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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2585-405-L124
Adjudicación Informada en portal el
20/1/2025 17:30
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En
Arica,
15-01-2025
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Nro de
Decreto
434
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Vistos
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Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley N° 21.634 que modifica ley de compras públicas; la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública; D.A. N° 20.516 del 20/11/15 que aprueba el Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la Ilustre Municipalidad de Arica y sus modificaciones o complementaciones; DA N° 4.966 del 07/08/20 que delega atribuciones al Director de Administración y Finanzas; y
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Considerando
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a) Que, mediante D.A. Nº 12.818 del 12/12/2024, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-405-L124 denominada “ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ORD. N° 2639 DIDECO NNR IMA.”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
Nº CANT. UNIDAD
MEDIDA DESCRIPCION
1 400
Unidad
Luz Química Emergencia en barra desde los 15cm con gancho para colgar (no inflamable, no tóxico) duración mínima 12 horas.
2 200
Unidad Casco verde de seguridad de polietileno de alta densidad y ligero, con arnés interior desmontable y barbiquejo. Certificado ANSI O CESMEC
3 200
Unidad Pares Guante de cabritilla (De puño corto y elástico, forrado en tela de algodón) 100 pares talla M (o su equivalente) 100 pares talla L (o su equivalente)
4 200
Unidad Lentes de seguridad o antiparras transparentes, resistentes al impacto, con protección lateral y protección UV, presentación en envase individual con instrucciones de cuidado y uso
5 200
Unidad Chaleco reflectante color verde con leyenda CERT en espalda. 100 unidades talla M (o su equivalente) 100 unidades talla L (o su equivalente)
6 400
Unidad Mascarilla Kn95 Certificada Reutilizable.
7 200
Unidad Manta térmica aluminizada medidas mínimas ancho 160cm y alto 210 cm, de color plata u oro de alta reflectancia.
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según Informe de la comisión evaluadora LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-405-L124 entregado el 07/01/2025, por lo que la propuesta que obtuvo el mejor puntaje es la que se ajusta a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presentan las observaciones de las ofertas según la comisión evaluadora:
PROVEEDOR RUT ESTADO OBSERVACION
INVERSIONES AGR SPA 77.201.637-9 INADMISIBLE Proveedor sobre pasa presupuesto disponible.
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA 96.889.950-3 INADMISIBLE Proveedor no cumple con la presentación de la totalidad de los elementos solicitados en la presente licitación Anexo 4, falta luz química y manta térmica.
PULMAHUE SPA 76.681.561-8 INADMISIBLE Proveedor no pertenece al rubro correspondiente al giro o actividad que desarrolla.
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA 77.741.502-6 INADMISIBLE Proveedor no cumple con la presentación de la totalidad de los elementos solicitados en la presente licitación Anexo 4, falta luz química, casco, guantes de cabritilla, chaleco reflectante, mascarilla kn95 y manta térmica.
COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE LIMITADA 76.449.380-k ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
LA SOLUCIÓN SPA 77.388.594-K ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA 76.422.049-8 ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA 79.774.490-5 INADMISIBLE Proveedor no cumple con la presentación de la totalidad de los elementos solicitados en la presente licitación Anexo 4, falta luz química, casco, guantes de cabritilla, lentes de seguridad, chaleco reflectante y mascarilla kn95.
TOPSAFE SPA 77.184.417-0 ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas. Proveedor no pertenece al rubro correspondiente al giro o actividad que desarrolla.
Que, según informe de evaluación, se propone a la Directora de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
Proveedor RUT Puntaje Valor total IVA incluido
TOPSAFE SPA 77.184.417-0
100 %
$4.824.512.-
e) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 0008 del 09/01/2025, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
f) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-405-L124, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO CORREO ELECTRÓNICO ANEXOS
MAIKOL BRHUNO PACHECO MIÑO
RUT: 10.135.061-4 PLANTA PROFESIONAL GRADO 12 ASESORÍA TECNICA maikol.pacheco@municipalidadarica.cl 2 382355
NORMA QUISPE
RUT: 10.938.593-K PLANTA TECNICO GRADO 10 CONTROL ADMINISTRATIVO NORMA.QUISPE@MUNICIPALIDADARICA.CL 2 382355
JUBITZA JENNY CHÁVEZ GUAJARDO
RUT: 12.210.188-6 PLANTA TECNICO GRADO 16 SUBSIDIOS Y PENSIONES jubitza.chavez@municipalidadarica.cl 2 206053
Se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO CORREO ELECTRÓNICO ANEXOS
CARLA VAURY TEJERINA
RUT: 10.351.644-7 PLANTA PROFESIONAL GRADO 10 SUBSIDIOS Y PENSIONES carla.vaury@municipalidadarica.cl 2 206050
YESSICA INÉS COLQUE CORTÉS
RUT: 16.259.546-6 CONTRATA PROFESIONAL GRADO 12 COMODATO yessica.colque@municipalidadarica.cl 2 382337
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada funcionario.
g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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Resuelvo
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1. DECLÁRESE INADMISIBLES, las ofertas presentadas por los proveedores INVERSIONES AGR SPA RUT: 77.201.637-9, GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA RUT: 96.889.950-3, PULMAHUE SPA RUT: 76.681.561-8, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA RUT: 77.741.502-6 y SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA RUT: 79.774.490-5, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la licitación N° 2585-405-L124, al proveedor TOPSAFE SPA RUT: 77.184.417-0, por un valor de $4.824.512.- IVA Incluido, por ser conveniente a los intereses municipales.
3. DESPÁCHESE Orden de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
4. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.22.04.012.003, "Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)” A.G. 4.
5. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
6. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
7. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
8. PÁGUESE al proveedor el valor indicado en el punto 2 precedente, una vez certificada la recepción conforme de los productos adquiridos.
9. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003 y Nº57 del Reglamento Nº250/2004.
Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas – I.M.A, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Secretaria Municipal, Adquisiciones, Administración Municipal.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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Unidad de Compra
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FINANZAS IMA
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R.U.T.
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69.010.100-9
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Dirección
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AV. RENATO ROCCA 1585
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Comuna
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Arica
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Arica y Parinacota
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Nelson Nuñez Retamal
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Cargo
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Administrativo
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Teléfono
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56-58-2386614
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2585-405-L124
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Nombre de Adquisición
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ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ORD. N° 2639 DIDECO NNR IMA.
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ORD. N° 2639, DIDECO, NNR, IMA.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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17/12/2024 11:57
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Fecha de Cierre
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23/12/2024 15:01
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 4.054.212
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 4.054.212
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Resultado de la Adjudicación
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