
Adjuntar certificados de calidad en caso de contar con ellos.
Declaración Jurada Productos ofertados no cuentan con reclamos ante el ISP(Anexo N° 6).
En la postulación, NO se solicitará la presentación de muestras, en caso de que la comisión evaluadora lo estime necesario, se solicitarán muestras o demostraciones de los productos a los oferentes, posterior a la Apertura Electrónica, a través del foro inverso de Mercado Público
3.2. Propuesta Económica
El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin IVA), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a la importación, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación, de los productos ofertados. Además, el proponente deberá completar el Anexo Nº 3 (Oferta Económica) y adjuntarlo como archivo electrónico en el portal indicado.
Para los efectos de aumentos o disminuciones de las cantidades de los productos que se solicitan en la licitación, el proponente deberá respetar el valor propuesto en su oferta económica. El Hospital Para los efectos de aumentos o disminuciones de las cantidades de Insumos clínicos que se solicitan en la licitación, el proponente deberá respetar el valor propuesto en su oferta económica. El Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada, se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades solicitadas si así lo estima conveniente para los intereses de la institución, todo esto, siempre y cuando no se supere el límite de 1.000 UTM.
3.3. Antecedentes administrativos
El oferente debe presentar los siguientes documentos y antecedentes escaneados, como archivos adjuntos, a través del portal www.mercadopublico.cl:
Tratándose de personas naturales:
Identificación del proponente (Anexo N° 1).
Declaración jurada (Anexo N° 2).
Tratándose de personas jurídicas:
Identificación del proponente (Anexo N° 1).
Declaración jurada (Anexo N° 2).
Escritura pública de constitución del proponente y de las modificaciones estatutarias posteriores, si las hubiere, con sus respectivos extractos debidamente inscritos en el registro de comercio y publicados en el Diario Oficial.
Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigüedad no mayor de 60 (sesenta) días.
En caso de no constar la personería del representante legal del proponente en la documentación citada en la letra d) debe adjuntarse copia de escritura pública en que conste su designación.
Documento que acredite Unión Temporal de Proveedores (Artículo N° 67 bis) deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento (escritura pública o privada) que dé cuenta del acuerdo para participar de esta forma, si corresponde.
En el caso que algunos de los documentos anteriormente solicitados al proponente se encuentren disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, incorporados en su Ficha Electrónica Única en el Registro de Proveedores, no será necesario adjuntarlos.
Las propuestas que no cumplan alguno de los requisitos previamente establecidos, serán declaradas inadmisibles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 y su reglamento N°661 de fecha 12 de diciembre de 2024.
4.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN
El Hospital, se reserva el derecho de modificar las bases administrativas y técnicas, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas modificaciones serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose por tal circunstancia, conocidas y obligatorias para todos los participantes y se entenderán como parte integrante de las presentes bases de licitación. De ser necesaria una modificación a las bases, deberá dictarse una resolución que la fundamente y la disponga, la que será sometida al trámite administrativo correspondiente.
Cuando se modifiquen las bases, se prorrogará el plazo para la presentación de la propuesta a fin de dar un tiempo razonable para la preparación de los antecedentes, considerando lo indicado en el párrafo anterior. Con todo, las modificaciones a las bases sólo serán procedentes si se efectúan antes del cierre de presentación de las ofertas.
5.- CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
Las consultas que los proponentes quisieran formular deberán ser realizadas a través de un foro electrónico disponible en el portal www.mercadopublico.cl, conectando el ID correspondiente a la presente licitación. Las respuestas y aclaraciones serán emitidas por el Hospital. Los proponentes tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles para responder aclaraciones que solicite la comisión evaluadora de la presente licitación. Todo lo anterior en la fecha señalada en el calendario indicado en el capítulo N° 18, de las presentes bases administrativas.
Se deja constancia que sólo se recibirán las consultas formuladas a través de los medios señalados, estando descartado cualquier otro tipo de comunicación entre los oferentes y el Hospital.
El Hospital, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los proponentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose de esta solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.
Por lo tanto y no obstante la asignación de un menor puntaje, el Hospital permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, el oferente deberá acompañar las certificaciones o antecedentes dentro del plazo fatal de 48 (cuarenta y ocho) horas, contado desde el requerimiento del Hospital informado a través del Sistema de Información.
6.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La apertura de las propuestas presentadas por los oferentes se realizará únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, en la fecha y hora que se establezca de acuerdo al calendario señalado en capítulo N° 18, y sólo tendrá lugar respecto de aquellas que hayan cumplido los requisitos de admisibilidad, que son los siguientes: Adjuntar toda la documentación solicitada en la propuesta administrativa, técnica y económica.
La declaración de inadmisibilidad, así como la declaración de desierta en las propuestas que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en la licitación, conforme lo dispuesto en el Artículo N° 9 de la Ley N° 19.886, no dará derecho a indemnización alguna a los proponentes cuyas ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles o desiertas.
6.1 Errores u omisiones detectados durante la evaluación
El Hospital, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los proponentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose de esta solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.
7.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
7.1. Comisión Evaluadora
Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, integrada por funcionarios que a continuación se mencionan, o quienes se encuentren subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación:
Jefe del Departamento de Logística y Abastecimiento del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, o quien lo reemplace o subrogue.
Enfermera Supervisora de Pabellón del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, o quien lo reemplace o subrogue.
Matrona Supervisora Neonatología y UPC Neonatal del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, o quien lo reemplace o subrogue.
Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y ser las más convenientes a los intereses de la Institución, o bien la proposición fundada de declarar desierta la licitación y la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.
De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora, requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.
7.2. Pauta de evaluación de las propuestas
Los criterios de evaluación que utilizará la Comisión Evaluadora y sus ponderaciones son las siguientes:
Nº CRITERIO PONDERACIÓN
a Evaluación Económica 60%
b Evaluación Técnica 30%
c Plazo de Entrega 5%
d Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación de Oferta 3%
e Dispone de programa de integridad 2%
TOTAL 100%
f Comportamiento contractual anterior (según detalle punto 7.2 letra f)
a)- Evaluación Económica
Esta evaluación tiene una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta, calculando el porcentaje de cada oferta presentada con relación a la más económica (ver Anexo Nº3). Para ello, se utilizará la siguiente fórmula:
Puntaje Obtenido=((Precio Mínimo Ofertado)/(Precio Ofertado))*100
b)- Evaluación Técnica
Esta evaluación tiene una ponderación del 30% respecto a la evaluación final. Consiste en la evaluación técnica de la información entregada por el oferente en Anexo N°4 y pauta de evaluación individualizada en anexos de licitación.
requisitos técnicos puntaje
Cumplimiento de la pauta de evaluación individualizada en anexos de bases de licitación, la oferta deberá cumplir con el 85% de los atributos evaluados, de lo contrario no se considerará su propuesta para la Evaluación Final siendo declarada inadmisible. Será calculado de acuerdo con el porcentaje de atributos favorables evaluados en pauta de evaluación.
