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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
1057491-220-LQ24
Adjudicación Informada en portal el
23/7/2025 9:51
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En
Providencia,
22-07-2025
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Nro de
Resolución
2461
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Vistos
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Lo dispuesto en la Ley Nº Ley 21.722, de Presupuestos del Sector Público para el año 2025; los artículos 31º y siguientes del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 2763, de 1979, y de las Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; los artículos 43º y siguientes del Decreto Nº 140, de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el artículo 23º del Decreto Nº 38, de 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Establecimientos Autogestionados en Red; la Resolución Exenta Nº 367, de 2006, de los Ministerios de Salud y Hacienda, que confirió la calidad de Establecimiento Autogestionado en Red al Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna; la Resolución RA 444/456/2024, de fecha 06 de agosto de 2024, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente; la Resolución Exenta Nº 39, de fecha 07 de enero de 2025, del Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna; la Ley Nº 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sus modificaciones, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 661, de fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda; el DFL 1-19653, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, de 2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Exenta Nº 4908 de fecha 30 de diciembre de 2024, que Aprueba las Bases de Licitación Pública para la Adquisición, por Sistema de Suministro de Suturas Quirúrgicas - Grupo 1, para el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna; el Informe de Evaluación de fecha 11 de julio de 2025; la Resolución N°36, de fecha 19 de diciembre de 2024, modificada por la Resolución N°8 de 2025, ambas de la Contraloría General de la República; y
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Considerando
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1°.- Que, el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna, como establecimiento público de salud, está destinado a proveer prestaciones de salud para la recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de niños enfermos y colaborar en las actividades de fomento y protección, mediante acciones ambulatorias o en atención cerrada.
2°.- Que, conforme con lo anterior, corresponde a este Establecimiento otorgar las prestaciones de salud definidas por la Red Asistencial a la que pertenece.
3º.- Que, el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna, es un Establecimiento Autogestionado en Red.
4º.- Que, para el cumplimiento de su función, el Director del Hospital se encuentra facultado para ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales o incorporales que hayan sido asignadas o afectadas al Establecimiento y las adquiridas por éste, y transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean contractuales o extracontractuales.
5°.- Que, la facultad de don Michel Andre Royer Faúndez para representar al Hospital, en su calidad de Director del Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna, consta en la Resolución RA 444/456/2024, de fecha 06 de agosto de 2024, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
6°.- Que, el Hospital requiere contar con la ADQUISICIÓN, POR SISTEMA DE SUMINISTRO DE SUTURAS QUIRÚRGICAS - GRUPO 1, necesarios para el óptimo desempeño de las dependencias del Hospital.
7°.- Que, los insumos requeridos no se encontraban disponibles en el Catálogo de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo que se procedió a la respectiva licitación pública.
8º.- Que, mediante Resolución Exenta Nº 4908 de fecha 30 de diciembre de 2024, se aprobaron las Bases de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN, POR SISTEMA DE SUMINISTRO DE SUTURAS QUIRÚRGICAS - GRUPO 1, PARA EL HOSPITAL DOCTOR LUIS CALVO MACKENNA.
9°.- Que, con fecha 30 de diciembre de 2024, se publicó el llamado a propuesta pública vía internet en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, Portal Web de Chilecompra, sitio www.mercadopublico.cl, bajo el número de registro de adquisición ID 1057491-220-LQ24.
10°.- Que, con fecha 23 de enero de 2025, tuvo lugar el cierre de recepción de propuestas presentadas a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, registrándose el ingreso de ofertas presentadas por los siguientes oferentes:
● B BRAUN MEDICAL SPA
● CEGASURGICAL SPA
● CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA
● CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
● CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA COMERCIALIZADORA LIMITADA
● DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION
● COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA
● GREENWICH MEDICAL SPA
● SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
● JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
● COMERCIAL LIMAX SPA
● COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
● MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
● TECNIKA S A
11º.- Que, de la lectura del acto de apertura electrónica de las ofertas de la licitación ID 1057491-220-LQ24, de fecha 10 de abril de 2025, se consigna que las ofertas detalladas a continuación deben ser rechazadas en razón del incumplimiento de los siguientes requisitos:
• CEGASURGICAL SPA, RUT: 76.705.621-4: Se excluye la propuesta del proceso de evaluación y selección por parte de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15° de las Bases: No presenta los siguientes antecedentes legales: Fotocopia Simple del RUT del Oferente.
• COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA, RUT: 76.631.490-2 : Se excluye la propuesta del proceso de evaluación y selección por parte de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15° de las Bases: No presenta Anexo N°6 correspondiente a la Declaración Jurada Simple de Pacto de Integridad.
