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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
1216062-6-LQ24
Adjudicación Informada en portal el
5/4/2024 8:29
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En
Lo Prado,
04-04-2024
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Nro de
Resolución
N° 79
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Vistos
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Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N°13063 de 1980 del Ministerio del Interior que reglamenta la aplicación del inciso 2 del artículo 38 del Decreto Ley N°3063 de 1979; en el Decreto N°1144 del Ministerio de Justicia que concede personalidad jurídica y aprueba estatutos a la Corporación Municipal de lo Prado; en el acta de Directorio 01/2023 de fecha 31 de agosto de 2023 que designa al Secretario General de la Corporación Municipal de lo Prado; en el acta de evaluación de fecha 22 de marzo de 2024 de la comisión evaluadora del proceso licitatorio ID 1216062-6-LQ24; en el informe de evaluación de fecha 22 de marzo de 2024 del proceso licitatorio ID 1216062-6-LQ24; en el dictamen E160316 de 29 de noviembre de 2021 que hace aplicable a las corporaciones municipales las leyes que allí menciona y lo dispuesto en el dictamen E278397/2022 de la Contraloría General de la República;;
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Considerando
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1. Que, la Corporación Municipal de Lo Prado, es una persona jurídica privada sin fines lucro creada al amparo del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°13063 de 1980 del entonces Ministerio del Interior, cuyo objeto es administrar y operar el servicio de salud municipal de la comuna de Lo Prado adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento, teniendo las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de súper vigilancia y fiscalización correspondan a las autoridades públicas de acuerdo con las leyes y reglamentos;
2. Que, la Corporación Municipal de Lo Prado, por la especialidad que aborda, presta atención de salud primaria a la población de la comuna a través de los Centros de Salud de Salud Familiar (CESFAM), Centro de Salud Mental (COSAM), Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y, Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), y administración central, por lo que se estima indispensable contar con un servicio a todo evento de manteción de infraestructura para la Corporación Municipal de Lo Prado.
3. Que, a raíz de lo anterior, se requirió mediante solicitud N°418 de 27 de julio de 2024, la contratación de un convenio de suministro de artículos, insumos informáticos, tintas y toners para la Corporación Municipal de Lo Prado.
4. Que, conforme a lo expuesto, mediante Resolución Exenta N°37 de fecha 20 de febrero de 2024, se aprueban bases administrativas, bases técnicas y anexos; designa comisión evaluadora; y llama a licitación pública para la contratación del convenio de suministro de artículos insumos informáticos, tintas y toners ”, identificada en www.mercadopublico.cl con el ID 1216062-6-LQ24.
5. Que, el proceso antes indicado, fue publicado en el Portal de Mercado Público con fecha 22 de febrero de 2024;
6. Que la comisión evaluadora realizó el acto de apertura y evaluación pertinente, remitiendo acta de fecha 22 de marzo de 2024 a la Unidad de Adquisiciones y Suministros, proponiendo la adjudicación al oferente que allí se indica, documento que forma parte íntegra de la presente resolución.
7. Que, consta informe de la Unidad Técnica, remitido a la Unidad de Adquisiciones y Suministros, con la evaluación y propuesta de adjudicación del presente proceso licitatorio, documento que forma parte íntegra de esta resolución.
8. Que, en la presente licitación constan preguntas, respuestas y aclaraciones.
9. Que, la comisión evaluadora estuvo conformada por los siguientes integrantes
NOMBRE CARGO
Lorena González Gamboa Directora de Salud
Giovanni Ramírez Farías Director de Administración y Finanzas
Gonzalo Garcés Urriola Encargado de Informática
10. Que, de acuerdo lo informado por la comisión evaluadora en acta de 22 de marzo de 2024, se realizó la siguiente evaluación:
1. ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Realizada la apertura de la licitación, se verifica la presentación de 03 oferentes, de los cuales 01 oferta es aceptada, los resultados son los siguientes:
Oferente RUT Observación
ALCA LTDA 76.596.570-5 RECHAZADA :EN ANEXOS ADMINISTRATIVOS N°2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SE ACEPTA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE LICITACIÓN,SIN EMBARGO EN ANEXO N°8 Y SU ADJUNTO COTIZACION INTERNA ALCA ID 1216062-6-LQ24.PDF , DESCRIBEN "PRESUPUESTO ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, EMPRESA ALCA REALIZARÁ REAJUSTE ANUAL A TODA LICITACIÓN DE SUMINISTROS (TINTAS Y TONER) QUE SUPERE LOS 12 MESES DE CONTRATO", LAS BAG TIPO DE CONTRATO SERÁ POR SUMA ALZADA, POR EL MONTO ADJUDICADO Y SIN REAJUSTES NI INTERESES DE ACUERDO CON LAS ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL CONVENIO DE SUMINISTRO.
