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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
1195104-19-LE24
Adjudicación Informada en portal el
4/7/2024 15:56
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En
Talca,
25-06-2024
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Nro de
Resolución
22780
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Vistos
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Lo previsto en el D.F.L.N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; en la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley Nº 21.640, de Presupuestos del Sector Público para el año 2024; en la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería que crea el Servicio Nacional de Migraciones; en el Decreto Supremo Nº 151, de 01 de abril de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones; en el DEX. N°2.943 de 2022 que dispone el orden de subrogancia y las Resoluciones Nº 7, de 2019 y Nº 14, de 2023, ambas de la Contraloría General de la República.
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Considerando
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1. Que, el Servicio Nacional de Migraciones mediante Resolución Exenta N°18.071, de fecha 09 de mayo de 2024, aprobó las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos para licitar en propuesta pública el servicio de mailing masivo para el Servicio Nacional de Migraciones.
2. Que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, este Servicio convocó a un proceso de licitación para la contratación antes descrita, cuyas Bases de Licitación fueron publicadas en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID 1195104-19-LE24.
3. Que, mediante Resolución Exenta N°21.553, del 11 de junio de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones designó la Comisión Evaluadora de la Licitación ID 1195104-19-LE24;
4. Que, al momento de la apertura, se presentaron los siguientes oferentes:
Nº oferta Nombre Empresa RUT
1 SERVICIOS Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS 3G MOTION S A 99.556.110-7
2 EMPRESAS JORDAN S A 88.683.400-4
3 GLOBALCONEXUS SPA 76.439.229-9
4 INTICO S A 99.587.830-5
5 Servicios Informáticos Mercosur Irpavi.com 76.314.505-0
6 Puntonet Comunicaciones S.A. 78.745.160-8
7 RUBEN CAÑIHUA FLOREZ 21.961.749-6
8 SIPTEL CHILE S.A. 76.076.626-7
9 ZOPI CONSULTORES SPA 77.901.718-4
5. Que, se desestiman las siguientes ofertas:
Nº Nombre Empresa RUT Motivo
2 EMPRESAS JORDAN S A 88.683.400-4 El proveedor no adjunta anexos N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5 necesarios para ofertar, por lo que de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.3, se procede a rechazar la oferta por no cumplir con lo solicitado en los numerales 5, 6, 7.1 y 7.2 de las presentes bases administrativas.
8 SIPTEL CHILE S.A. 76.076.626-7 El proveedor indica que no cumple con el punto N°4 del anexo N°4, de disponibilizar de una funcionalidad para agendar el envío de correos, sino que cuentan con una persona que gestiona el envío de correos, por lo que no cumple los requerimientos técnicos mínimos.
Por lo tanto, según lo señalado en el numeral 4.3, se procede a rechazar la oferta por no cumplir con lo solicitado en el numeral 5 de las presentes bases administrativas.
6. Que, la comisión evaluadora procedió a evaluar las propuestas presentadas y aceptadas de los oferentes, obteniendo el siguiente resultado:
Nº
Nombre de la empresa Puntaje Requisitos formales (5%) Puntaje Oferta Económica (50%) Puntaje
Plazo entrega (45%) Suma Puntajes (100%)
1 SERVICIOS Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS 3G MOTION S A 5 28,125 3,749 36,874
3 GLOBALCONEXUS SPA 5 38,571 45,0 88,571
4 INTICO S A 5 24,30 9,0 38,30
5 Servicios Informáticos Mercosur Irpavi.com 5 38,572 22,50 66,072
6 Puntonet Comunicaciones S.A. 5 29,347 45,0 79,347
7 RUBEN CAÑIHUA FLOREZ 5 50 11,250 66,250
9 ZOPI CONSULTORES SPA 0 23,320 2,50 25,82
7. Que, conforme lo anterior, la comisión evaluadora concluyó recomendar que se adjudique la propuesta pública, al oferente GLOBALCONEXUS SPA, por el servicio de mailing masivo para el Servicio Nacional de Migraciones, por ser el proveedor mejor evaluado y cumplir con los requerimientos solicitados por este Servicio, por lo que, en consecuencia,
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Resuelvo
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PRIMERO: DESESTÍMENSE la propuesta del proveedor EMPRESAS JORDAN S A, RUT: 88.683.400-4; por no presentar oferta técnica y económica según lo solicitado en las bases de licitación y la propuesta del proveedor SIPTEL CHILE S.A., RUT: 76.076.626-7; por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.
