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1. Que, a través de Correo electrónico con fecha 11 de noviembre de 2024, enviado por Jefe (S) de Depto Conservación y Administración Directa, Vialidad Región de O’Higgins, solicita la contratación de: “Artículos de ferreteria para ser utilizados por las cuadrillas de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O’Higgins”.
2. Que, se aprobaron previamente las Bases Técnicas y Administrativas a través Resolución D.R.V. (E) O’HIGGINS Nº 1163 de fecha 13 de noviembre de 2024, para el proceso de Licitación Pública ID. 4591-38-LE24.
3. Que, el financiamiento fue autorizado mediante Solicitud de Presupuesto Nº GP 167/24.
4. Que, en el Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de noviembre de 2024, la comisión evaluadora de ofertas señala que:
• Se recibieron diez (10) ofertas a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl, presentada por la siguiente empresas y que pasaron a etapa de evaluación:
R.U.T Razón Social Estado de la Oferta Justificación
77.222.225-4 Abastecedora Debernardi Spa Aceptada Cumple con antecedentes solicitados
78.456.070-8 Comercial Castro y Castro Ltda. Aceptada Cumple con
antecedentes solicitados
78.005.746-7 DIPROMERC Spa. Aceptada Cumple con antecedentes solicitados
77.834.695-8 FERREXPERT Spa. Aceptada Cumple con
antecedentes solicitados
77.695.701-1 Inversiones IMFA Spa. Aceptada Cumple con antecedentes solicitados
78.043.535-6 Inversiones Sur Limitada Aceptada Cumple con
antecedentes solicitados
76.465.237-1 Multicomercial Chillan Ltda. Aceptada Cumple con antecedentes solicitados
77.451.251-9 Proac Spa. Aceptada Cumple con
antecedentes solicitados
14.049.665-0 Marco Antonio Retamales Pino Aceptada Cumple con antecedentes solicitados
7.034.236-7 Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Aceptada Cumple con
antecedentes solicitados
5. Que, de acuerdo al análisis de los requisitos y antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos, realizado por la Comisión Evaluadora, compuesta por tres funcionarios públicos, la oferta presentada por la Empresa
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. Rut: 78.456.070-8, cumple con los requisitos solicitados y, es la más conveniente al interés fiscal.
6. Que, la Empresa COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. Rut: 78.456.070-8, se encuentra hábil para contratar con organismos del Estado.
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1. ACÉPTASE, la oferta presentada por la empresa: COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. Rut: 78.456.070-8.
2. ADJUDICASE, a la empresa: COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. Rut: 78.456.070-8, que obtuvo un 100%, en la evaluación de Licitación Pública ID 4591-38-LE24, referente a la adquisición denominada: “Artículos de ferreteria para ser utilizados por las cuadrillas de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O’Higgins”, según lo propuesto por la comisión evaluadora en su acta de avaluación, de acuerdo a lo siguiente:
R.U.T. Oferente 5.1 5.2 5.3 Puntaje Final
77.222.225-4 Abastecedora Debernardi Spa 64.3 10 5 79.3
78.456.070-8 Comercial Castro y Castro Ltda. 85.0 10 5 100.0
78.005.746-7 DIPROMERC Spa. 71.1 10 5 86.1
77.834.695-8 FERREXPERT Spa. 72.8 10 5 87.8
77.695.701-1 Inversiones IMFA Spa. 43.4 10 5 58.4
78.043.535-6 Inversiones Sur Limitada 41.7 10 5 56.7
76.465.237-1 Multicomercial Chillan Ltda. 80.4 10 5 95.4
77.451.251-9 Proac Spa. 43.0 10 5 58.0
14.049.665-0 Marco Antonio Retamales Pino 42.2 10 5 57.4
7.034.236-7 Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo 64.6 10 5 79.6
3. ESTABLÉCESE, que las ofertas fueron evaluadas por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con los siguientes factores y sus respectivos puntajes establecidos en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación:
a) Oferta económica: 85%
b) Plazo de entrega: 10%
c) Cumplimiento de Requisitos Formales: 5%
4. EL GASTO TOTAL, de la presente adquisición, asciende a un monto de $2.557.836.- (dos millones, quinientos cincuenta y siete mil, ochocientos treinta y seis pesoss) IVA incluido.
5. IMPÚTESE, el gasto ascendente a $ 2.557.836.-, con cargo a la Ley de Presupuesto año 2024 de la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins, según desglose:
Imputación Presupuestaria Monto
22-04-010 $50.887
22-04-012 $1.447.552
31-02-004 $1.059.397
Total general $ 2.557.836
Programa 234, Conservación por Administración Directa.