*Para la evaluación de este punto, se utilizará la Pauta Interna del Hospital, adjunta en estas bases, la cual contiene criterios generales que serán aplicados a las características particulares de los Kit. Para los atributos que no apliquen en la evaluación, se utilizará la opción no aplica de la pauta y no serán evaluados. Para el resultado de la evaluación, solo se considerará la totalidad de criterios evaluados para otorgar puntaje”.
c)- Plazo de Entrega Insumos
Esta evaluación tiene una ponderación de 5% respecto de la evaluación final.
La empresa oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver ANEXO N°5), garantizando la entrega de los productos requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.
El proveedor es libre de ofertar el plazo que estime, según sus procesos internos y capacidad. Debido a la urgencia y lo vital de los insumos ofertados, los plazos de entrega serán evaluados en horas
Plazo de entrega Puntaje
24 horas contadas desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 100
48 horas contadas desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 80
Entre 72 y 168 horas contadas desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 50
Más de 168 horas contadas desde la fecha de solicitud por parte del Hospital. 0
d)- Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.
Esta evaluación tiene una ponderación del 3% de la evaluación final.
Evaluará el cumplimiento íntegro de requisitos formales de presentación de oferta, documentos administrativos y anexos solicitados.
Detalles Puntaje
Cumple 100
No cumple 0
e)- Dispone de programa de integridad
Esta evaluación tiene una ponderación del 2% de la evaluación final.
Evaluará las medidas que tomen las empresas oferentes para disminuir los riesgos de corrupción en materia de compras públicas de acuerdo con declaración jurada disponible en anexo 7 de bases de licitación.
Detalles Puntaje
Cumple 100
No cumple 0
e)- Comportamiento contractual anterior
Se evaluará el comportamiento de los oferentes en contratos anteriores con este Hospital, rebajando puntaje si han sido objeto de multas por incumplimiento contractuales, lo que se verificará en el portal Mercado Publico y Gestión de Contratos del Hospital, por lo que evaluará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Multas cursadas por el Hospital Deducción de puntaje
1-3 Descuento de 10 puntos del total
4-10 Descuento de 20 puntos del total
Sobre 10 Descuento de 40 puntos del total
La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Puntaje final = Puntaje Evaluación Oferta Técnica + Puntaje Evaluación Oferta Económica + Puntaje Evaluación Plazo de Entrega + Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta + Dispone de programa de integridad - comportamiento contractual anterior
Al término de la evaluación, se confeccionará un cuadro comparativo, que establecerá el orden de prelación entre los oferentes evaluados, el cual estará dado por la nota o puntaje que obtenga cada uno.
“El Hospital” decidirá la adjudicación en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a sus intereses, aun cuando no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.
8.- ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”, con emisión de orden de compra de acuerdo con las necesidades de la institución.
La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.
Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo N° 18, de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 (treinta) días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, y y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 58 del reglamento 661 de la ley Nº 19.886.
9.- DEL DERECHO A DECLARAR INADMISIBLE LAS PROPUESTAS O DESIERTO EL LLAMADO
El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas, por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, o cuando la oferta no es conveniente para los intereses de la Institución de conformidad a lo establecido en el Artículo N° 9 de la ley Nº 19.886, sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.
10.- RESOLUCIÓN DE EMPATES
Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente. Los criterios de desempate son los siguientes:
Como primer mecanismo, se seleccionará aquel oferente que presente el mayor puntaje en la Evaluación Económica.
De existir aún empate, como segundo mecanismo se seleccionará aquel oferente que presente mayor puntaje en la Evaluación Técnica.
Como tercer mecanismo de desempate, se seleccionará aquel oferente que presente un mayor puntaje en el Plazo de Entrega de los productos.
Como cuarto mecanismo, la empresa que obtenga mayor puntaje en el Cumplimiento de los Requisitos Formales de la presentación de la oferta.
Como quinto mecanismo, la empresa que Primero Presente la Oferta.
11.- MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a elizabeth.barraza@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.
12.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados en el Calendario de Actividades del proceso licitatorio. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.
Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.
13.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
14.- GARANTÍAS
Todas las garantías de que trata este capítulo deberán tomarse a nombre del “Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada”, y consistir en Póliza de Seguro Electrónico, Boletas Bancarias, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista, Póliza de Seguros u Otro indicando determinadamente la obligación que caucionan, por los montos y vigencias que para cada una de ellas se indican a continuación. A menos que se indique expresamente lo contrario, los plazos a que se refiere este capítulo son de días corridos.
En caso de incumplimiento del oferente de las obligaciones que le impone el contrato, así como de la obligación de solucionar las eventuales multas que le fueran aplicadas al proveedor, el Hospital estará facultado para hacer efectivo el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que el Hospital pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Lo señalado en el párrafo precedente también se entiende aplicable en caso de incumplimiento del oferente de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores y/o dependientes
Ambas garantías podrán ser en formato y origen electrónico.
14.1 Garantía de Seriedad de la Oferta
Todas las garantías de que trata este capítulo deberán tomarse a nombre del “Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada”, y consistir en Póliza de Seguro Electrónico, Boletas Bancarias, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista, Póliza de Seguros u Otro indicando determinadamente la obligación que caucionan, por los montos y vigencias que para cada una de ellas se indican a continuación. A menos que se indique expresamente lo contrario, los plazos a que se refiere este capítulo son de días corridos.
En caso de incumplimiento del oferente de las obligaciones que le impone el contrato, así como de la obligación de solucionar las eventuales multas que le fueran aplicadas al proveedor, el Hospital estará facultado para hacer efectivo el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que el Hospital pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Lo señalado en el párrafo precedente también se entiende aplicable en caso de incumplimiento del oferente de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores y/o dependientes
14.1 Garantía de Seriedad de la Oferta
El monto de esta garantía deberá ser por $200.000 (doscientos mil pesos) y con una vigencia de al menos 90 (noventa) días a contar de la fecha de apertura de las propuestas. En la glosa de este documento de garantía deberá consignarse que la misma “Garantiza la Seriedad de la Oferta”, la suscripción del contrato dentro del plazo establecido en estas bases y la constitución y entrega oportuna de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, citándose el nombre y Nº de ID de la presente licitación.