12º.- Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, prevista en el artículo 18º de las Bases de Licitación, en el respectivo Informe de Evaluación verificó la admisibilidad de los proponentes, asignando los puntajes finales a las propuestas participantes y consignando su recomendación de adjudicación.
13°.- Que, fundado en los argumentos explicitados en el Informe de Evaluación señalado precedentemente, esta Dirección ha estimado adjudicar en los términos propuestos por la Comisión de Evaluación por cumplir las propuestas recomendadas con todos los requerimientos estipulados en las respectivas Bases de Licitación.
14º.- Que, las empresas propuestas para la adjudicación son proveedores hábiles para contratar con el Estado según consta en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
15°.- Que, el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna cuenta con disponibilidad presupuestaria para la adquisición de los insumos requeridos.
16°.- Que, en mérito y conforme con lo anterior, dicta lo siguiente:
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Resuelvo
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1º DECLÁRESE INADMISIBLES las ofertas presentadas por las empresas CEGASURGICAL SPA, RUT: 76.705.621-4; COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA, RUT: 76.631.490-2, por los motivos señalados en el considerando 11° de la presente resolución.
2º ADJUDÍQUESE a la empresa SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA, RUT: 78.838.070-4, la adquisición por un monto total de $ 34.742.764.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
1 206-0187 - PROLENE 4/0, DOBLE AGUJA 1/2 DE 17 MM, PUNTA AHUSADA. HEBRA DE 75 CM. AZUL 1.000 $ 1.980 $ 1.980.000
6 206-0196 - SEDA 2/0, AGUJA 1/2 DE 26 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 75 CM. NEGRO 5.000 $ 560 $ 2.800.000
9 206-0203 - SEDA 3/0, AGUJA 1/2 DE 17 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 75 CM. NEGRO 1.800 $ 547 $984.600
12 206-0209 - VICRYL 0, AGUJA 1/2 DE 36MM PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 90 CM. VIOLETA 2.500 $ 1.063 $ 2.657.500
13 206-0212 - VICRYL1, AGUJA 1/2 DE 40 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 2.500 $ 1.017 $ 2.542.500
14 206-0213 - VICRYL 1, AGUJA1/2 DE 48 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 90 CM. VIOLETA 2.500 $ 1.062 $ 2.655.000
15 206-0215 - VICRYL 2/0, AGUJA 1/2 DE 26 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 8.000 $ 1.163 $ 9.304.000
18 206-0218 - VICRYL 3/0, AGUJA 1/2 DE 26 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 4.000 $ 1.063 $ 4.252.000
20 206-0220 - VICRYL 4/0, AGUJA1/2 DE 17 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 2.000 $ 1.010 $ 2.020.000
MONTO TOTAL NETO $ 29.195.600.-
IMPUESTOS (19%) $ 5.547.164.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 34.742.764.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
3º ADJUDÍQUESE a la empresa CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A., RUT: 96.515.660-7, la adquisición por un monto total de $ 714.000.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
2 206-0188 - PROLENE 5/0, DOBLE AGUJA 1/2 DE 13 MM, PUNTA AHUSADA. HEBRA DE 60 CM. AZUL 300 $ 2.000 $ 600.000
MONTO TOTAL NETO $ 600.000.-
IMPUESTOS (19%) $ 114.000.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 714.000.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
4º ADJUDÍQUESE a la empresa JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A., RUT: 93.745.000-1, la adquisición por un monto total de $ 28.094.710.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
3 206-0191 - PROLENE 6/0, DOBLE AGUJA 3/8 DE 13 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 75 CM. AZUL 1.000 $ 3.750 $ 3.750.000
8 206-0202 - SEDA VIRGEN 8/0, DOBLE AGUJA 3/8 DE 6,5 MM, PUNTA ESPATULADA. HEBRA DE 45 CM. AZUL 800 $ 19.500 $ 15.600.000
10 206-0204 - SEDA 5/0, AGUJA 1/2 DE 22 MM, PUNTA AHUSADA. HEBRA DE 45 CM. NEGRO 800 $ 1.550 $ 1.240.000
24 206-0325 - VICRYL 6/0, AGUJA 3/8 DE 13 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 60CM. VIOLETA 300 $ 3.230 $ 969.000
25 206-0442 - ETHILON 9/0, DOBLE AGUJA 3/8 DE 6,5 MM, PUNTA ESPATULADA. HEBRA 30 CM. NEGRA. 100 $ 20.500 $ 2.050.000
MONTO TOTAL NETO $ 23.609.000.-
IMPUESTOS (19%) $ 4.485.710.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 28.094.710.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
5º ADJUDÍQUESE a la empresa GREENWICH MEDICAL SPA, RUT: 77.054.028-3, la adquisición por un monto total de $ 38.269.210.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
4 206-0193 - PROLENE 7/0, DOBLE AGUJA 3/8 DE 9,3 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA DE 60 CM. AZUL 1.000 $ 3.249 $ 3.249.000
7 206-0198 - SEDA 4/0, AGUJA 1/2 DE 26 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 75 CM. NEGRO 1.000 $ 830 $ 830.000
16 206-0216 - VICRYL 2/0, AGUJA 1/2 DE 36,4 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 90 CM. VIOLETA 6.000 $ 2.000 $ 12.000.000
