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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
621-341-LR24
Adjudicación Informada en portal el
18/7/2024 15:42
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En
Santiago Centro,
01-07-2024
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Nro de
Resolución
228
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Vistos
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VISTOS: Los intereses y necesidades de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud; Los antecedentes de la Licitación Pública signada con el Código Mercado Público ID 621-341-LR24; Lo establecido en las Bases Administrativas aprobadas por la Resolución Afecta N°87/2022 y sus modificaciones; El Acta de la Comisión de Adquisiciones de CENABAST N°2161/2024; Lo dispuesto en la Ley N°19.886 sobre contratos de suministros y prestaciones de servicios y su Reglamento, aprobado mediante el D.S. N°250/2004, del Ministerio de Hacienda; Las Resoluciones N°7/2019 y N°16/2020 de la Contraloría General de la República; Las facultades conferidas por el D.F.L. N°1/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2763/79 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; Los D.S. N°78/1980, N°131/1980 y N°07/2023 del Ministerio de Salud;
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Considerando
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CONSIDERANDO:
1. Que, los organismos facultados para operar a través de CENABAST, programan sus requerimientos a través de programaciones WEB o Mandatos específicos.
2. Que, a fin de cumplir tales requerimientos, CENABAST convocó a licitación pública, para los productos señalados a continuación.
Número Material Denominación Cantidad licitada
1 100001301 SODIO CLORURO 0,9% ENV. SEMIRIG. 1 L 1.719.542,000
3. Que, vencido el plazo de presentación de ofertas y realizado el examen de admisibilidad, el resultado fue el siguiente:
Línea Oferta Rut Proveedor Validación Motivo Descarte
1 6000053608 96545810-7 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. Válida
1 6000053609 77478120-K FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA Válida
1 6000053610 76423281-K PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA Válida
1 6000053611 81210400-4 REUTTER S.A. Inválida Administrativamente NO CUMPLE CAP..VII, N°1.2. NO Acompaña Garantía de Seriedad de la Oferta y Anexo N°3.
4. Que, sólo respecto de las ofertas declaradas válidas, se llevó a cabo la correspondiente evaluación, según los ponderadores señalados en las Bases que rigieron el proceso y cuyos resultados fueron los siguientes:
Línea 1: 100001301 SODIO CLORURO 0,9% ENV. SEMIRIG. 1 L
PROVEEDOR PRECIO ANTECEDENTES ECONOMICOS
PUNTAJE PRECIO CUMPLE REQ.FORMALES ADMIN. TOTAL ANT.ECONOMICOS
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA 693.00 69.00 1.00 70.00
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA 780.00 61.30 0.00 61.30
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. 1018.00 46.97 1.00 47.97
PROVEEDOR ANTECEDENTES TÉCNICOS TOTAL PRELIMINAR EVALUACION
CUMPLE REQ.FORMALES TÉCNICOS Retiros Titular Reg Sanitario EQ.TERAP/BIOEQ. O REFERENTE TOTAL ANT. TÉCNICOS
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA 1.00 0.00 0.00 1.00 71.00
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA 0.00 4.00 0.00 4.00 65.30
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. 1.00 4.00 0.00 5.00 52.97
PROVEEDOR DEDUCCIONES TOTAL FINAL EVALUACION
TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO COMPLETITUD DE INFORMACION DESEST. O ENTREGA TARDIA CTTO RESP. A RECLAMOS FUERA PLAZO TOTAL DEDUCCIONES
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 66.00
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 60.30
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.97
5. Que, se cuenta con la respectiva refrendación presupuestaria exigida por el artículo 3°del D.S. N°250/04 del Ministerio de Hacienda.
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Resuelvo
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RESUELVO:
1. DECLÁRESE INADMISIBLE, la (s) oferta (s) invalidada (s), según lo señalado en el considerando N°3, que se dan por expresamente reproducidas.
2.ADJUDÍCASE el producto que se indica al proveedor por la cantidad, precio y fundamento que a continuación se señala(n):
ID 621-341-LR24 SOLPED 1000019624 Código CENABAST 100001301
PRODUCTO SODIO CLORURO 0,9% SOLUCION INYECTABLE PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA ENVASE SEMIRIGIDO 1 L. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. COTIZAR POR ENVASE.
DECISIÓN ADJUDICA (CONTRATO SUMINISTRO)
PROVEEDOR FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
CANTIDAD
REFERENCIAL 1.719.540.- PRECIO NETO
UNITARIO $ 693,00.-
TOTAL NETO
REFERENCIAL $ 1.191.641.220.- TOTAL BRUTO REFERENCIAL $ 1.418.053.052.-
CAUSAL En consideración a que la oferta mejor evaluada resulta conveniente a los intereses del S.N.S.S. Se deja constancia que la cantidad adjudicada es menor a la cantidad licitada debido al ajuste en la unidad de despacho del proveedor. El producto no se encuentra en convenio marco. -
3. SUSCRÍBASE el contrato respectivo en los productos adjudicado (línea), que superen las 100 UTM.
4. INSTRÚYASE al proveedor a efectos de que haga entrega de los antecedentes señalados en el Capítulo X, N°1.1., letras a), b) y c), de las Bases de Licitación N°87/2022, vale decir, Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente; Declaración jurada del Anexo N°3; y Certificado GS1.
5. PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema de Información de compras y contrataciones públicas, portal www.mercadopublico.cl, sirva ello de suficiente medio para su notificación.
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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María Daniela Cepeda Briceño
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Cargo
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Ejecutiva Plataforma
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Teléfono
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56-02-25748153
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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621-341-LR24
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Nombre de Adquisición
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SODIO CLORURO 09% ENV. SEMIRIG. 1 L 1000019624
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
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Descripción
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BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS TIPO, POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS, VACUNAS, INSUMOS, DISPOSITIVOS, Y/O ALIMENTOS DE USO MÉDICO, DESTINADO AL EJERCICIO DE ACCIONES DE SALUD
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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15/4/2024 11:33
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Fecha de Cierre
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15/5/2024 16:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 1.191.641.220
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 1.418.053.052
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 15.777.358-5 | Jorge Patricio Gatica Fariña | Gestor de Adquisiciones |
| 14.153.384-3 | Fabiola Loreto Veloso Salas | Validador Tecnico |
| 15.400.785-7 | Byron Eduardo Albornoz Labra | Abogado |
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Resultado de la Adjudicación
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Total Línea |
$ 1.191.641.220 |
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