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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
1063538-132-LP25
Adjudicación Informada en portal el
17/11/2025 14:26
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En
Osorno,
14-11-2025
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Nro de
Resolución
3526
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Vistos
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Indicados en resolución adjunta N°3526
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Considerando
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Indicados en resolución adjunta N°3526
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Resuelvo
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1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 1063538-132-LP25, MANT. CLABLES DE FIBRA INSTRUMENTALES Y OPTICAS, El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición del servicio de “CONVENIO MANTENCIONES CORRECTIVAS DE CABLES DE FIBRA, INSTRUMENTALES Y ÓPTICAS” del Hospital, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a adquisición mayor a 1.000 e inferior a 5.000 UTM.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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HOSPITAL BASE OSORNO
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Unidad de Compra
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Bienes y Servicios
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R.U.T.
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61.602.260-1
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Dirección
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GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
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Comuna
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Osorno
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de los Lagos
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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EVELYN FLÁNDEZ
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Cargo
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Apoyo Abastecimiento
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Teléfono
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56-64-2336033
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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1063538-132-LP25
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Nombre de Adquisición
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MANT. CLABLES DE FIBRA INSTRUMENTALES Y OPTICAS
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
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Descripción
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El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición del servicio de “CONVENIO MANTENCIONES CORRECTIVAS DE CABLES DE FIBRA, INSTRUMENTALES Y ÓPTICAS” del Hospital, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a adquisición mayor a 1.000 e inferior a 5.000 UTM.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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2/9/2025 10:20
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Fecha de Cierre
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12/9/2025 17:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 60.000.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 60.000.000
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Comisión Evaluadora
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| 18776569-2 | CAMILO MORGADO GUZMAN | JEFE UNIDAD EQUIPOS MEDICOS |
| 15795631-0 | DANIEL MANCILLA MORAGA | ENFERMERO JEFE SERVICIO PABELLON |
| 15796643-K | JANET VILLALOBOS PALOMOS | ENFERMERA JEFA SERVICIO ESTERILIZACION |
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Resultado de la Adjudicación
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