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Las necesidades del Servicio y de acuerdo a las atribuciones que me confiere el D.F.L. M.O.P. Nº 850 del 12 de Septiembre de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964 y del D.F.L. M.O.P. Nº 206 de 1960 el Decreto Supremo MOP Nº 263/2017, que modifica en el sentido que se indica, y fija el texto refundido del Decreto N° 1.141, de 2006, que aprueba Nuevo Reglamento sobre Adquisiciones de Bienes Muebles Nacionales y por Importación y de Contrataciones de Servicios, modificado por el Decreto N° 412, de 2007, ambos del Ministerio de Obras Públicas; la ley N° 21.722, de Presupuestos del sector Público para el año 2025; Ley N° 21.131 del 2019, que establece pago a proveedores a 30 días; la Resolución Nº 36/2024 y Resolución N° 16/2020, ambas que fijan normas sobre exención del trámite de Toma Razón; todas de la Contraloría General de la República, la Ley de Compras Nº 19.886 y su reglamento contenido en el Decreto del Ministerio de Hacienda Nº 661/2024 y Ley 21.634 que moderniza la Ley N°19.886, en cumplimiento de las funciones y atribuciones encomendadas por las Resoluciones Exentas: D.V. N°1667/2022, D.V. N°1743/2022, D.V. N°3833/2022, D.V. N°2963/2022, D.V. N°2546/2022 D.V. N°3835/2022, D.V. N°2406/2022 , D.V. N°2454/2024 y D.V. N°173/2025.
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11. Que, mediante Solicitud de Servicios de Compras y Adquisiciones Nº2 firmado con fecha 09/04/2025, la Jefa (S) del Área de Prevención de Riesgos R.M., con aprobación del Jefe (S) de la Unidad de Gestión, Desarrollo de las personas y Administración D.V.R.M, solicita la adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana, para desarrollar sus funciones de acuerdo a ley vigente.
2. Que, el financiamiento fue autorizado mediante Certificado de Presupuesto GP-25 de fecha 17/04/2025, por la Jefa de la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria D.V.R.M., el mismo día.
3. Que, a través de la Resolución Exenta D.V.R.M. Nº550 de fecha 20/05/2025, se aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, para la referida contratación, que regulan el proceso licitatorio ID 1106-13-LP25
4. Que, con fecha 10/06/2025, el Área de Adquisiciones R.M., realizó la Apertura de ofertas de la Licitación Pública ID 1106-13-LP25, publicada el día 20/05/2025, en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.
5. Que, en el Acta de Evaluación firmada con fecha 07/07/2025, la comisión evaluadora nombrada mediante Resolución Exenta D.V.R.M. Nº649 de fecha 12/06/2025, señalan lo siguiente:
a. Que se recibieron ocho (8) ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, de la siguiente empresa:
Rut Proveedor MONTO
1 76.194.668-4 IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO $ 65.521.802
2 77.894.883-4 Interex SPA $ 31.631.221
3 76.038.298-1 VESTUARIO TECNICO KANUK SPA $ 11.051.300
4 77.325.080-4 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA $ 2.613.502
5 83.370.700-0 ROSSIGNOL S.A. $ 20.770.510
6 77.858.889-7 BIG SUR SPA $ 23.233.080
7 77.858.889-7 BIG SUR SPA $ 14.206.930
8 77.030.658-2 Suministros Nacionales SPA $ 49.117.672
b. Que, se propone la adjudicación a las siguientes empresas:
A. INTEREX SPA, RUT.: 77.894.883-4,
ITEM I CALZADO ASFALTERO, 177 UNIDADES
ITEM II BOTIN SEGURIDAD DAMA CON CAÑA, 7 UNIDADES
ITEM V conjunto interior primera capa térmica, 98 UNIDAD
ITEM VI CHALECO REFLECTANTE VERDE-AMARILLO, 59 UNIDAD
ITEM VII CHALECO REFLECTANTE NARANJO, 98 UNIDAD
ITEM VIII POLERA DRY FIT AMARILLA, 400 UNIDADES
ITEM IX PANTALON OUTDOOR (UV) VARON, 480 UNIDADES
ITEM X PANTALON OUTDOOR (UV) DAMA, 32 UNIDADES
ITEM XI CALCETIN TERMICO, 15 UNIDADES
ITEM XII POLERA PIQUE COLOR VARON MANGA LARGA, 118 UNIDADES
ITEM XIII POLERA PIQUE COLOR DAMA MANGA LARGA, 45 UNIDADES
Monto adjudicado: $36.182.808.-, IVA incluido.