Esta garantía no devengará intereses ni reajustes y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y entregue la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
La devolución de la garantía de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 (diez) días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación, mediante solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.
Esta garantía puede ser en formato y origen electrónico, en este caso no se solicita ser ingresada a través de oficina de partes del hospital, sin embargo, debe ser adjuntada como documento administrativo en la postulación de la licitación. El oferente que no haga entrega de este documento en el plazo estipulado (antes del cierre de postulaciones), se rechazará la oferta al momento de realizar el Acto de Apertura.
14.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Atendida la naturaleza de la presente adquisición, será obligatorio para todos aquellos proveedores adjudicados con un monto superior a 100 UTM, tomar una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cuyo monto será del 5% del total estimado a adquirir en virtud del contrato. Esta exigencia se fundamenta en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.
La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 60 (sesenta) días después de terminado el vínculo contractual y su glosa indicará que “Cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de “Suministro de Insumos: Catéteres Especialidades”, indicándose el Nº de la presente licitación.
Esta garantía deberá entregarse al “Hospital” tanto en formato físico como en formato y origen electrónico, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, junto con el contrato firmado.
Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “El Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos. El proveedor podrá solicitar la devolución del documento de garantía mediante correo electrónico dirigido a jordan.lefian@redsalud.gob.cl, hector.ureta@redsalud.gob.cl y juan.celedon@redsalud.gob.cl, debiendo esperar respuesta de validación para hacer retiro en la Unidad de Tesorería del Hospital.
En caso de incumplimiento del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “El Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “El Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
En caso de incumplimiento del oferente de las obligaciones que le impone el contrato, así como de la obligación de solucionar las eventuales multas que le fueran aplicadas al proveedor, el Hospital estará facultado para hacer efectivo el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que el Hospital pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Lo señalado en el párrafo precedente también se entiende aplicable en caso de incumplimiento del proveedor de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores y/o dependientes.
15.- FACULTAD DE READJUDICAR
El Hospital, podrá readjudicar la licitación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos (los plazos mencionados son en días corridos):
Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del estado dentro del Plazo señalado (5 (cinco) días) en las presentes Bases Administrativas.
Si transcurridos los 5 (cinco) días hábiles desde el envío de la orden de compra, el proveedor no la acepta.
Si no se realizase la primera entrega en el plazo ofertado, sin perjuicio a lo estipulado en el capítulo N° 16.8, referido a las multas.
Si al adjudicatario incurre en una causal de termino anticipado del contrato de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 16.7.
16.- CONTRATO
De acuerdo con lo establecido en el Art. 63, del reglamento de Compras Públicas, los contratos inferiores a 1.000 UTM se formalizarán mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación por parte de esta por parte del Proveedor. De la misma forma, podrán formalizarse los contratos superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación. En caso de que el monto adjudicado a un determinado proveedor supere las 1.000 UTM, el contrato deberá ser suscrito por el adjudicatario dentro de un plazo de 30 días hábil contados desde la fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl de la resolución de adjudicación. Se entenderá que, si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo antes señalado, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo con lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente y siempre y cuando dicha oferta sea conveniente a los intereses del Hospital.
El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 (dos) años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123, y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.
En caso de que el monto adjudicado sea inferior a las 1.000 UTM y no requiera de la suscripción de contrato, el proveedor se compromete a través del Anexo N° 2 en caso de registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con aquellos que fueron contratados en los dos últimos años anteriores a la presente licitación, los primeros estados de pago producto del contrato licitado, deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
Toda comunicación que deba o decida hacer el proveedor durante la ejecución del contrato, deberá dirigirla a los siguientes correos electrónicos: jordan.lefian@redsalud.gob.cl hector.ureta@redsalud.gob.cl y juan.celedon@redsalud.gob.cl esto sin excepción alguna.
16.1 De las modificaciones:
El contrato u orden de compra inicial podrá ser modificado, de acuerdo a las siguientes condiciones;
Los contratos regidos por la Ley de Compras y su reglamento solo podrán modificarse durante su vigencia cuando sea dé alguno de los siguientes supuestos:
Cuando así se haya previsto en las Bases de licitación o el contrato.
En ningún caso, las Entidades podrán prever en las Bases modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato u Orden de Compra inicial. Se entenderá que se alteran éstos:
Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación;
Si la modificación altera el equilibrio financiero del contrato; o
Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.
No se entenderán alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual.
Las modificaciones no previstas en las Bases de licitación solo podrán realizarse cuando cumpla los siguientes requisitos:
Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la Entidad contratante.
Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.
Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
Que se respete el equilibrio financiero del contrato.
La Entidad estará facultada para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la Orden de Compra mientras dure el impedimento. Asimismo, podrá realizar una modificación a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.
En ningún caso, el monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el HOSPITAL, siempre que este último cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.
16.2. Vigencia
El contrato comenzará a regir, a contar de la fecha de la resolución de adjudicación y tendrá una vigencia de 36 (treinta y seis) meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria, o lo que ocurra primero. Sin embargo, por razones de buen servicio, la emisión de la orden de compra podrá ser realizada una vez adjudicado el proceso licitatorio y las obligaciones del contrato podrán prestarse con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. No obstante, su pago está condicionado a la total tramitación de la resolución que lo apruebe, ello, en concordancia a lo dictaminado por la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 14.362, de fecha 2 de abril de 2008; que permite esta modalidad.
El contrato podrá ser prorrogado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez y sólo por el período necesario para concluir el proceso licitatorio respectivo, rigiéndose dicha prórroga por las mismas condiciones del convenio original pactado. Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos cuando, por causas no imputables al Hospital, se necesite mantener el vínculo hasta una nueva adjudicación. Para hacer efectiva dicha prórroga, “El Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a prorrogar el contrato, con a lo menos 10 (diez) días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. La prórroga deberá ser aprobada mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo con lo indicado en el capítulo precedente.
16.3. Administrador de Contratos
La administración del contrato será responsabilidad de la Supervisora de Pabellón y Supervisora de Neonatología del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada o quien reemplace o subrogue el cargo o a quien estos designen y estarán facultados para fiscalizar y controlar la calidad de los insumos adjudicados y solicitar a la unidad de planificación y gestión de contratos las infracciones que resulten procedentes. El administrador del contrato se dará por notificado, una vez tramitada la resolución aprobatoria del mismo
16.4. Precio
El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl, más los impuestos correspondientes y en los documentos adjuntados en la licitación en su anexo económico (Anexo Nº 3). Éste, no será reajustable.
