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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
4452-6-LP25
Adjudicación Informada en portal el
9/6/2025 13:10
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En
Curicó,
06-06-2025
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Nro de
Resolución
4369
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Vistos
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Lo dispuesto en la Ley Nº19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ley N°21.634 que Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado, y en su Reglamento, contenido en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto el decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Ley N°20.416, que fija normas especiales para las empresa de menor tamaño; en la ley N°20.880, sobre probidad en la función y prevención de los conflictos de intereses, Ley 21.722 de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al año 2025, lo dispuesto Resolución N° 36 de 2024, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, Contraloría General de la República; las facultades conferidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº2.763, de 1979, y de las Leyes Nº18.933 y 18.469; la Resolución RA Nº 433/902/2023, de 6 de diciembre de 2023, del Servicio de Salud Maule, que acepta renuncia no voluntaria de don Mauro Joan Salinas Cortés al cargo de Director de Hospital, grado 3º de la Escala Única de Sueldos, de la planta Directiva, del Servicio de Salud Maule, a contar del 1° de enero de 2024; y la Resolución Exenta N°1338, de 28 de marzo de 2025, de Servicio de Salud Maule, que establece nuevo orden de subrogancia para el cargo de Director del Hospital de Curicó, por encontrarse vacante dicho cargo, a contar del 1° de enero de 2024.
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Considerando
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1. Que, el Hospital San Juan de Dios de Curicó requiere suscribir un CONVENIO DE SUMINISTRO DE CARTUCHOS TONER 151A PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ para dar cumplimiento en tiempo y forma a la necesidad de estos productos, por un periodo de 12 meses.
2. Que, de acuerdo con lo anterior, se llamó a licitación pública bajo el ID 4452-6-LP25 mediante Resolución Exenta N°2125 de fecha 14 de marzo de 2025 que aprueba Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios de la Licitación Pública.
3. Que, se establecieron los siguientes criterios de evaluación en las bases de licitación:
CRITERIO PONDERACIÓN
A OFERTA ECONÓMICA 50%
B PLAZO DE ENTREGA 40%
C CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%
D ACREDITACIÓN EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 5%
4. Que, en la licitación anteriormente citada se presentaron los siguientes oferentes:
N° OFERENTE RUT
1 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 76.596.570-5
2 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 7.191.242-6
3 DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA 76.535.946-5
4 ERGONOMIX SPA 77.793.356-6
5 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS
LIMITADA 76.493.820-8
6 JSCONSULTORES SPA 76.628.223-7
7 IMPORTADORA HEVIA SPA 76.872.717-1
8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA 76.255.266-3
9 COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER
LIMITADA 76.265.991-3
10 MULTIPRODUCTO SPA 77.619.564-2
11 SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA 77.286.085-4
12 SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA 96.661.420-k
13 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA 76.052.155-8
14 IMPRESORAS Y SUMINISTROS ORBI SPA 76.428.565-4
5. Que, de acuerdo con el Artículo N°30 de las bases de licitación, la Comisión Evaluadora conformada elaboró el presente informe de evaluación y proposición de adjudicación:
5.1 En primer término, se realiza una apertura administrativa cuyo objeto fue verificar la presentación de la totalidad de los antecedentes administrativos y la correcta presentación de la garantía de seriedad de la oferta, conforme a lo establecido en las bases. En esta etapa resultan inadmisibles las ofertas de los siguientes oferentes: DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA Rut: 76.535.946-5, SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA Rut: 77.286.085-4 y SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Rut: 76.052.155-8 pues, dichos oferentes no adjuntaron en su oferta técnica, la ficha técnica obligatoria con la cual se realizaría su respectiva evaluación, acorde a las bases de licitación, artículos N°47 DETALLE DE INSUMOS SOLICITADOS y N°48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OFERTAR.
6. Que, el resto de los oferentes presentaron sus ofertas de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación, por ende, fueron aceptadas en el portal www.mercadopublico.cl
7. Que, de acuerdo con la revisión de los antecedentes, se presentan las siguientes inadmisibilidades, con las siguientes consideraciones:
Línea N°1 Proveedor Motivo inadmisibilidad
CARTUCHO TONER 151A (o equivalente): Tóner (con chip) compatible con impresora HP LaserJet Pro 4003DW, Tóner (con chip) compatible con impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, Color: Negro. IMPRESORAS Y SUMINISTROS ORBI SPA En la ficha técnica no se indica que el Toner cuenta con chip, por lo cual no cumple con todos los aspectos evaluados por el referente técnico, dejando la oferta inadmisible.
8. Que, luego de un proceso de evaluación, de acuerdo con los criterios de evaluación indicados en las bases administrativas, y a la información contenida en el “Cuadro Comparativo de Ofertas N°352”, que para estos efectos se adjunta a la presente y se tiene como parte integrante de ésta, se propone adjudicar la presente licitación, conforme a lo señalado en el Cuadro N°1.
