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1. Que, a través de ORD N°85 con fecha 17 de marzo de 2025, enviado por Jefe Depto. Conservación por Administración Directa, Vialidad Región de O’Higgins, solicita la contratación de: “Tachas color rojo y kits de adhesivo epóxico en fases (A+B), para ser utilizados en caminos Roles: I-134, I-166, I-108, I-132 e I-996, Provincia de Cardenal Caro, pertenecientes a la Dirección de Vialidad, Región del Libertador Bernardo O'Higgins”.
2. Que, se aprobaron previamente las Bases Técnicas y Administrativas a través Resolución D.R.V. (E) O’HIGGINS Nº 1115 de fecha 08 de mayo de 2025, para el proceso de Licitación Pública ID. 4592-4-LE25.
3. Que, la licitación 4592-4-LE25, fue adjudicada en primera instancia a través de la Resolución (E) D.R.V. O’Higgins Nº 1563 de fecha 27.06.2025 a la empresa PROVEEDORES INTEGRALES SPA, Rut: 76.271.085-4.
4. Que, se recibe Reclamo INC-1140519-Z7Q8G0, emitido por Don Ángel Merino Garcia Moreira de la Empresa Vianova Spa., donde indica que “Denuncia de evaluación mal ejecutada. Nuestra oferta fue aceptada y no fue evaluada en el proceso de adjudicación. Exigimos una nueva evaluación y adjudicación de esta licitación. Ya que perjudica económicamente los intereses de Vianova Spa”
5. Que, por error, la Comisión Evaluadora no revisó la segunda hoja en la plataforma de Mercado Publico donde se encontraban tres empresas: Jaime Sepulveda León, Vianova Spa. e Importadora y Comercializadora Volcán Limitada, por lo tanto, éstas no fueron evaluadas y no fueron incluidas en Acta de fecha 19 de junio de 2025.
6. Que, se procede a retrotraer la licitación 4592-4-LE25, a través de la Resolución (E) D.R.V. O’Higgins Nº 1597 de fecha 04.07.2025 para dejar en estado cerrada y realizar apertura, y de esta manera la comisión pueda evaluar todas las ofertas.
7. Que, la Comisión Evaluadora envía con fecha 09 de julio de 2025 nuevamente el Acta de Evaluación de Ofertas donde señala que:
• Se recibieron trece (13) ofertas a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl, presentada por las siguientes empresas y que pasaron a la etapa de evaluación:
R.U.T Razón Social Estado de la Oferta
77.419.683-8 Comercial Vial Spa. Aceptada
76.568.660-1 Easy Retail S.A. Aceptada
76.490.816-3 Sociedad de Inversiones y Servicios Electrotek Spa. Aceptada
76.580.901-0 Gevial Suministros Spa. Aceptada
5.579.314-K Juan Manuel Aguayo González Aceptada
76.902.659-2 Inversiones Claro ARZ SPA Aceptada
76.356.580-7 Marcas Viales S.A. Aceptada
77.451.251-9 Proac Spa. Aceptada
76.271.085-4 Proveedores Integrales Spa. Aceptada
77.067.276-7 Salinas y Diaz Spa. Aceptada
76.083.629-K Jaime Sepulveda León EIRL Aceptada
76.397.753-6 Vianova Spa. Aceptada
77.603.168-2 Importadora y Comercializadora Volcán Limitada Aceptada
8. Que, de acuerdo al análisis de los requisitos y antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos, realizado por la Comisión Evaluadora, compuesta por tres funcionarios públicos, la oferta presentada por la Empresa VIANOVA SPA, Rut: 76.397.753-6, cumple con los requisitos solicitados y, es la más conveniente al interés fiscal.
9. Que, la Empresa VIANOVA SPA, Rut: 76.397.753-6, se encuentra hábil para contratar con organismos del Estado.
10. Que, el financiamiento fue autorizado mediante Solicitud de Presupuesto Nº GP 111/25.
11. Que, la presente contratación cuenta con las declaraciones juradas de no conflicto de interés en procesos de contratación, correspondientes.
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1. ACÉPTASE, la oferta presentada por la empresa VIANOVA SPA, Rut: 76.397.753-6.