16.5. Emisión de orden de compra
La emisión de las órdenes de compra será de manera mensual siempre y cuando los insumos sean requeridos por la unidad requirente al Departamento de Logística y Abastecimiento.
Todo dentro del plazo de 36 (treinta y seis) meses que tendrá vigencia el contrato o hasta completar la suma máxima a pagar en la resolución adjudicataria o lo que ocurra primero.
16.6. Forma de pago
La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 30 (treinta días) previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado y de acuerdo con lo siguiente:
Se envía orden de compra a proveedor con marco presupuestario aprobado.
Proveedor acepta la orden de compra
Proveedor despacha la orden de compra con GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA la cual deberá tener las siguientes menciones; N° de orden de compra, bienes adquiridos y precio unitario de acuerdo con la OC.
Bodega Central timbra y recepciona con guía de despacho
El Hospital realiza recepción conforme en mercadopublico.cl con guía de despacho.
Proveedor emite FACTURA ELECTRÓNICA que será gestionada automáticamente por aplicativo “ACEPTA” de la DIPRES para su devengo automático. (VER ANEXO N°6 “GUIA EMISIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS (DTE) PARA PROVEEDORES”)
Nota: el proveedor debe cuidar que la información contenida en la factura electrónica sea correcta y completa dado que la aplicación “ACEPTA” rechaza las facturas electrónicas que no tengan la información completa o se encuentre inconsistencia, por ejemplo; que la nomenclatura de la orden de compra no esté completa.
El proveedor NO DEBE INGRESAR documentos tributarios electrónicos (DTE) por oficina de partes.
A partir del 01 de mayo de 2020, todos los pagos serán realizados por Tesorería General de la República (TGR) mediante un proceso denominado "Pago Centralizado a Proveedores", instrucción dada vía Circular de DIPRES a todos los Servicios de Salud.
Para lo cual TGR tomará directamente de las bases de SIGFE los pagos que se encuentren Debidamente Contabilizados y los bloqueará hasta la emisión del pago.
Dado lo anterior los servicios no podrán generar ninguna clase de pago a proveedores desde el Hospital El Carmen.
DIPRES ha habilitado el siguiente link https://pagos.sigfe.gob.cl/ en donde los proveedores podrán consultar cuando ya se encuentre cancelada la factura.
16.7. Entrega del o los productos
Los insumos deben ser entregados, previa solicitud formal y coordinación, en bodega central del hospital ubicado en Camino a Rinconada N° 1201, Maipú (piso-1).
Como requisito de admisibilidad, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente:
El proveedor adjudicado deberá considerar despachos de emergencia o imprevisto, y tendrá que despachar en un plazo de 6 (seis), horas posteriores a la solicitud formal por parte del hospital.
El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.
Para lo anterior, el proveedor debe adjuntar y rellenar correctamente el Anexo N°5, comprometiéndose a lo establecido en el numeral 16.6.
De acuerdo con la entrada en vigor de la norma técnica N ° 226 del Ministerio de Salud, el proveedor deberá consignar de manera obligatoria en su correspondiente documento de entrega (guía de despacho o factura) los siguientes datos:
1. Señalar que el insumo despachado cumple la condición de “dispositivo médico”.
2. Los siguientes datos de trazabilidad:
• Nombre del producto o dispositivo médico, con la denominación asignada al interior del establecimiento de salud.
• Identificación del proveedor.
• N° de guía/factura, según documento de entrega que el proveedor seleccione.
• Modelo (sólo cuando corresponda)
• N° de lote/serie
• Fecha de vencimiento
16.8. Causales de término anticipado o Modificación del contrato
El vínculo contractual, formalizado mediante la Orden de Compra, podrá terminarse anticipadamente, previa resolución fundada de la Dirección del Hospital, y sin forma de juicio, por las siguientes causales:
La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.
El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este reglamento.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Las demás establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato. Dichas Bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.
Los actos administrativos que dispongan tales medidas deberán ser fundados y publicados en el Sistema de Información.
El Hospital, informará por escrito al proveedor, mediante carta certificada dirigida al domicilio consignado en el contrato, con una antelación de 10 (diez) días hábiles a la fecha en que se pondrá término al contrato.
Para los efectos de este contrato, asimismo, se considerarán causales de incumplimiento grave imputables al proveedor las siguientes:
Si es declarado en quiebra, solicita su quiebra, o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de sus bienes.
Si ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en favor de sus acreedores.
Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
Si se disuelve la sociedad y se procede a su liquidación.
Si el proveedor o alguno de los socios del proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o gerente.
Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, se mantendrán las garantías y retenciones del convenio, las que servirán para responder del pago de las multas que afecten al proveedor o cualquier otro perjuicio que resultare para “El Hospital”, con motivo de ese incumplimiento.
16.9. Multas
16.9.1. Procedimiento para aplicación de multas
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por el Administrador del Contrato se lo comunicará a la Dirección, proponiendo la aplicación de una multa fundadamente, quien a su vez comunicará al Adjudicatario la infracción cometida, indicando los hechos que la constituyen y el monto de la multa.
A contar del tercer (3), día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 (cinco), días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime convenientes a la Dirección del Hospital. Vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva Resolución aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución, notificándose a través de carta certificada al Representante legal del adjudicatario y al Administrador del Contrato.
El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 (cinco) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de la carta certificada que notifica la Resolución que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.
La Dirección del Hospital resolverá, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición.
Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación del acto administrativo que la aplique. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa.
El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta al Hospital a la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento.
Las infracciones contractuales a continuación, serán sancionadas con las siguientes multas:
Multas relacionadas al incumplimiento administrativo:
INCUMPLIMIENTO MULTA
La no entrega de las cotizaciones o antecedentes en plazo máximo de 5 días hábiles posterior a la ejecución o consumo de los bienes o servicios en el establecimiento, dichos antecedentes deberán ser entregados al referente técnico correspondiente. 2% del valor de las cotizaciones no presentadas en los términos señalados en las bases en el plazo estipulado
La no facturación en un plazo máximo de 30 días posterior a la recepción conforme en el portal mercadopublico.cl de la orden de compra. 2% del valor de las órdenes de compra no facturadas en los términos y plazos señalados en las bases.
