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a) Que, mediante D.A. Nº 11.369 del 06/11/2024, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-328-LE24 denominada “ADQ. TINTAS Y TONER VARIAS UNIDADES MZJ IMA”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 30
Tóner negro hp laserjet 85 a o equivalente
2 30 Tóner negro hp laserjet 78 a o equivalente
3 30 Tóner negro hp laserjet 83 a o equivalente
4 04 Tóner negro tk6327 taskalfa o equivalente
5 2 Cartucho de tinta hp 728 Amarillo Desingjet de 300 ml. O equivalente
6 2 Cartucho de tinta hp 728 Magenta Desingjet de 300 ml. O equivalente
7 1 Cartucho de tinta hp 728 Negro Desingjet de 300 ml. O equivalente
8 2 Cartucho de tinta hp 728 Cian Desingjet de 300 ml. O equivalente
9 1 Cartucho de tonta hp 728 Negro mate dsignt 130ml. O equivalente
10 1 Pack de cartuchos tinta hp 738 colores: Negro, Cian, Magenta y yellow O equivalente.
11 4 Pack tinta Epson l805 colores Magenta, Cyan, Yellow, Light Cyan, Light magenta y Black. 70 ml c/u, O equivalente
12 4 Pack tinta Epson t504, O equivalente
Botella tinta 127 ml negra.
Botella tinta 70 ml cyan.
Botella tinta 70 ml magenta.
Botella tinta 70 ml amarilla.
13 15 Tóner hp N° 145 A para hp laserjet pro 3003 mfp 3103 o equivalente
14 10 Tóner para impresora laser jet pro mft m 283 fdw (black) hp 206A O equivalente
15 6 Tóner para impresora laser jet pro mft m 283 fdw (cyan) hp 206A O equivalente
16 4 Tóner para impresora laser jet pro mft m 283 fdw (magenta) hp 206A O equivalente
17 4 Tóner para impresora laser jet pro mft m 283 fdw (amarillo) hp 206A O equivalente
18 4 Tóner laser jet hfp 479 dfw (magenta) hp 414A o equivalente
19 6 Tóner laser jet hfp 479 dfw (amarilla) hp 414A o equivalente
20 4 Tóner laser jet hfp 479 dfw (cyan) hp 414A o equivalente
21 10 Tóner laser jet hfp 479 dfw (Black) hp 414A o equivalente
22 3 Cartucho de tóner hp 202A negro laserjet o equivalente
23 3 Cartucho de tóner hp 202A amarillo laserjet o equivalente
24 3 Cartucho de tóner hp 202A cyan laserjet o equivalente
25 3 Cartucho de tóner hp 202A magenta laserjet o equivalente
26 2 Tóner kyocera negro tk 6327 o equivalente
27 6 Cartucho de tóner HP 105ª negro laser o equivalente
28 6 Cartucho de tóner hp 30A negro laserjet o equivalente
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-328-LE24 de la comisión evaluadora, recibido en la Oficina de compras públicas el 26/12/2024, que se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presenta las ofertas admisibles:
PROVEEDOR R.U.T ESTADO
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 76.596.570-5 ADMISIBLE
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 7.191.242-6 ADMISIBLE
SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA 77.880.117-5 ADMISIBLE
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E 77.185.217-3 ADMISIBLE
LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ 10.531.697-6 ADMISIBLE
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA 77.152.668-3 ADMISIBLE
INTELPRINT CHILE SPA 76.908.814-8 ADMISIBLE
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN 15.911.723-5 ADMISIBLE
OMA SPA 77.072.745-6 ADMISIBLE
Que, según informe de evaluación de la comisión evaluadora, se propone a la directora de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación por línea a los siguientes proveedores:
Proveedor RUT LÍNEAS Valor total Iva incluido
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 7.191.242-6 4, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 26 $4.439.890.-
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E 77.185.217-3 5, 6, 7, 8 $1.447.040.-
INTELPRINT CHILE SPA 76.908.814-8 1, 2, 3, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 $8.197.910.-
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 76.596.570-5 28 $420.546.-
OMA SPA 77.072.745-6 14 Y 27 $1.307.898.-
e) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 1742 del 30/12/2024, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
f) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-328-LE24, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
MAIKOL BRHUNO PACHECO MIÑO,
RUT: 10135061-4 PROFESIONAL GRADO 12 DIDECO MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL
6321
FLORES CHACANA JOHNNY ALBERTO,
RUT N°15947738-K PROFESIONAL GRADO 12 DIDERU JOHNNY.FLORES@MUNICIPALIDADARICA.CL
6128
REBOLLEDO REBOLLEDO VÍCTOR MANUEL,
RUT: 14.103.476-6 TÉCNICO GRADO 9 DIDERU VICTOR.REBOLLEDO@MUNICIPALIDADARICA.CL
6002
se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la unidad técnica de fiscalización (u.t.f.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
BEROÍSA GONZÁLEZ ROBERTO ANDRÉS,
RUT: 15.545.701-5 PROFESIONAL GRADO 11 DIDECO ROBERTO.BEROISA@MUNICIPALIDADARICA.CL
6069
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada dirección, departamento, oficina o unidad a la que pertenezca el funcionario.
g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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1. ADJUDÍQUESE las siguientes líneas de la licitación ID. N° 2585-328-LE24, a los siguientes proveedores.
Proveedor RUT LÍNEAS Valor total Iva incluido
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 7.191.242-6 4, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 26 $4.439.890.-
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E 77.185.217-3 5, 6, 7, 8 $1.447.040.-
INTELPRINT CHILE SPA 76.908.814-8 1, 2, 3, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 $8.197.910.-
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 76.596.570-5 28 $420.546.-
OMA SPA 77.072.745-6 14 Y 27 $1.307.898.-
2. DESPÁCHESE las órdenes de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
3. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.22.04.009.001 “Material de uso y consumo cte.”, AG. N° 1.
4. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
5. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
6. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
7. PÁGUESE a los proveedores el valor indicado en el punto 1 precedente según corresponda, una vez certificada la recepción conforme de los productos adquiridos.
8. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003 y Nº57 del Reglamento Nº250/2004.
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