Cuadro N°1
N° LÍNEA PRODUCTO PROVEEDOR ADJUDICADO CANTIDAD ADJUDICADA UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO NETO ADJUDICADO VALOR TOTAL NETO VALOR TOTAL BRUTO
1 CARTUCHO TONER 151A (o equivalente): Tóner (con chip) compatible con impresora HP LaserJet Pro 4003DW, Tóner (con chip) compatible con impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, Color: Negro. IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA 2.400 Unidades $ 21.500 $51.600.000 $61.404.000
9. Que, el proveedor adjudicado presenta su certificado de habilidad respectiva en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado:
N° OFERENTE CERTIFICADO DE HABILIDAD REGISTRO DE PROVEEDORES NÚMERO DE FOLIO RUT
1 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA Hábil al día 15/05/25 CED2025-S-Ivgxy6qb 76.255.266-3
10. Que, la comisión evaluadora suscribe acta de proposición de adjudicación con fecha 15 de abril de 2025.
11. Que, según consta de las declaraciones acompañadas por los integrantes de la Comisión Evaluadora, ninguno se encuentra afecto a inhabilidades o situaciones que vulneren el principio de probidad administrativa, hay ausencia de conflictos de interés con los oferentes del presente proceso de licitación y se han comprometido a guardar confidencialidad respecto del proceso de licitación llevado a cabo. Tampoco ha existido contacto entre los oferentes y los integrantes de la Comisión Evaluadora, salvo las situaciones expresamente autorizadas por las Bases de Licitación.
12. Que, según consta en los formularios de Declaración de Grupo empresarial o empresas relacionadas presentados por los oferentes, no existen ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, en los términos del artículo 60 del reglamento.
13. Que, con fecha 2 de junio de 2025, a través del Foro Inverso, se solicitó al oferente propuesto para la adjudicación que adjuntara la documentación actualizada correspondiente a los antecedentes requeridos para ofertar.
14. Que, con fecha 2 de junio de 2025, mediante su respuesta en el Foro Inverso, el proveedor adjuntó la documentación actualizada requerida.
15. Que, atendido lo anterior y en el ejercicio de las facultades del cargo del que estoy legalmente investido, dicto lo siguiente:
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Resuelvo
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1.- DECLÁRASE INADMISIBLE, las ofertas de los siguientes oferentes: DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA Rut: 76.535.946-5, SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA Rut: 77.286.085-4, SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Rut: 76.052.155-8. e IMPRESORAS Y SUMINISTROS ORBI SPA Rut: 76.428.565-4 respecto de la línea N°1, de acuerdo a lo establecido en los considerandos N°5 y N°7 de la presente Resolución.
2.- ADJUDÍCASE, la licitación pública ID 4452-6-LP25 denominada “CONVENIO DE SUMINISTRO DE CARTUCHOS TONER 151A PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ”, por un monto total de $61.404.000.- (Sesenta y un millones cuatrocientos cuatro mil pesos) IVA incluido para un periodo de 12 meses o hasta el consumo total del presupuesto adjudicado, según el siguiente cuadro:
Proveedor Adjudicado Rut Monto Total Bruto Adjudicado
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA 76.255.266-3 $61.404.000
3.- FORMALÍCESE, la contratación a través de la suscripción del respectivo contrato o a través de la emisión y aceptación conforme por parte del proveedor de la primera orden de compra, según sea el caso, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases de licitación.
4.- IMPÚTESE, el gasto de $35.819.000.- (Treinta y cinco millones ochocientos diecinueve mil pesos) IVA incluido, valor que demanda la presente Resolución a la asignación presupuestaria a refrendar ítem 22-04-009 denominada “Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales”, del Presupuesto del año 2025 del Hospital de Curicó.
El gasto que irrogue el contrato durante los futuros ejercicios presupuestarios se imputara al ítem 22-04-009 denominada “Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales” en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones establecidas para realizar el desembolso.
5.- DÉJESE establecido que, el mecanismo de resolución de consultas respecto de la adjudicación será el establecido en el aplicativo de gestión de reclamos disponibles en la página web www.mercadopublico.cl.
6.- PUBLÍQUESE esta resolución en la plataforma de Chilecompra, www.mercadopublico.cl.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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GUSTAVO ALFARO VASQUEZ
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Cargo
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EJECUTIVO UNIDAD DE CONTRATOS
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Teléfono
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56-75-2283283
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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4452-6-LP25
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Nombre de Adquisición
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CONVENIO DE SUMINISTRO DE CARTUCHOS TONER 151A PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
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Descripción
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El hospital San Juan de Dios de Curicó requiere un convenio de suministro de cartuchos Toner 151A para dar respuesta a la demanda de este insumo
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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18/3/2025 17:14
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Fecha de Cierre
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7/4/2025 15:01
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 51.600.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 51.600.000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 13.206.563-2 | MARIA MARLENE PEREIRA RIOS | Jefa Unidad de Compras |
| 17154894-2 | Osvaldo Villagra Rojas | SUBDIRECTOR (S) ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO |
| 16024460-7 | Waldo Morales Cornejo | JEFE (S) DEPTO. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
| 9552397-8 | Ana Carreño Alburquerque | Jefe (S) Departamento de Finanzas Hospital San Juan de Dios |
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Resultado de la Adjudicación
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