|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
3436-42-L124
Adjudicación Informada en portal el
9/4/2024 9:36
|
|
|
En
Papudo,
08-04-2024
|
|
Nro de
Resolución
4182-144
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
1. Lo dispuesto en el DFL N.º 1/19.653 que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.
2. Lo dispuesto en la Ley N.º 19.886 de “Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, y su Reglamento.
3. Las disposiciones contenidas en la Ley N.º 18.928, que “Fija normas sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento.
4. Lo establecido en la Resolución N.° 14 de 09ENE2023, de la Contraloría General de la República que fija las normas sobre extensión del trámite de toma de razón.
5. La Facultad del Director del Instituto otorgada por RES. DLE. AS. JUR. ”E” N.° 4182/204000/16/19 de 04ENE2024.
6. El catálogo electrónico Convenio Marco del portal Mercado Público.
7. Certificado de disponibilidad presupuestaria año 2024.
8. Acta de evaluación del 04ABR2024 y su matriz de decisión.
9. Lo dispuesto en Resolución Exenta N° 4182/125 del 22MAR2024, donde se aprueban las bases de licitación I.D. 3436-42-L124.
|
|
Considerando
|
|
1. Que, llegado el día de Recepción y Apertura de la licitación, se presentaron 03 (tres) ofertas en la licitación para la “Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de las impresoras de la Escuela de Suboficiales”. a saber: y SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PEÑA LIMITADA, RUT 76.487.659-2.
2. Que, el proveedor ANA MARÍA BRAVO SUAZO SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO E.I.R.L., RUT 77.638.863-7, oferta en el portal Mercado Público por un total de $ 2.142.000 (dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos) más IVA, pero en su formato de postulación señala que dicha cantidad es con IVA incluido, razón por la cual su oferta será evaluada por un total de $1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos) más IVA.
3. Que, de acuerdo a los criterios de evaluación de las ofertas establecidas en las Bases de Licitación Pública, y considerando la oferta económica, tiempo de entrega, especificaciones técnicas y garantía, se ha considerado, adjudicar la propuesta para la “Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de las impresoras de la Escuela de Suboficiales”, al proponente que a continuación se indica.
|
|
Resuelvo
|
|
1. ADJUDÍCASE, la licitación pública I.D. 3436-42-L124, al siguiente proveedor por el monto que se indica:
SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PEÑA LIMITADA, RUT 76.487.659-2, por un monto de $ 1.700.000.- (un millón setecientos mil pesos) más IVA, la “Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de la Escuela de Suboficiales”.
2. NO ADJUDÍQUENSE, las ofertas presentadas por los siguientes proveedores; WORKTEAMS S.P.A., RUT 77.380.726-4 y ANA MARÍA BRAVO SUAZO SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO E.I.R.L., RUT 77.638.863-7, por obtener un porcentaje inferior al proveedor adjudicado conforme a documento de Vistos N.° 8.
3. Emítase la correspondiente orden de compra.
4. El gasto que irroga el cumplimiento de la presente resolución, deberá ser imputado al Ítem Presupuestario 22.06.007 “Mantenimiento y reparación de equipos informáticos”.
5. Publíquese la presente Resolución en el portal www.mercadopublico.cl.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
Ejercito de Chile
|
|
Unidad de Compra
|
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
|
|
R.U.T.
|
61.101.027-3
|
|
Dirección
|
cAMINO A PAPUDO S/N RUTA F 30 KILÓMETRO 12
|
|
Comuna
|
Papudo
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de Valparaíso
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Claudia Valentina García Leiva
|
|
Cargo
|
Usuario asesor
|
|
Teléfono
|
56-02-26936661
|
|
Fax
|
56-02-26936661
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
3436-42-L124
|
|
Nombre de Adquisición
|
Mantenimiento y reparación de impresoras Item 22.06.007 / SIC 301813
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
|
|
Descripción
|
Contratar el servicio de mantenimiento y reparación de 12 impresoras de cargo de la escuela
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
25/3/2024 8:07
|
|
Fecha de Cierre
|
1/4/2024 15:10
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 1.700.000
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|