2. ADJUDICASE, a la empresa VIANOVA SPA, Rut: 76.397.753-6, que obtuvo un 100.0%, en la evaluación de Licitación Pública ID 4592-4-LE25, referente a la Contratación denominada: “Tachas color rojo y kits de adhesivo epóxico en fases (A+B), para ser utilizados en caminos Roles: I-134, I-166, I-108, I-132 e I-996, Provincia de Cardenal Caro, pertenecientes a la Dirección de Vialidad, Región del Libertador Bernardo O'Higgins”, según lo propuesto por la comisión evaluadora en su acta de evaluación, de acuerdo a lo siguiente:
R.U.T. Oferente 5.1 5.2 5.3 Puntaje Final
77.419.683-8 Comercial Vial Spa. 79.4 10 5 94.4
76.568.660-1 Easy Retail S.A. 74.5 10 5 89.5
76.490.816-3 Sociedad de Inversiones y Servicios Electrotek Spa 74.6 10 5 89.6
76.580.901-0 Gevial Suministros Spa. 84.2 10 5 99.2
5.579.314-K Juan Manuel Aguayo González 66.3 10 5 81.3
76.902.659-2 Inversiones Claro ARZ SPA 27.5 10 5 42.5
76.356.580-7 Marcas Viales S.A. 76.4 10 5 91.4
77.451.251-9 Proac Spa. 64.9 10 5 79.9
76.271.085-4 Proveedores Integrales Spa. 84.3 10 5 99.3
77.067.276-7 Salinas y Diaz Spa. 75.2 10 5 90.2
76.083.629-K Jaime Sepulveda León EIRL 84.2 10 5 99.2
76.397.753-6 Vianova Spa. 85.0 10 5 100.0
77.603.168-2 Importadora y Comercializadora Volcán Limitada 68.0 10 5 83.0
3. ESTABLÉCESE, que la oferta fue evaluada por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con los siguientes factores y sus respectivos puntajes establecidos en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación:
a) Oferta económica: 85%
b) Plazo de Entrega: 10%
c) Cumplimiento de Requisitos Formales: 5%
4. EL GASTO TOTAL, de la presente Contratación, asciende a un monto de $12.599.125.- (doce millones quinientos noventa y nueve mil ciento veinticinco pesos) IVA incluido.
5. IMPÚTESE, el gasto ascendente a $12.599.125.-, con cargo a la Ley de Presupuesto año 2025 de la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
Imputación Presupuestaria: 31.02.004, COD BIP 40060359-0
Programa 234 Conservación por Administración Directa.
6. PÁGUESE, la presente contratación a la empresa VIANOVA SPA, Rut: 76.397.753-6, previa recepción conforme del documento tributario por el Encargado de la contratación o su subrogante en ausencia del primero.
7. CONTRATO,
La contratación se formalizará con la emisión de la Orden de Compra por parte de la Dirección de Vialidad y deberá encontrase en estado ACEPTADA, por parte del adjudicatario en el portal Mercado Público, según el Artículo Nº 63 del Reglamento de Compras Públicas.
8. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:
El plazo de entrega: será de 5 días según lo informado en anexo económico, este plazo comenzara a regir 24 horas hábiles después del envió de la orden de compra.
Lugar de Entrega: Producto puesto y descargado en bodegas ubicadas en bodega ubicada en Laureano Cornejo Nº 338, Marchigue, Prov. Cardenal Caro.
9. DESIGNASE, Encargado de la contratación a don Marcos Armijo Echeverría, y en ausencia su suplente, el funcionario don Carlos Jeria Moya, quienes deberán velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en los antecedentes de licitación, Bases Técnicas y Administrativas, con relación a lo contratado.
El Encargado de la contratación, deberá considerar la aplicación de multas, si corresponde, informado a la Unidad de Presupuesto de éstas a través de Anexo 3, y por el mismo documento dar por iniciado el proceso de pago, para solicitar facturación.
Conjuntamente con lo anterior, deberán enviar, a la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria el Anexo 4, a fin de contar con un instrumento que registre comportamiento de la empresa.
10. FACTURACIÓN: La empresa sólo podrá emitir la factura cuando sea informado, a través de un correo electrónico, por la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria, con previa recepción conforme emitida por el encargado de la contratación. En caso contrario, la factura será reclamada al SII, lo que implicará realizar nota de crédito y volver a facturar cuando corresponda.
11. MULTAS, estas se regirán conforme a lo indicado en numeral 15, indicado en las bases administrativas.
12. CONDICIONES DE PAGO
El pago a la Empresa VIANOVA SPA, Rut: 76.397.753-6, se realizará dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura, mediante transferencia electrónica, según lo formulado en el art. N°8 de la Ley N° 21.722 de Presupuesto de Sector Público para el año 2025, referido a que, “Todos los pagos a proveedores de bienes y servicio de cualquier tipo que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado durante el año 2025, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos”. Por lo tanto el adjudicatario antes de emitir la factura deberá tener ingresado en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, formulario denominado “autorización para pagos a través de bancos”, autorizado ante notario, de lo contrario, la factura será reclamada ante el SII.
Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago:
730 REG_06_DIRECCION_DE_VIALIDAD
El documento tributario debe ser extendido con los siguientes antecedentes:
Razón Social: M.O.P. DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE O´HIGGINS
Dirección: Calle Bernardo Cuevas N° 530, primer piso, Ciudad de Rancagua
RUT: 61.202.000-0
13. AUTORÍZASE, al Área de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Presupuestaria para emitir la orden de compra correspondiente a través del portal Mercado Público.
14. ESTABLÉCESE, que la presente adquisición queda sujeta a las Bases técnicas y Administrativas, aprobadas mediante Resolución D.R.V. (E) O’HIGGINS Nº 1115/2025, en todo su contenido como es, multas, incumplimiento de contrato, etc.
15. COMUNÍQUESE, la presente Resolución, al Departamento de Conservación por Administración Directa, a la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria, y a la Oficina de Partes.
16. PUBLÍQUESE, La presente Resolución en el Portal Mercado Público.
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