SEBASTIAN ANDRES 76.449.981-6 RECHAZADA : EN EL ANEXO N°3 INGRESO GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA , NO TIENE ESPECIFICADO EL NUMERO DE ID DE LA LICITACIÓN , COMO SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL PUNTO 6.1- INSTRUMENTO FINANCIERO QUE GARANTICE LA SERIEDAD DE LA OFERTA, GLOSA :“GARANTIZA LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA LICITACIÓN POR LA LÍNEA DE PRODUCTOS, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTROS QUE REQUIERE ADJUDICAR Y FORMALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN DE UN “ARTÍCULOS, INSUMOS INFORMÁTICOS, TINTAS Y TONERS PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO”. MÁS ID DE LA LICITACIÓN.
TECNO VISUAL LTDA 76.109.342-8 ACEPTADA
2. Una vez realizado el análisis de admisibilidad, de la oferta, se procede al análisis de evaluación económica, técnica y administrativas de la oferta aceptada:
3. EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de las propuestas, en el N° 10.1 de las Bases Administrativas Generales se indican los criterios de evaluación y las ponderaciones asignadas para la evaluación:
Los factores señalados precedentemente se evaluarán de la siguiente manera:
4.1 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA
Formula:
Oferta económica 40 %
X= (Sumatoria Total ítem Mínima Ofertada/Sumatoria Total ítem oferta evaluada) x100x0.040
4.1.1 SUB-CRITERIO EVALUACIÓN ECONOMICA
DESCRIPCION DE LINEAS MONTO POR LINEAS ($)
TINTAS/TONER/CARTUCHO ORIGINALES $ 1.989.000
TINTAS/TONER/DRUM ALTERNATIVOS $ 449.600
INSUMOS CINTAS ORIGINALES SIN OFERTA
INSUMOS Y HERRAMIENTAS $ 3.672.400
TOTAL, NETO $ 6.111.000
N° RUT LINEA Nº1
1 76.109.342-8 40%
N° RUT LINEA Nº2
1 76.109.342-8 40%
N° RUT LINEA Nº4
1 76.109.342-8 40%
4.1.2 TOTAL PONDERACIÓN OFERTA ECONÓMICA
N° OFERENTE RUT LINEAS OFERTADAS N.º 1 ,2,4
1 TECNO VISUAL LTDA 76.109.342-8 40%
4.2 EVALUACIÓN CRITERIO TECNICO (55%)
Conforme a lo indicado en las Bases Administrativas Generales en el N° 10.1, este criterio se compone de subcriterios técnicos, los cuales presentan las ponderaciones que se indican:
4.2.1 SUB-CRITERIO CALIDAD DE LOS ARTICULOS/ INSUMOS 30%
FORMULA: Puntaje ponderado = (Puntaje tabla) x 30%
4.2.2 TOTAL PONDERACIÓN SUB-CRITERIO CALIDAD DE LOS ARTICULOS/ INSUMOS
4.3 SUB-CRITERIO PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES (10%)
CRITERIO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS Y MATERIALES OFERTA 1 A 2 DÍAS HÁBILES 100 PUNTOS INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO N° 5
OFERTA 3 A 4 DÍAS HÁBILES 50 PUNTOS
OFERTA 5 DÍAS HÁBILES O MÁS 0 PUNTOS
FORMULA: Puntaje ponderado = (Puntaje tabla) x 10%
4.3.2 TOTAL PONDERACIÓN SUB-CRITERIO PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES
PROVEEDORES RUT
DÍAS OFERTADOS PUNTOS
PORCENTAJE
(%)
TECNO VISUAL LTDA 76.109.342-8 OFERTA 1 A 2 DIAS HABILES 100
10%
4.4 SUB-CRITERIO TIEMPO DE CAMBIO DEL PRODUCTO (10%)
CRITERIO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE MEDIO DE VERIFICACIÓN
TIEMPO DE CAMBIO DEL PRODUCTO OFERTA 1 A 2 DÍAS HÁBILES 100 PUNTOS INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO N° 6
OFERTA 3 A 4 DÍAS HÁBILES 50 PUNTOS
OFERTA 5 DÍAS HÁBILES O MÁS 0 PUNTOS
FORMULA: Puntaje ponderado = (Puntaje tabla) x10%
4.4.2 TOTAL PONDERACIÓN SUB-CRITERIO TIEMPO DE CAMBIO DEL PRODUCTO
4.5 SUB-CRITERIO IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (5%)
FORMULA: Puntaje ponderado = (Puntaje tabla) x5%
4.5.1 TOTAL PONDERACIÓN SUB-CRITERIO IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
4.6 EVALUACIÓN CRITERIO ADMINISTRATIVO (5 %)
Conforme a lo indicado en las bases administrativas generales N°4.1 y 4.2 de las presentes bases Administrativas, este criterio se compone de subcriterios, los cuales presentan las ponderaciones que se indican:
FORMULA: Puntaje ponderado = (Puntaje tabla) x5%
4.6.1 SUB-CRITERIO REQUERIMIENTO DE ANTECEDENTES:
4.6.2 TOTAL PONDERACIÓN SUB-CRITERIO REQUERIMIENTO DE ANTECEDENTES
4. ANALISIS FINAL
Realizado el análisis de la oferta presentada, evaluado al oferente que cumple con todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, los que se ven reflejados en la ponderación final obtenida en las:
-Línea N°1 “TINTAS/TONER/CARTUCHO ORIGINALES”
- Línea N°2 “TINTAS/TONER/DRUM ALTERNATIVOS”
- Línea N° 4 “INSUMOS Y HERRAMIENTAS”
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Resuelvo
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1. DECLÁRENSE INADMISIBLES, las ofertas de ALCA LTDA 76.596.570-5 y de SEBASTIAN ANDRES 76.449.981-6 por los fundamentos expuestos en el considerando 10 del presente acto administrativo;
2. DECLÁRESE DESIERTA, la línea 3 por no presentarse ofertas;
