Resolución de Acta de Adjudicación Adquisición Nº 2583-1035-L112 Adjudicación Informada en portal el 9/10/2012 17:28 En Maipú, 09-10-2012 Nro de Resolución 2583-1035-l112

Vistos

De acuerdo a la ley de compras publicas.

Considerando

Se adjudica al proveedor que cumple con los criterios de evaluacion.

Resuelvo

1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2583-1035-L112, SOPE 36099/ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA (CERRAJERIA,GASFITERIA,ELECTRICIDAD)/SSGG/CFM. , ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA (CERRAJERIA,GASFITERIA,ELECTRICIDAD)/

Acta Adjudicación

Organismo Demandante

Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES R.U.T. 69.070.900-7 Dirección Calle Maipu 259 Comuna Maipú Ciudad en que se genera la Adquisición Región Metropolitana de Santiago

Datos del Contacto para esta Licitación

Nombre Completo Carolina andrea farias madrid Cargo ejecutivo de compra Teléfono 56-02-6776733 Fax 56-02-6776064 E-Mail

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición 2583-1035-L112 Nombre de Adquisición SOPE 36099/ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA (CERRAJERIA,GASFITERIA,ELECTRICIDAD)/SSGG/CFM. Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1) Descripción ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA (CERRAJERIA,GASFITERIA,ELECTRICIDAD)/ Tipo de Convocatoria ABIERTO Moneda Peso Chileno Fecha de Publicación 24/9/2012 16:50 Fecha de Cierre 1/10/2012 18:35 Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC Monto Neto Adjudicado $ 1.659.244 Monto Neto Estimado del Contrato $ 1.659.244

Anexos a la Adjudicación Sel. Anexo Tipo Descripción Tamaño Fecha de Adjunto Acciones 36099.TIF Otros Anexos cuadro de evaluacion 194 KB 09-10-2012 17:06:13 Seleccionar Todos Generar nuevo código *Ingrese el texto de la imagen

Resultado de la Adjudicación

1 Clasificación ONU : 60104904 Kits de electricidad Especificaciones del Comprador : ITEM 3: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERDIDO. Cantidad : 1 Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado Estado 8.112.942-8 LIA RAQUEL GRANT CORTES ITEM 3: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 70130 1 70130 Adjudicada 76.843.110-8 IMPORTADORA ASIA PACIFICO LIMITADA "CAJAS CHUQUI PLÁSTICAS LUMINARIAS FLUORESCENTES 1X40W ESTANCO SOBREPONER INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10A CURVA C CABLE THHN N° 14 AWG COLOR ROJO CABLE THHN N° 14 AWG COLOR BLANCO CABLE THHN N° 14 AWG COLOR VERDE CALOTA PLÁSTICA 1 PUESTO SOBREPONER INTERRUPTOR " UNID. 4 $ 645 $ 2.580 LUMINARIAS FLUORESCENTE 1 X 40W. ESTANCO SOBREPONER UNID. 4 $ 9.590 $ 38.360 INTERRUPTOR AUTOMA $ 99398 0 0 No Adjudicada Total Línea $ 70.130 2 Clasificación ONU : 23171509 Soldadura Especificaciones del Comprador : ITEM 1: ADQUISICION DE CERRAJERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO. Cantidad : 1 Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado Estado 8.112.942-8 LIA RAQUEL GRANT CORTES ITEM 1: ADQUISICION DE CERRAJERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 743104 1 743104 Adjudicada Total Línea $ 743.104 3 Clasificación ONU : 40141701 Desagües Especificaciones del Comprador : ITEM 2 ARTICULOS VARIOS DE GASFITERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO. Cantidad : 1 Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado Estado 99.569.640-1 COMERCIALIZADORA TOMATSA LIMITADA Se adjunta archivo con precios ofertados $ 1027530 0 0 No Adjudicada 8.112.942-8 LIA RAQUEL GRANT CORTES ITEM 2 ARTICULOS VARIOS DE GASFITERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 879510 0 0 No Adjudicada 7.663.584-6 DAVID ROBERTO CEBALLOS GARRIDO ITEM 2 ARTICULOS VARIOS DE GASFITERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO. $ 846010 1 846010 Adjudicada Total Línea $ 846.010

Monto Total Adjudicado $ 1.659.244