La tercera reiteración de los incumplimientos señalados constituirá un incumplimiento grave de contrato. Faculta al establecimiento a poner término anticipado al contrato y cobro del 100% de la garantía de fiel cumplimiento
Multas relacionadas al despacho de productos:
INCUMPLIMIENTO MULTA
Por cada atraso en la entrega de los productos de acuerdo con los plazos ofertados por el proveedor y requisitos de despacho en caso de urgencia o imprevisto. 5% del precio neto del o los productos no entregados. Por cada día corrido de atrasos con tope del 30% del valor total de la OC enviada o solicitud de despacho.
Sin stock del producto: Que después de adjudicada la licitación, el proveedor no tenga stock del o los productos solicitados. 5 UTM por ítem no entregado. Adicionalmente se aplicará el cobro de la boleta de fiel cumplimiento, si la hubiera, y término del contrato.
En caso de mantener insumos en modalidad de consignación en el hospital y no mantener el stock mínimo solicitado, coordinado y validado por ambas partes (unidad requirente y proveedor adjudicado). 5 UTM por ítem no entregado. Adicionalmente se aplicará el cobro de la boleta de fiel cumplimiento, si la hubiera, y término del contrato.
Multas relacionadas a la calidad:
INCUMPLIMIENTO MULTA
Detección en servicios clínicos del Hospital de alguna deficiencia en la calidad del producto adjudicado (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulados o doble rotulación (salvo idioma extranjero)), o suministro distinto al adjudicado. Esto será constatado mediante informe enviado por servicio clínico que identificó el incumplimiento, (sin perjuicio de la denuncia a la autoridad sanitaria). 10 UTM por cada orden de compra despachada y que se encuentre detectado el incumplimiento.
Producto contratado y suministrado a través de esta licitación que ponga en riesgo a las personas, (sin perjuicio de la denuncia a la autoridad sanitaria). 20 UTM por los productos detectados en incumplimiento.
El monto total de las multas no podrá exceder el 30% del total adjudicado.
La persona Encargada del Contrato, al realizar un informe por cualquier inconveniente en lo que se refiere a la Calidad Técnica del producto adjudicado. Se podrá dar término al contrato, pudiendo adjudicar al proveedor que le siga en la evaluación, si es que este cumple con todo lo solicitado en las bases.
El pago de cada multa será de la siguiente manera:
Pago en efectivo (Transferencia o Vale vistas) de la multa por parte del proveedor al Hospital del Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada. Cuenta Corriente N° 9700030 Banco Estado.
El pago de la multa no debe superar 15 días corridos desde la fecha de resolución final de multa.
De no pagarse dentro de estos 15 días, se cobrará la Garantía de Fiel Cumplimiento. Esta garantía alcanza el cumplimiento y pago oportuno de eventuales multas que emanen del contrato, garantía que, en caso de ser cobrada por dicha causa, deberá reemplazarse por otra del mismo monto y vigencia que la original. -
En caso de ejecutarse una multa o sanción en alguna unidad de pago reajustable (UTM, UF, USD) la conversión a pesos chilenos será establecida en la resolución que cobre dicha multa, señalándose el valor correspondiente en pesos en uno de sus resuelvos, para los efectos contables.
Sin perjuicio de lo anterior, el día del pago efectivo de la multa, el monto a pagar en pesos. será el que corresponda a ese día a la unidad reajustable.
17.- ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS
Durante la vigencia del contrato, para el correcto funcionamiento hospitalario, el o los adjudicatarios, así como el Hospital, deberán mantener las condiciones más ventajosas para el suministro contratado. De esta forma podrán solicitar mediante carta, informe técnico y/u otro tipo de documento formal lo siguiente:
a) Eliminar uno o más productos adjudicados.
b) Remplazar uno a uno o más productos adjudicados, por otros de características equivalentes, fundamentadas de igual o menor precio al producto adjudicado.
c) Reemplazar uno a uno o más productos adjudicados, por otros de características y calidad superior, fundamentadas, cuyo precio sea el más conveniente del mercado.
Las solicitudes serán analizadas por el jefe del departamento de logística y abastecimiento pudiendo solicitar documentación complementaria para concluir dicho análisis.
Las solicitudes podrán ser aceptadas o rechazadas o acordar modificaciones con el adjudicatario o unidad requirente, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde su recepción.
De ser rechazada la solicitud, el adjudicatario y/u Hospital podrán mantener el listado original o bien, podrán solicitar el término del convenio de suministro.
18.- CALENDARIO DE LICITACIÓN
A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles sábados, domingos y festivos.
Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.
A contar de la total tramitación de la Resolución que aprueba las Bases de Licitación.
Fecha inicio preguntas. A contar de la publicación en el portal de compras públicas.
Fecha final de preguntas. Hasta las 18:00 horas del quinto día corrido a contar de la publicación.
Fecha de publicación de respuestas. A las 18:00 horas del séptimo día corrido a contar de la publicación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas. Hasta las 18:00 horas del décimo día corrido a contar de la publicación.
Fecha de acto de apertura de ofertas. Después de las 18:01 horas del día del cierre de recepción de propuestas.
Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación. Hasta las 18:00 horas del cuarto día corrido siguiente a la fecha de cierre de recepción de propuestas
Fecha estimada de adjudicación. Hasta el sexagésimo día corrido siguiente a la fecha de cierre de recepción de propuestas
Por motivos de buen funcionamiento y por ser insumos de simple y objetiva especificación, se rebajan los plazos de publicación a 10 (diez) días de corrido desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.
El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora, sí como toda aquella persona que participe en esta licitación, ya sea elaborando sus bases, las adjudicaciones, las resoluciones de contrato y sus modificaciones y digitando esos instrumentos, deberán presentar su declaración de ausencia de conflicto de intereses y patrimonio, incluido el abogado que vise dichos documentos, la que será publicada en el sitio dispuesto por www.mercadopublico.cl
BASES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
1.- ANTECEDENTES
1.1. Introducción
El Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, requiere la adquisición de “Suministro de Insumos: Catéteres Especialidades”, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones entre 1.000 e inferiores a 2.000 UTM
1.2. Objeto
Las presentes bases técnicas, fijan los estándares mínimos para satisfacer los requerimientos de “Suministro de Insumos: Catéteres Especialidades” para el Hospital.
