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1. La necesidad de contratar el servicio de aseo y mantención de áreas verdes para el Hospital Hanga Roa de Isla de Pascua.
2. Se realizó el llamado a la licitación Pública para la prestación del servicio de Aseo y mantención de áreas verdes para el Hospital Hanga Roa a través del portal www.mercadopublico.cl, según ID 1495-87-LQ16.
3. Que, licitado el “Servicio de aseo y mantención de áreas verdes para el Hospital Hanga Roa”, requerido a través del portal www.mercadopublico.cl, en la propuesta pública identificada con el ID N° 1495-87-LQ16, con fecha 24 de enero del 2017, tuvo lugar el acto de apertura de las ofertas presentadas en el Portal Mercado Público, donde se recibieron las siguientes ofertas:
Proveedor Rut
Servicios Integrales Cidca ltda. 76.012.115-0
Carlos Enrique González Ibaceta 10.201.676-9
4. Se constató que ambos oferentes presentaron toda lo documentación requerida para participar de este proceso licitatorio, dando cumplimiento a los requisitos mínimos para que su oferta fuese evaluada.
5. Las Declaraciones Juradas de los miembros de la Comisión Evaluadora de la propuesta, donde declaran no tener conflicto de interés alguno para la labor encomendada.
6. El Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación de fecha 31 de enero del 2017, elaborado y suscrito por la Comisión de Evaluación de Ofertas, dispuesta por esta Dirección mediante Resolución Exenta N° 164, de fecha 25 de enero del 2017 y compuesta por los siguientes profesionales: Francisca Magro Galaz, Depto. Gestión de Compras y Contrataciones; Guillermo López Olivos, Subdirector (S) Administrativo; Felipe Cereijo Ceballos, Encargado de Logística y Mantención; Vai Hereveri Jara, Enfermera coordinadora; Marisol Osses Mosquea, Gestión Ambiental (REAS) y Prevención de Riesgos, en el cual se concluye y propone la adjudicación de la licitación al oferente Carlos Enrique González Ibaceta, quien cumple con las necesidades de este Servicio.
7. Que, se cuenta con los recursos disponibles, para la contratación del servicio de aseo y mantención de áreas verdes para el Hospital Hanga Roa, de acuerdo a Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, adjunto a la presente Resolución.
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1. Adjudíquese, la oferta presentada por el oferente Carlos Enrique González Ibaceta, RUT: 10.201.676-9, con domicilio en Hotu Matua S/N, Isla de Pascua, teléfono 984696460, en la Licitación Pública “Servicio de aseo y mantención de áreas verdes para el Hospital Hanga Roa”.
2. Los valores mensuales adjudicados al oferente Carlos Enrique González Ibaceta., son:
Proveedor Detalle del servicio Valor mensual exento de IVA
Carlos Enrique González Ibaceta Servicio de aseo hospitalario y general $14.000.000
Servicio de mantenimiento de áreas verdes $1.000.000
Valor unitario de los útiles de aseo:
Insumo Valor Unitario
Bolsas autoclaves de basura de color $280
Papel higiénico rollo industrial $3.500
Papel interfoliado caja de 18 unidades $32.500
Toalla de mano Rollo $5.500
3. El Departamento Jurídico del Servicio de Salud metropolitano Oriente procederá a redactar el texto del Contrato respectivo.
4. El contrato tendrá duración de 12 meses contados a partir de la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato.
5. No obstante, por razones de buen servicio, los servicios objeto de esta contratación podrán comenzar a prestarse con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato, previa solicitud por parte de la Contraparte Técnica del Contrato mediante un memorándum con la justificación de la petición, dirigido al Subdirector Administrativo, quien determinará si procede la solicitud. Sin embargo, los pagos estarán condicionados a la total tramitación de la Resolución que lo apruebe, en concordancia a lo señalado por la Contraloría General de la República en su dictamen N° 14.362, de fecha, 2 de abril de 2008.
6. Establézcase, un régimen de multas de acuerdo a lo señalado en el Artículo 27 de las Bases Administrativas.
7. El proveedor adjudicado, deberá presentar por mano una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, la que podrá consistir en: una Boleta, Vale Vista Póliza de Seguro, Certificado de Fianza o cualquier otra caución que asegure el pago de manera rápida y efectiva, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:
a. Emitido a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Rut 61.608.400-3, Canadá N° 308, Providencia.
b. Emitido por un monto equivalente al 10% del monto total que resulte adjudicado (IVA inc. si procede). Los documentos deben ser de carácter irrevocables y pagaderos a la vista.
c. Emitido por un plazo mínimo de 17 meses contados desde el inicio de la vigencia del contrato. La fecha definitiva de vigencia de la garantía será informada una vez que el contrato se encuentre listo para la firma.
d. Plazo de entrega: El documento de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato deberá ser entregado el día de la firma del contrato. Las fechas serán indicadas oportunamente.
e. Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Compras y Contrataciones, ubicado en Bernarda Morin N° 551, segundo piso, Providencia. Atención a Sra. Inés Salazar.
f. Horario de entrega: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
g. Glosa del documento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: “Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato proveniente de la Licitación Pública ID 1495-87-LQ16”.
8. El oferente adjudicado deberá entregar una Póliza de Responsabilidad Civil de acuerdo a lo siguiente:
Póliza de Responsabilidad Civil: el adjudicatario se obliga a mantener vigente durante todo el período del contrato pólizas de seguro de Responsabilidad civil, cuyas características de extensión y montos sean suficientes para cubrir los alcances de los servicios. La póliza deberá contener como mínimo las siguientes coberturas:
a. Responsabilidad civil por muerte o lesiones o daños corporales y materiales de terceros.
b. Responsabilidad civil de la empresa.
c. Daño moral o lucro cesante,
d. Patronal que incluya trabajadores de contratistas y subcontratistas y a toda persona que preste servicios al adjudicatario.