B. ROSSIGNOL S.A., RUT.: 83.370.700-0
ITEM III CHAQUETA SOFSHELL HOMBRE, 127 UNIDAD
ITEM IV CHAQUETA SOFSHELL DAMA, 24 UNIDAD
Monto adjudicado: $8.443.633.-, IVA incluido.
C. COMERCIAL SAN FERNANDO EIRL., RUT.: 76.194.668-4,
ITEM XIV ANTIPARRAS UV OSCURAS-LENTES DE SEGURIDAD, 277 UNIDADES
ITEM XVII TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE-CON CUERDA, 245 UNIDADES
ITEM XXI CASCO COLOR NARANJO, 40 UNIDADES
ITEM XXV GUANTES ANTIVIBRACION TEJIDO EXPANDEX, 62 UNIDADES
ITEM XXIX MASCARILLA CONTRA PARTICULAS, 120 UNIDADES
Monto adjudicado: $4.409.825.-, IVA incluido.
D. SUMINISTROS NACIONALES SPA., RUT.: 77.030.658-2
ITEM XV ANTEOJOS ALTO IMPACTO OSCUROS UV-ANTIPARRA, 77 UNIDADES
ITEM XVI ANTIPARRA PROTECCION UV TIPO IN-OUT, 7 UNIDADES
ITEM XVIII PROTECTOR AUDITIVO P/CASCO SLTA ATENUACION, 4 UNIDADES
ITEM XIX PROTECTOR AUDITIVO CINTILLO ALTA ATENUACION, 1 UNIDAD
ITEM XX CASCO SEGURIDAD BLANCO, 10 UNIDADES
ITEM XXII CASCO COLOR ROJO, 37 UNIDADES
ITEM XXIII CUBRE NUCA PARA CASCO, 316 UNIDADES
ITEM XXIV REPELENTE DE INSECTOS, 79 UNIDADES
ITEM XXVI GUANTE CABRETILLA SIN FORRO, 950 UNIDADES
Monto adjudicado: $2.871.437.-, IVA incluido.
E. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA., RUT.: 77.325.080-4
ITEM XXVII FILTRO PARTICULAS (P100) VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS, 14 UNIDADES
ITEM XXVIII FILTRO MIXTO VAPOR Y PARTICULAS MASCARILLAS DOBLE VIA, 14 UNIDADES
Monto adjudicado: $683.060.-, IVA incluido.
6. Que, las empresas anteriormente señaladas se encuentran hábiles para contratar con las entidades que conforman la Administración del Estado.
7. Que, las consultas referidas a dicha adjudicación se podrán efectuar al correo electrónico Cecilia.cruz@mop.gov.cl copia a Evelyn.railhet@mop.gov.cl para lo cual los oferentes tendrán un plazo de 2 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a través del portal Mercado Público.