17 206-0217 - VICRYL 3/0, AGUJA 1/2 DE 22 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 4.000 $ 1.600 $ 6.400.000
19 206-0219 - VICRYL 3/0, AGUJA 1/2 DE 36,4 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 2.500 $ 1.600 $ 4.000.000
21 206-0223 - VICRYL 6/0, DOBLE AGUJA 1/4 DE 8 MM, PUNTA ESPATULADA. HEBRA 45 CM. VIOLETA 800 $ 7.100 $ 5.680.000
MONTO TOTAL NETO $ 32.159.000.-
IMPUESTOS (19%) $ 6.110.210.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 38.269.210.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
6º ADJUDÍQUESE a la empresa DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION, RUT: 92.288.000-K, la adquisición por un monto total de $ 6.178.480.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
5 206-0195 - PROLENE 3/0, DOBLE AGUJA 1/2 DE 17 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA DE 75 CM. AZUL 800 $ 1.540 $ 1.232.000
22 206-0226 - VICRYL 0, AGUJA 5/8 DE 26 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETA 3.000 $ 1.320 $ 3.960.000
MONTO TOTAL NETO $ 5.192.000.-
IMPUESTOS (19%) $ 986.480.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 6.178.480.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
7º ADJUDÍQUESE a la empresa CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA, RUT: 76.860.782-6, la adquisición por un monto total de $ 431.970.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
11 206-0206 - SEDA SUTUPAK 3/0 C/RELEASE CO 13 D CJ X 12 SO 300 $ 1.210 $ 363.000
MONTO TOTAL NETO $ 363.000.-
IMPUESTOS (19%) $ 68.970.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 431.970.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
8º ADJUDÍQUESE a la empresa COMERCIAL LIMAX SPA, RUT: 76.719.400-5, la adquisición por un monto total de $ 6.968.640.- impuestos incluidos, conforme a los precios ofertados a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración de los siguientes insumos:
ITEM INSUMOS CANTIDAD ESTIMADA (**) VALOR NETO
UNITARIO TOTAL
23 206-0276 - SUTURA DE PAPEL DE 6 X10 CM, TIPO STERI-STRIP 8.000 $ 732 $ 5.856.000
MONTO TOTAL NETO $ 5.856.000.-
IMPUESTOS (19%) $ 68.970.-
MONTO TOTAL BRUTO $ 6.968.640.-
Las cantidades señaladas en la columna marcada con dos asteriscos (**) son sólo a vía de referencia no comprometiéndose el HOSPITAL a requerir y adquirir una determinada cantidad de insumos de manera periódica durante la vigencia del contrato.
9° PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración (www.mercadopublico.cl) a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, conjuntamente con el archivo correspondiente al Informe de Evaluación.
10° SUSCRÍBANSE los contratos respectivos previa entrega por parte de los adjudicatarios de la documentación y garantía de fiel cumplimiento exigida en conformidad a los artículos 26º y 27º, de las Bases de Licitación Pública aprobadas por Resolución Exenta Nº 1766 de fecha 27 de mayo de 2025 del Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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CESAR ALONSO CABEZAS CARRERA
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Cargo
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ANALISTA SENIOR DE CONVENIOS Y LICITACIONES
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Teléfono
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56-22-5755847
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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1057491-220-LQ24
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Nombre de Adquisición
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SUMINISTRO DE SUTURAS QUIRURGICAS - GRUPO 1
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
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Descripción
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ADQUISICIÓN, POR SISTEMA DE SUMINISTRO DE SUTURAS QUIRURGICAS - GRUPO 1, PARA EL HOSPITAL DOCTOR LUIS CALVO MACKENNA
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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30/12/2024 19:55
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Fecha de Cierre
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23/1/2025 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 96.974.600
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 96.974.600
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Comisión Evaluadora
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| 13979981-k | TERESA MURA REYES | ENFERMERA JEFE CR DE PABELLÓN Y ESTERILIZACIÓN |
| 17379066-k | CAMILA PEREIRA SAVIGNONE | ENFERMERA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INSUMOS |
| 11631891-1 | PAULA GODOY MORAGA | JEFA DE UNIDAD DE LOGÍSTICA |
| 12482978-k | EVELYN ZURITA GUTIERREZ | ENCARGADA DE CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN |
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Resultado de la Adjudicación
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