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Se requiere la adquisición del siguiente kit de insumos:
ITEM CODIGO ABEX DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD APROX ANUAL
1 7001980 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 1,9FR INTRODUCTOR PARA CATÉTER PERCUTÁNEO 1,9 FR X 30 CM COMPATIBLE CON CATÉTER PERCUTÁNEO DOBLE LUMEN DE 1,9 FR SOLICITADO EN ESTA LICITACIÓN (COD 7000159) 300
2 7000159 CATETER PERCUTANEO 2LUM 1,9FR(PICC)C/INT CATÉTER PERCUTÁNEO 2 LÚMENES DE 1,9 FR X 30 CM, DE POLIURETANO, CON MARCAS DE GRADUACIÓN, RADIO PACO, LIBRE DE LÁTEX 360
3 7000289 CATETER UMBILICAL VENOSO 2L 5FR X 20CM CATÉTER UMBILICAL VENOSO 2 LÚMENES 5FR (38 CM APRÓX), FABRICADO 100% DE POLIURETANO, RADIOPACO, CONECTOR LUER LOCK DE SEGURIDAD, CATÉTER GRADUADO, PUNTA REDONDEADA ATRAUMÁTICA Y LISA, CÓDIGO QUE IDENTIFIQUE EL COLOR IV, ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX, DESECHABLE. 240
4 7000606 CATETER QUIMIOTERAPIA 7.8 FR CATÉTER QUIMIOTERAPIA 7,8 FR CON INTRODUCTOR, FABRICADO DE POLIURETANO, RADIOPACO, RESISTENTE A ENROSCADURAS, PUNTA REDONDEADA Y MARCAS DE REFERENCIAS PARA SU COLOCACIÓN, PORTAL DE POLISULFONA CON MEMBRANA DE SILICONA AUTOSELLANTE, FORMA CONTORNEADA CON A ORIFICIOS PARA LA SUTURA, MEMBRANA DE ALTA COMPRESIÓN PARA ESTABILIDAD DE LA AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX. 96
5 7000605 CATETER QUIMIOTERAPIA 5.8 FR CATÉTER QUIMIOTERAPIA 5,8 FR CON INTRODUCTOR, FABRICADO DE POLIURETANO, RADIOPACO, RESISTENTE A ENROSCADURAS, PUNTA REDONDEADA Y MARCAS DE REFERENCIAS PARA SU COLOCACIÓN, PORTAL DE POLISULFONA CON MEMBRANA DE SILICONA AUTOSELLANTE, FORMA CONTORNEADA CON A ORIFICIOS PARA LA SUTURA, MEMBRANA DE ALTA COMPRESIÓN PARA ESTABILIDAD DE LA AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX. 48
6 7000275 CATETER IV PERIFERICO 26G X 3/4" CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 26G X 3/4", CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, ALTA FLEXIBILIDAD, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTOMÉRICA. EXTREMO PROXIMAL, CONEXIÓN LUER. MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE, SILICONADO, BISEL TRIFACETADO CON TAPÓN DISTAL. LIBRE DE LÁTEX. ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. 5430
7 7001667 CATETER EMBOLECTOMIA 2 (FOGARTY) CATÉTER EMBOLECTOMÍA FOGARTY 2 FR X 60 CM, CON HILO DE SOPORTE CONDUCTOR PARA FACILITAR SU INTRODUCCIÓN, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. 72
8 7001668 CATETER EMBOLECTOMIA 3 (FOGARTY) CATÉTER EMBOLECTOMÍA FOGARTY 3 FR X 80 CM, CON HILO DE SOPORTE CONDUCTOR PARA FACILITAR SU INTRODUCCIÓN, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. 96
9 7001669 CATETER EMBOLECTOMIA 4 (FOGARTY) CATÉTER EMBOLECTOMÍA FOGARTY 4 FR X 80 CM, CON HILO DE SOPORTE CONDUCTOR PARA FACILITAR SU INTRODUCCIÓN, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. 100
10 7001670 CATETER EMBOLECTOMIA 5 (FOGARTY) CATÉTER EMBOLECTOMÍA FOGARTY 5 FR X 80 CM, CON HILO DE SOPORTE CONDUCTOR PARA FACILITAR SU INTRODUCCIÓN, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL 72
11 7000164 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 3FR INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 3FR, INTRODUCTOR CATÉTER PERCUTÁNEO COMPATIBLE PARA PICC 1 LUMEN 3 FR (PICC). DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX 60
12 7001969 CATETER DIALISIS 7FR X 10CM CATÉTER HEMODIÁLISIS DOBLE LUMEN, TRANSITORIO, SILICONA, HUB CLIP ENTRE 7FR-8FR X 12CM, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX. 96
13 7000052 BOMBA ELASTOMERICA 100 ML FLUJO DE 0,5ML/H BOMBA MECÁNICA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA 100ML FLUJO DE 0,5ML/H 200
3. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO
3.1 Contenido de la oferta:
La propuesta debe considerar traslado hasta el hospital, adecuado embalaje, seguros necesarios, instalación y puesta en marcha, capacitación y/o todo bien o servicio relacionado que no esté necesariamente mencionado en bases de licitación y /o propuestas presentadas y que sean necesarios para la correcta utilización del suministro.
Los ítems solicitados corresponden a unidad, por lo que la oferta deberá contener lo solicitado para cada uno, de no ser así, la oferta debe incluir el detalle en los anexos económicos y técnicos, los cuales serán evaluados por el referente técnico de la licitación de acuerdo con la pauta interna del Hospital.
3.2 Generalidades:
Las cantidades señaladas son de carácter referencial, no comprometiéndose el hospital a requerir y adquirir una determinada cantidad de los productos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
En caso de que la comisión evaluadora lo estime necesario durante la etapa de evaluación de ofertas se solicitarán muestras o demostración de los productos a los oferentes, a través del foro inverso del portal Mercado Público, las que serán coordinadas por la Unidad de Adquisiciones del Hospital.
Posterior a la adjudicación se podrán generar reuniones de coordinación con el fin de establecer condiciones que permitan el correcto funcionamiento del suministro, todos los compromisos adquiridos serán formalizados mediante actas de reunión y anexos de contrato de ser necesarios.
ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
DATOS DEL PROPONENTE:
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
REPRESENTANTE LEGAL: (sólo en caso de persona jurídica)
Nombre completo
Nº Cédula de Identidad
Instrumento en que consta su personería (indicar tipo de documento, fecha, notaría, etc.).