SEGUNDO: ADJUDÍCASE la propuesta pública convocada por el Servicio Nacional de Migraciones, a través del portal www.mercadopublico.cl ID 1195104-19-LE24, para servicio de mailing masivo para el Servicio Nacional de Migraciones, al oferente GLOBALCONEXUS SPA, RUT: 76.439.229-9, de acuerdo al detalle indicado en el acta de evaluación de la propuesta pública, elaborada por la Comisión Evaluadora.
TERCERO: La contratación se realizará de acuerdo a las Bases Técnicas, Administrativas, oferta del proveedor y demás antecedentes relativos a la propuesta pública. Los documentos citados forman parte integrante del contrato que se suscribirá con la empresa antes mencionada.
CUARTO: El gasto que irroga para el Servicio Nacional de Migraciones la contratación del servicio de mailing masivo, ascenderá a un monto a distribuir mensualmente de $14.994.000 (catorce millones novecientos noventa y cuatro mil pesos), IVA incluido, por los 36 meses que tendrá vigencia el contrato.
QUINTO: El plazo de implementación de los bienes corresponderá a un día corrido desde la aceptación de la orden de compra, según lo ofertado por el proveedor GLOBALCONEXUS SPA.
SEXTO: El contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra respectiva y su aceptación por parte del proveedor, considerando lo dispuesto en los artículos 22 Nº 8 y 63 del D.S. Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
SÉPTIMO: Impútese el gasto al ítem presupuestario 22.07.999 "Otros" (Publicidad y difusión), del presupuesto vigente del Servicio Nacional de Migraciones.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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Unidad de Compra
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SECCIÓN COMPRAS
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R.U.T.
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62.000.920-2
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Dirección
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Calle 2 Norte 660
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Comuna
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Talca
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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MATÍAS FELIPE CUEVAS CASTILLO
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Cargo
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PROFESIONAL DE COMPRAS
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Teléfono
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56-22-04149611
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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1195104-19-LE24
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Nombre de Adquisición
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Servicio de Mailing Masivo
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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Servicio de mailing masivo.
Plataforma disponibilizada como servicio, que incluya:
a Ambiente o instancia que soporte hasta 600.000 mails mensualmente.
b Carga masiva de datos en ExcelCSV al sistema de envío.
c Carga y uso de múltiples de plantillas.
d Segmentación de clientes para uso de plantillas.
e Un dashboard para monitorizar, analizar de manera visual los indicadores claves de desempeño del servicio de envío de mails, y para hacer seguimiento del estado de los agendamientos.
f Cuente con servicio para previsualización y edición de plantillas para cambios yo ajustes.
g Agendamiento de envío de mails.
Realizar un acompañamiento al equipo de soporte técnico de SERMIG, en el uso de la plataforma, con el propósito de entregar soporte y responder dudas en el uso de la plataforma.
h Carga de datos.
i Carga de plantillas.
j Agendamiento y envío de mails.
k Revisión del estado de envíos.
Entrega de manual de usuario que indique cómo utilizar ellos módulos.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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4/6/2024 15:08
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Fecha de Cierre
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14/6/2024 17:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 14.994.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 14.994.000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 16032157-1 | Cristian Peña Escobar | Jefe de Departamento de Administración |
| 7360394-3 | Carlos Mella Farías | Jefe Unidad de Contratos y Facturación |
| 17706505-6 | Diego Morales Mulatti | Jefe de Proyectos |
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Resultado de la Adjudicación
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