En general, la póliza de seguro contratada deberá cubrir al Servicio de Salud metropolitano Oriente respecto de los daños que el adjudicatario pudiere cometer en el desarrollo de los servicios contratados.
El seguro tendrá un monto mínimo asegurado de UF 2.000, que considera que el contrato es por todas las dependencias, y deberá estar vigente hasta 30 días después del último día de vigencia del contrato derivado de la presente licitación.
La póliza deberá estar extendida de modo que, ante el evento de término de contrato, los eventuales siniestros que se encuentren en etapa de liquidación, queden debidamente cubiertos.
La prima correspondiente será de cargo del adjudicatario.
La rehabilitación de todos los seguros después de ocurrido un siniestro, será de cargo y costo exclusivo del adjudicatario.
Los deducibles que eventualmente estén señalados en la Póliza de seguros, serán de exclusivo cargo del adjudicatario, en todos los casos en que concurra el seguro ante siniestros.
9. Administración y coordinador del contrato.
La “ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO”, será referida a una persona o un grupo de personas componentes de una comisión, quien será el interlocutor válido entre el Hospital y la empresa adjudicada, deberá revisar situaciones y controversias y proponer a la Dirección las posibles soluciones, además se debe considerar un coordinador, quien será el responsable de la información respecto al funcionamiento de los servicios. Sus funciones serán:
a. Supervisar y controlar el desarrollo de la entrega del servicio de aseo hospitalario, general y mantenimiento de áreas verdes, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos señalados en estas especificaciones técnicas y de los plazos acordados para la ejecución del servicio.
b. Supervisar y controlar el cumplimiento de las Garantías y anexos ofrecidos en su oferta.
c. Informar a la Administración del contrato, la aplicación de las sanciones que se estipulen en la contratación, según corresponda.
d. Revisar y aceptar el check list de tareas desarrolladas, adjunto a las facturas a pagar.
La Administración del Contrato y/o Coordinador Técnico, serán las únicas entidades y/o personas facultadas para solicitar un servicio de emergencia a la Empresa prestadora del servicio de aseo, previa autorización definitiva de la dirección del Hospital.
10. La forma de pago se regirá según lo señalado a continuación:
El pago se efectuará mensualmente, por mes vencido, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura y/o Boleta de Servicios y de la documentación completa que se solicita para ese efecto.
El documento de pago incluirá los servicios efectivamente prestados en el mes correspondiente.
El pago se realizará a través de transferencia bancaria a una cuenta corriente que indique el oferente, según datos proporcionados en Formulario 10: “Formulario de Pago Electrónico” incluidos en estas Bases.
El pago se efectuará contra Resolución que aprueba el contrato.
Para hacer efectivos los pagos serán requisitos:
• La presentación de la factura y/o Boleta de Servicios, extendida a nombre de Hospital Hanga Roa, RUT: 61.979.270-k, ubicado en Simón Paoa S/N, Isla de Pascua, con el detalle del servicio facturado.
• Aceptar la Orden de Compra en el portal Mercado Público, correspondiente a la factura o boleta presentada
-La primera Orden de Compra corresponderá a los primeros trabajos realizados como inicio del convenio.
-Posteriormente, durante cada mes, se generará una nueva Orden de Compra, con los detalles antes descritos y de acuerdo a las solicitudes que el Hospital Hanga Roa requiera para el siguiente periodo, hasta completar la vigencia del contrato correspondiente a 12 meses)
• Que el oferente, presente oportunamente la factura, boleta u otro comprobante exigido por las leyes según la naturaleza de la oferta.
Además:
Las facturas deberán acompañarse de los siguientes documentos:
• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F 30-1), emitido por la Dirección del Trabajo, correspondiente al mes anterior al facturado.
• Documentación requerida por la DSSMO para todos los contratos que operan bajo la modalidad de subcontratación (Ver Anexo N° 5: Documentación Requisito para el Pago de Facturas-Contratos modalidad de Subcontratación), correspondiente al mes anterior al facturado.
• Acta de recepción conforme por parte del administrador y coordinador del contrato.
En el evento que el proponente adjudicado no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, el Servicio podrá retener de los pagos mensuales respectivos, el monto por estos conceptos y cancelar lo adeudado directamente al trabajador o a las instituciones previsionales, según corresponda.
Previo al primer pago deberá entregar los antecedentes que se incluyen en el punto 2 del anexo N° 1 incluido dentro del documento Reglamento Especial para Contratistas y subcontratistas, correspondiente a Requisitos de Prevención de Riesgos.
Los servicios serán cancelados sólo si el proveedor presenta la totalidad de la documentación solicitada. Así mismo, el plazo de 30 días corridos para el pago de los servicios será contabilizado una vez entregado el documento de pago con la totalidad de la documentación señalada.
Se aceptan facturas electrónicas
La factura en caso de ser electrónica debe enviarse al mail antonio.espinoza@saludoriente.cl; carolina.salinas@saludoriente.cl, de lo contrario entregarse personalmente en Unidad de Adquisiciones del Hospital Hanga Roa.
11. El gasto que demande la presente Resolución será imputado a los ítems presupuestarios 22-08-001, correspondiente a “Servicio de aseo” y 22-08-003, correspondiente a “Servicios de mantención de jardines”, del Hospital Hanga Roa, según los montos mensuales señalados en el punto N°2 de esta resolución, los que corresponden a la oferta del proveedor adjudicado.
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