CONTACTO DEL PROPONENTE:
Nombre completo
Cargo o función
Teléfono (Anexo)
Correo electrónico
DATOS ENCARGADO DE LA PROPUESTA
Nombre completo:
Cargo o función:
Teléfono:
Correo electrónico
____________________________________________________________
FIRMA O TIMBRE OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha _____________________________
ANEXO N°2
DECLARACIÓN JURADA DEL PROPONENTE
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
El proponente que suscribe declara lo siguiente:
a) Haber estudiado las bases administrativas y técnicas, sus anexos y todos los antecedentes relativos a la presente licitación, verificado la concordancia entre los mismos.
b) Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la contratación, de acuerdo con las bases administrativas y técnicas, sus anexos, y los documentos incluidos en la propuesta.
c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes bases administrativas y técnicas, y sus anexos, aceptándolas en todas sus partes.
d) No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos años.
e) No encontrarse afecto a las prohibiciones e inhabilidades establecidas en el inciso sexto del artículo N° 4 de la ley Nº 19.886.
f) No haber sido sancionada, en caso de que sea procedente, a la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la ley Nº 20.393. (SÓLO PARA LA EMPRESA QUE CONTRATE)
g) Que tampoco podrán participar aquellos interesados afectos a las inhabilidades y prohibiciones para contratar contempladas en los artículos 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973, 33 de la ley N° 21.595 y 35 quáter de la ley N°19.886, lo cual deberá ser acreditado al momento de la presentación de las respectivas ofertas.
______________________________________________________________
FIRMA O TIMBRE OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha _____________________________
ANEXO Nº3
FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
PRECIO TOTAL
ITEM CODIGO ABEX DESCRIPCION PRECIO UNITARIO NETO PRECIO UNITARIO BRUTO
1 7001980 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 1,9FR
2 7000159 CATETER PERCUTANEO 2LUM 1,9FR(PICC)C/INT
3 7000289 CATETER UMBILICAL VENOSO 2L 5FR X 20CM
4 7000606 CATETER QUIMIOTERAPIA 7.8 FR
5 7000605 CATETER QUIMIOTERAPIA 5.8 FR
6 7000275 CATETER IV PERIFERICO 26G X 3/4"
7 7001667 CATETER EMBOLECTOMIA 2 (FOGARTY)
8 7001668 CATETER EMBOLECTOMIA 3 (FOGARTY)
9 7001669 CATETER EMBOLECTOMIA 4 (FOGARTY)
10 7001670 CATETER EMBOLECTOMIA 5 (FOGARTY)
11 7000164 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 3FR
12 7001969 CATETER DIALISIS 7FR X 10CM
13 7000052 BOMBA ELASTOMERICA 100 ML FLUJO DE 0,5ML/H
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ANEXO Nº4
FORMULARIO OFERTA TÉCNICA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
Detalle de los suministros:
ITEM CODIGO DESCRIPCION DESCRIPCIÓN DEL OFERENTE CUMPLIMIENTO SI/NO DETALLE DEL PROVEEDOR
1 7001980 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 1,9FR
2 7000159 CATETER PERCUTANEO 2LUM 1,9FR(PICC)C/INT
3 7000289 CATETER UMBILICAL VENOSO 2L 5FR X 20CM
4 7000606 CATETER QUIMIOTERAPIA 7.8 FR
5 7000605 CATETER QUIMIOTERAPIA 5.8 FR
6 7000275 CATETER IV PERIFERICO 26G X 3/4"
7 7001667 CATETER EMBOLECTOMIA 2 (FOGARTY)
8 7001668 CATETER EMBOLECTOMIA 3 (FOGARTY)
9 7001669 CATETER EMBOLECTOMIA 4 (FOGARTY)
10 7001670 CATETER EMBOLECTOMIA 5 (FOGARTY)
11 7000164 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 3FR
12 7001969 CATETER DIALISIS 7FR X 10CM
13 7000052 BOMBA ELASTOMERICA 100 ML FLUJO DE 0,5ML/H
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ANEXO N°5
FORMATO CARTA PLAZO DE ENTREGA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
Mediante el presente, la Empresa ________________________ RUT _______________________, certifica que:
Entregará los insumos a las _____ horas desde la solicitud del insumo por parte del Hospital.
El oferente se compromete a efectuar despachos de emergencia, en un plazo de 6 horas posteriores a la solicitud formal del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.
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ANEXO N°6
DECLARACION JURADA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
Mediante el presente, la empresa _________________________________________________ Rut ______________________ Certifica que:
Aplicación de criterio (sí/no) Observaciones
Presenta reclamos ante el ISP en los últimos 2 años (asociado a los dispositivos ofertados)
Presenta en los últimos 2 años Alerta Sanitaria emitido por el ISP asociados a problemas de Calidad, Contaminación, Efectividad, Seguridad u Otra índole (para los dispositivos ofertados)
Presenta alzamiento de Alertas Sanitarias emitidos por el ISP (adjuntar documento verificador en caso de haber tenido reclamos o alertas sanitarias)
*Este anexo se evaluará dentro de pauta de evaluación de insumos, la no incorporación de este anexo con información faculta al Hospital para desestimar la oferta del dispositivo (inadmisible).
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ANEXO N°7
DECLARACION JURADA
“SUMINISTRO DE INSUMOS: CATÉTERES ESPECIALIDADES”
ID: 1057472-86-LP25
HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA
Mediante el presente, la empresa _________________________________________________ Rut ______________________
Certifica que su empresa ___ cuenta con programa de integridad para disminuir los riesgos de corrupción en materia de compras públicas: (en caso de indicar sí desglosar)
Las que corresponden a las siguientes:
1 ______________
2 ______________
3 ______________
Los oferentes deberán acompañar el programa de integridad, de contar con él, y los antecedentes que den cuenta de que este es conocido por su personal (aplica criterio contenido en el dictamen N°E426.759, de 2023).
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LOS INSUMOS SERÁN EVALUADOS, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE PAUTA INTERNA:
DESCRIPCION HEC
PAUTA INTERNA DE EVALUACION TÉCNICA DE INSUMOS EN LICITACION
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INSUMO.
LICITACIÓN ITEM
EMPRESA RUT
INSUMO CATALOGO SI NO
2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL INSUMO. (Uso de comisión evaluadora HEC)
ÍTEM CRITERIO DE EVALUACIÓN CARACTERÍSTICA CUMPLE (100) NO CUMPLE (0) NO APLICA OBSERVACIONES
1 ROTULACION Rotulación clara y legible
Fecha de caducidad visible
Método de esterilización visible
Identificación del proveedor
2 ENVASADO Indemne al almacenar
Facilidad al abrir
Material adecuado al insumo
3 MATERIAL Cumple con medidas solicitadas
Cumple con características solicitadas en licitación
Adecuado para su utilización
4 FUNCIONALIDAD Dispone de lo necesario para su utilización en el HEC
Cómodo a su utilización
5 SEGURIDAD Seguro para el paciente y operador * (Requisito Excluyente)
Libre de látex
Mantiene esterilidad
PUNTAJE TOTAL
REQUIERE DE INSUMO COMPLEMENTARIO SI NO
3. DATOS EVALUADOR TÉCNICO
NOMBRE RUT
CARGO UNIDAD
TIMBRE UNIDAD FIRMA EVALUADOR
ANEXO INFORMATIVO
GUIA EMISIÓN FACTURAS ELECTRONICAS (DTE) PARA PROVEEDORES
El presente documento tiene como objetivo orientar al proveedor para la correcta emisión de sus Documentos Electrónicos Tributarios (DTE), es decir:
• Facturas Afectas
• Facturas Exentas
• Nota de Crédito
• Notas de Debito
• Guías de Despacho
I. REQUERIMIENTOS PARA EMISION DE FACTURAS DTE SIN PROBLEMAS
Todos los DTE deben satisfacer los siguientes requerimientos, para facilitar el proceso automatizado y evitar posibles rechazos automáticos, que dejarán el documento nulo.