11. ADJUDÍQUESE, la licitación pública para la contratación de convenio de suministro de artículos insumos informáticos, tintas y toners para la Corporación Municipal de Lo Prado, al proveedor TECNO VISUAL LTDA 76.109.342-8 las líneas 1,2 y 4 de la licitación pública para la “contratación del convenio de suministro de artículos insumos informáticos, tintas y toners”, identificada en www.mercadopublico.cl con el ID 1216062-6-LQ24.
3. REQUIÉRASE, por la Unidad de Adquisiciones y Suministros, el instrumento de fiel cumplimiento de contrato y demás garantías establecidas en las respectivas bases administrativas;
4. REDÁCTESE, por la Dirección Jurídica de la corporación el respectivo contrato de prestación de servicios;
5. TÉNGASE PRESENTE, que el gasto que genere la presente contratación tendrá como fuente de financiamiento recursos per cápita, programas y otros, en virtud de certificado de disponibilidad presupuestaria N°179/2024, N° de cuenta 5152204009001001.
6. TÉNGASE PRESENTE, que las facultades de don Héctor López Meneses para representar a la Corporación Municipal de Lo Prado constan en acta de sesión ordinaria de Directorio 01/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, reducida a escritura pública ante el notario público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago y anotada bajo el repertorio N°26.968 de 2023;
7. PUBLÍQUESE la presente resolución y sus antecedentes fundantes en el portal www.mercadopublico.cl, procedimiento a cargo de la Unidad de Adquisiciones y Suministros de la Corporación Municipal de Municipal de Lo Prado;
ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE en su oportunidad.
DON HÉCTOR LÓPEZ MENESES
SECRETARIO GENERAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO
Distribución:
-Secretario General CMLP
-Directora de Salud CMLP
-Director de Administración y Finanzas CMLP
-Unidad de Adquisiciones y Suministros CMLP
-Dirección Jurídica CMLP
-Jefe de Contabilidad CMLP
-Encargado de Informática CMLP
-Encargado de Transparencia y Lobby CMLP
-Oficina de Partes CMLP
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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Corporación Municipal de Lo Prado
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Unidad de Compra
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Corporación Municipal de Lo Prado
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R.U.T.
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71.265.200-4
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Dirección
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General Oscar Bonilla N° 6100
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Comuna
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Lo Prado
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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FABIOLA OBREQUE
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Cargo
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COMPRADOR
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Teléfono
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56-22-24834935
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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1216062-6-LQ24
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Nombre de Adquisición
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CONTRATO DE SUMINIS DE ARTINSUM INFORMATICOS.
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
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Descripción
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La Corporación Municipal de Lo Prado requiere mediante esta licitación adjudicar y formalizar un “Contrato de suministros de artículos insumos informáticos, tintas y toners” para los centros y administración central.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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22/2/2024 12:11
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Fecha de Cierre
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13/3/2024 10:02
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 6.111.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 6.111.000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 14.415.718-4 | Lorena González Gamboa | |
| 17.665.184-9 | GIOVANNI RAMIREZ | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| 13268636-k | Gonzalo Garces Urriola | Encargado de informática |
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Resultado de la Adjudicación
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La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta. |
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