Imputación Presupuestaria Detalle Valor Total
22-04-010 Manguera $22.015
22-04-010 Manguera $28.872
Total $50.887
Imputación Presupuestaria Detalle Valor Total
22-04-012 Soldadura $85.180
22-04-012 Disco de Corte $55.692
22-04-012 Brochas $31.595
22-04-012 Tizador $9.506
22-04-012 Huincha 8 mts $24.300
22-04-012 Huincha 50 mts $53.207
22-04-012 Lienza $5.398
22-04-012 Platacho $64.479
22-04-012 Nivel de nano $26.989
22-04-012 Hacha mango largo $23.022
22-04-012 Hacha mango corto $62.073
22-04-012 Rastrillo $71.271
22-04-012 Broca Hilti madera $7.245
22-04-012 Broca Hilti fierro $25.833
22-04-012 Picota $68.930
22-04-012 Combo 4 libras $28.422
22-04-012 Combo 16 libras $68.901
22-04-012 Rozón mango derecho $45.161
22-04-012 Rozón mango izquierdo $45.161
22-04-012 Martillo $44.882
22-04-012 Alicate $22.077
22-04-012 Carretilla $82.700
22-04-012 Horqueta $160.602
22-04-012 Chuzo $76.055
22-04-012 Mango $44.279
22-04-012 Pala $146.322
22-04-012 Escobillón $68.270
Total $1.447.551
Imputación Presupuestaria Detalle Valor Total
31-02-004 Pintura blanco $255.672
31-02-004 Pintura naranjo $255.005
31-02-004 Plancha moldaje $237.060
31-02-004 Clavos 4" $154.135
31-02-004 Clavos 6" $157.526
Total $1.059.398
6. PÁGUESE, la presente contratación a la empresa COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA., previa recepción conforme del documento tributario por el Inspector Fiscal o su subrogante en ausencia del primero.
7. CONTRATO
La contratación se formalizará con la emisión de la Orden de Compra por parte de la Dirección de Vialidad y deberá encontrase en estado ACEPTADA, por parte del adjudicatario en el portal Mercado Público, según el Artículo Nº 63 del Reglamento de Compras Públicas.
8. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de la adquisición será de 5 días, según lo indicado en el ANEXO Nº 1, y comenzará a regir desde el envío de la Orden de Compra.
9. DESIGNASE, Inspector Fiscal de la contratación al funcionario Oscar Lorca Navarro, y en ausencia su suplente, al funcionario Cesar Pavez Aviles, quienes deberán velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en los antecedentes de licitación, Bases Técnicas y Administrativas, con relación a lo contratado.
El Encargado de contratación, deberá considerar la aplicación de multas, si corresponde, informado a la Unidad de Presupuesto de éstas a través de Anexo 4, y por el mismo documento dar por iniciado el proceso de pago, para solicitar facturación.
Conjuntamente con lo anterior, deberán enviar, a la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria el Anexo 5, a fin de contar con un instrumento que registre comportamiento de la empresa.
10. FACTURACIÓN: La empresa sólo podrá emitir la factura cuando sea informado, a través de un correo electrónico, por la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria, previa recepción conforme emitida por el encargado de la contratación En caso contrario, la factura será reclamada al SII, lo que implicará realizar nota de crédito y volver a facturar cuando corresponda.
11. MULTAS: estas se regirán conforme a lo indicado en numeral 15, indicado en las bases administrativas.
12. CONDICIONES DE PAGO
El pago a la Empresa COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.. Rut: 78.456.070-8, se realizará dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura, mediante transferencia electrónica, según lo formulado en el art. N°8 de la Ley N° 21.640 de Presupuesto de Sector Público para el año 2024, referido a que, “Todos los pagos a proveedores de bienes y servicio de cualquier tipo que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado durante el año 2024, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos”. Por lo tanto el adjudicatario antes de emitir la factura deberá tener ingresado en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, formulario denominado “autorización para pagos a través de bancos”, autorizado ante notario, de lo contrario, la factura será reclamada ante el SII.
Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago:
730 REG_06_DIRECCION_DE_VIALIDAD
El documento tributario debe ser extendido con los siguientes antecedentes:
Razón Social: M.O.P. DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE O´HIGGINS
Dirección: Calle Bernardo Cuevas N° 530, primer piso, Ciudad de Rancagua
RUT: 61.202.000-0
13. AUTORÍZASE, al Área de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Presupuestaria para emitir la orden de compra correspondiente a través del portal Mercado Público.
14. ESTABLÉCESE, que la presente adquisición queda sujeta a las Bases técnicas y Administrativas, aprobadas mediante Resolución D.R.V. (E) O’HIGGINS Nº 1163/2024, en todo su contenido como es, multas, incumplimiento de contrato, etc.
15. COMUNÍQUESE, la presente Resolución, al Departamento de Conservación por Administración Directa, al Departamento de Gestión y Ejecución Presupuestaria, y a la Oficina de Partes.
16. PUBLÍQUESE, La presente Resolución en el Portal Mercado Público.
ANÓTESE Y ARCHIVESE
MOF/ESM
PROCESO Nº: 18696672.-
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