1. EL DTE DEBE SER ACEPTADO POR EL SII:
Se debe enviar el DTE al Servicio de impuestos Internos para que valide el documento. Se espera hasta 48 horas a que el SII de por aceptado el DTE; de lo contrario, el sistema rechazará la factura de modo automático.
2. SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PÚBLICO ANTES DE FACTURAR:
La OC es transmitida por Mercado Público hacia SGDTE (ACEPTA) solo al momento en que es Aceptada por parte del proveedor. Esto debe ser efectuado siempre previo a la emisión de la factura. De lo contrario, la factura será reclamada en forma automática.
Se sugiere emitir la factura al momento de despacho de los productos a Bodega HEC o posteriormente al despacho, pero no antes, ya que, existe un proceso de validación interno en el Hospital y cualquier observación que se presente en el documento será en forma posterior a la Recepción de Bodega, lo que puede hacer más lento el proceso de pago.
3. CASILLA DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICA:
Envío de XML intercambiado a la casilla dipresrecepcion@custodium.com
Si no se envía el DTE a la dirección de correo indicada, la factura no será visualizada en la plataforma ACEPTA, por lo tanto, no podrá ser contabilizada, ni menos podrá ser pagada.
4. INGRESO DE CODIGO DE ORDEN DE COMPRA EN “CAMPO 801” DE LA FACTURA DTE
Al emitir las facturas los proveedores deben completar un campo denominado “801”, el cual corresponde a la orden de compra de la institución compradora. La digitación de ese dato debe ser exacto a como se presenta la OC en Mercado Publico, sin espacios y con los guiones (-) correspondientes. Ejemplo: 1057472-1234-SE20. De lo contrario, la factura será reclamada de forma automática.
5. EMISION DE NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO
Estos documentos deberán contener obligatoria y claramente los siguientes datos:
- El número de factura asociado.
- El ID de la Orden de Compra correspondiente de Mercado Publico
- El motivo por el cual se emite el documento.
No se aceptará la emisión “Parcializada” de Notas de Crédito, debiendo en caso de diferencias de Montos o Cantidades, eliminar el documento previo mediante una Notas de Crédito por el 100% y generar una Factura Nueva por el Monto Recibido Correctamente.
6. NO SE NECESITA ENTREGA DE COPIA EN OFICINA DE PARTES HEC
Si la Factura DTE ha sido correctamente emitida y validada, no se requiere la entrega de una Copia Física en la Oficina de Partes del Hospital El Carmen. Ya que las Facturas siguen el proceso automatizado sin cambios.
II. PROCESO DE PAGO DE FACTURAS
1. PAGO CENTRALIZADO TGR
A partir del 01 de mayo de 2020, todos los pagos serán realizados por Tesorería General de la República (TGR) mediante un proceso denominado "Pago Centralizado a Proveedores", instrucción dada vía Circular de DIPRES a todos los Servicios de Salud.
Para lo cual TGR tomará directamente de las bases de SIGFE los pagos que se encuentren Debidamente Contabilizados y los bloqueará hasta la emisión del pago.
Dado lo anterior los servicios no podrán generar ninguna clase de pago a proveedores desde el Hospital El Carmen.
Se adjunta guía de pago a proveedores donde se indica como los proveedores pueden chequear y descargar el comprobante del pago desde TGR.
DIPRES ha habilitado el siguiente link https://pagos.sigfe.gob.cl/ en donde los proveedores podrán consultar cuando ya se encuentre cancelada la factura.
2. PAGOS DUPLICADOS
Dado el proceso de pago centralizado, se han generado situaciones de pagos duplicados a proveedores los cuales han ocurrido por:
No registro oportuno de Factura “Cedida a Factoring”, cancelando al proveedor y no al “Factoring”
correspondiente.
Error en Proceso de Contabilización “Factorizada”, aprobando pago al proveedor directamente y no al “Factoring”.
Pago de facturas no validas, dado que en el proceso de Recepción de Abastecimiento pueden ocurrir problemas que implican que el proveedor debe emitir una nota de crédito anulando factura previa y una nueva factura. La cual es ingresada a la plataforma DTE generando un nuevo devengo.
En cada caso lo que corresponde es que el proveedor reintegre los montos cancelados dentro de los próximos 10 días, corridos desde la fecha en que fue cancelado.
El “reembolso” lo debe realizar a través de transferencia electrónica a la siguiente Cuenta:
En el evento de incurrir en mora la institución deja constancia que se realizarán las acciones legales por fraude al fisco. Así como también se cancelarán los pagos futuros hasta la reincorporación de los fondos.
Llámese a licitación pública para la adquisición de “Suministro de Insumos: Catéteres Especialidades” para el Hospital, en conformidad a las bases administrativas y técnicas respectivas y sus anexos que se aprueban en este acto.
Publíquese el presente llamado a licitación pública e infórmese de este procedimiento de contratación a través del Sistema de Información, portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N.º 19.886 y su reglamento.
Déjese constancia que la presente licitación corresponde a un monto inferior a los límites que establece la Resolución N°36 de fecha 19 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República, por lo que no procede someter el presente acto administrativo al trámite previo de toma de razón.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
DRA. PATRICIA MELLADO REYES
DIRECTORA (S)
HOSPITAL EL CARMEN
DR. LUIS VALENTÍN FERRADA
Transcrito fielmente Ministro de fe
Distribución:
Dirección HEC
Subdirección de Administración y Finanzas del HEC
Asesor Jurídico de la Subdirección de Administración y Finanzas del HEC
Jefe de Abastecimiento y Logística HEC
Jefe de Adquisiciones HEC
Oficina de Gestión Documental
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