|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
625-43-L111
Adjudicación Informada en portal el
8/9/2011 9:03
|
|
|
En
Alhué,
06-09-2011
|
|
Nro de
Resolución
Nº 91/251/2011
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
A. El D.F.L. Núm. 1/19.653 del año 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 9.
B. Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 18.928, que fija Normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) N° 95 del año 2006.
C. Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) Nº 250 del año 2004.
D. Lo dispuesto en el articulo 56, de la Ley Nº 10.336, de organización y atribuciones de la Contraloría General de la Republica.
E. Las facultades que me confiere el Reglamento Serie “A” N° 5, Orgánico de Funcionamiento del Comando Logístico.
F. Lo dispuesto en el Reglamento Serie “D” Nº 4, relativo a Administración de los Bienes Fiscales de la Fuerza Aérea de Chile.
G. Lo establecido en el Manual Serie “C” Nº 63, relativo a Adquisiciones para la Contratación de Suministros y Prestación de Servicios a Nivel Nacional.
H. La Norma Logística de Abastecimiento NLA N° 2003-007 de fecha 12 de Diciembre de 2003.
I. La Resolución Nº 1.600 de la Contraloría General de la República, de fecha 30 de Octubre de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón de los actos administrativos.
J. La Resolución Exenta de la Fuerza Aérea de Chile (C.L.) Nº 4/348, de fecha 22 de Marzo de 2010.
K. La Solicitud de Bienes y Servicios en Moneda Nacional 2011 Nº 19/P/030, emitido por el Estado Mayor del Comando Logístico.
L. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 070, del Departamento de Administración Financiera.
M. Las Bases Administrativas relativa a la adquisición de repuestos para camioneta Nissan D-21 Nº FACH CD-075, para satisfacer necesidad de la Unidad.
N. El Acta de Apertura Electrónica de fecha 25 de Mayo de 2011, relativa a la presente Licitación Pública.
O. La evaluación de las ofertas conforme a los Criterios de evaluación, estipulados en las presentes Bases Administrativas, reflejados en la matriz de decisión Nº 060/2011/625-43-L111.
P. La Certificación de Fondos que consta en el documento de la letra L.- precedente, y de la cual se desprende que el monto total autorizado para la adquisición objeto de la presente Resolución asciende a $234.096.- pesos, que será financiado con cargo al Presupuesto en Moneda Nacional, Subtítulo 22, ítem 04-011.
|
|
Considerando
|
|
A. Que, del desarrollo del proceso licitatorio relativa a la adquisición de repuestos para camioneta Nissan D-21 Nº FACH CD-075, para satisfacer necesidad de la Unidad, se concluye que actualmente corresponde adjudicar a la empresa mejor evaluada.
B. Que, del análisis de las ofertas presentadas, conforme a la evaluación de las ofertas, citada en la letra O.- de los Vistos de la presente Resolución, se concluye que corresponde adjudicar a las siguientes empresas, por un monto total de $234.096.- I.V.A. incluido .
- COMERCIAL INGECSA LIMITADA por un monto $135.921.-
- COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A. por un monto $ 98.175.-
C. Que, existen los fondos presupuestarios disponibles para la presente Adquisición, conforme se indica en la letra P.- de los Vistos de la presente Resolución.
|
|
Resuelvo
|
|
A. ADJUDÍQUESE la Propuesta Pública Nº 625-43-L111, a las siguientes empresas, por un monto total de $ 234.096.- I.V.A. incluido.
- COMERCIAL INGECSA LIMITADA por un monto $135.921.-
- COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A. por un monto $ 98.175.-
B. El Departamento de Apoyo Interno, deberá continuar con el proceso de adquisición materia de la presente licitación, hasta su total cumplimiento, de acuerdo a la normativa legal vigente.
C. Pasen los antecedentes al Departamento de Administración Financiera, a objeto de que se cursen los trámites de pago que correspondan, una vez recibidos conforme los elementos correspondientes, de acuerdo con la Orden de Compra, Factura, Acta de Recepción conforme, u otros documentos necesarios según corresponda.
D. Impútese el gasto que implique la Adquisición objeto de la presente Resolución, al Presupuesto en Moneda Nacional, conforme a lo citado en la letra P.- de los Vistos de la presente Resolución.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
|
|
Unidad de Compra
|
Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
|
|
R.U.T.
|
61.103.003-7
|
|
Dirección
|
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
|
|
Comuna
|
Alhué
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región Metropolitana de Santiago
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
CARLOS MADARIAGA
|
|
Cargo
|
|
|
Teléfono
|
56-02-5305615-
|
|
Fax
|
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
625-43-L111
|
|
Nombre de Adquisición
|
CL.EM.SBA.19/P/030, REPUESTOS NISSAN D-21 AÑO 2001
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
|
|
Descripción
|
ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA NISSAN D-21 AÑO 2001
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
20/5/2011 19:23
|
|
Fecha de Cierre
|
25/5/2011 12:13
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 196.719
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 196.719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|