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I. ACÉPTENSE Y ADJUDÍQUENSE, las Ofertas presentadas para la Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana por las siguientes Empresas como se detalla a continuación:
EMPRESA RUT ITEM MONTO CON IVA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MONTO TOTAL CON IVA
INTEREX SPA 77.894.883-4 ITEM I $ 10.636.604 22.02.003 PROGRAMA CAD $ 11.040.193
ITEM II $403.589 22.02.003 PROGRAMA CAD
ITEM V $1.644.925 22.02.002 PROGRAMA CAD $25.142.615
ITEM VI $1.578.882 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM VII $2.622.551 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM VIII $6.997.200 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM IX $10.281.029 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM X $685.402 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XI $79.968 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XII $906.832 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XIII $345.826 22.02.002 PROGRAMA CAD
ROSSIGNOL S.A 83.370.700-0 ITEM III $7.101.599 22.02.002 PROGRAMA CAD $8.443.633
ITEM IV $1.342.034 22.02.002 PROGRAMA CAD
COMERCIAL SAN FERNANDO EIRL. 76.194.668-4 ITEM XIV $2.239.506 22.02.002 PROGRAMA CAD $4.409.825
ITEM XVII $196.505 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXI $951.714 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXV $737.357 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXIX $284.743 22.02.002 PROGRAMA CAD
SUMINISTROS NACIONALES SPA 77.030.658-2 ITEM XV $201.586 22.02.002 PROGRAMA CAD $2.871.437
ITEM XVI $18.326 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XVIII $114.716 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XIX $28.679 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XX $54.740 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXII $202.538 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXIII $316.626 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXIV $564.060 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXVI $1.370.166 22.02.002 PROGRAMA CAD
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 77.325.080-4 ITEM XXVIII $408.170 22.02.002 PROGRAMA CAD $683.060
ITEM XXVII $274.890 22.02.002 PROGRAMA CAD
SUBTOTAL ASIGNACION 22.02.003 PROGRAMA CAD $11.040.193
22.02.002 PROGRAMA CAD $41.550.570
TOTAL ADQUISICION $52.590.763
II. DÉJESE ESTABLECIDO, que la ofertas fueron evaluadas por la comisión evaluadora, designada para tal efecto, de acuerdo a los siguientes factores y sus respectivos puntajes establecidos en las Bases Administrativas y Bases Técnicas:
Criterios de Evaluación
a) Evaluación Precio: 40 puntos
b) Evaluación Técnica: 50 puntos
c) Requisitos formales 5 puntos
d) programa de integración: 5 puntos
El puntaje final de cada oferta resultará al sumar el puntaje obtenido por cada factor descrito, aplicadas las ponderaciones indicadas precedentemente.
a) EVALUACIÓN PRECIO : 40 puntos
Asignación de puntaje en la Oferta Económica
La oferta más económica obtendrá 40 puntos y las ofertas restantes se les asignarán los siguientes puntajes:
ITEM DESCRIPCION PUNTAJE
1 MENOR PRECIO OFERTADO 40
2 SEGUNDO MENOR PRECIO OFERTADO 30
3 TERCER MENOR PRECIO OFERTADO 20
4 PRECIOS RESTANTES OFERTADOS 10
b) EVALUACIÓN TÉCNICA : 55 puntos
Suma de los factores de la Oferta Técnica
El puntaje de la Evaluación Técnica se obtendrá de la suma de los puntajes que se obtenga en cada uno de los subfactores:
SUBFACTORES PUNTAJE
1. Plazo de Entrega de la Adquisición 15 Puntos
2. Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas de los Elementos en la Oferta y en Muestras 10 Puntos
3. Validación de Certificado de Calidad del Producto según DS 18 15 Puntos
4. Servicio Post Venta (Garantía comprometida en caso de fallas de los elementos) 10 Puntos
Para determinar el puntaje de cada uno de los subfactores, se procederá de la siguiente forma:
SUBFACTORES A EVALUAR CRITERIO/DEFINICIÓN PUNTAJE
b.1. Plazo de Entrega Ofertado en días hábiles (Anexo N°3) Realiza la entrega de los elementos dentro de un plazo de 1 a 15 días hábiles contados desde la aceptación de la Orden de Compra 15 Puntos
Realiza la entrega de los elementos dentro de un plazo de 15 a 20 días hábiles contados desde la aceptación de la Orden de Compra 5 Puntos
Realiza la entrega de los elementos dentro de un plazo de 21 o 30 días hábiles contados desde la aceptación de la Orden de Compra 0 Puntos
Realiza la entrega de los elementos dentro de un plazo superior a 30 días Inadmisible
b.2. Ingresa Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas de los Elementos la Oferta en las Muestras, Entrega de Muestras 1. Ingresa a través del Portal Mercado Publico Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas de los Elementos requeridos
2. Entrega muestras de acuerdo al punto 3.6 de las BA.
3. Adjunta Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas, en las muestras entregadas.
10 Puntos
1. NO Ingresa a través del Portal Mercado Publico Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas de los Elementos requeridos, Ingresa a través del FORO INVERSO
2. Entrega muestras de acuerdo al punto 3.6 de las BA.
3. Adjunta Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas, en las muestras entregadas 5 Puntos
1. NO Ingresa a través del Portal Mercado Publico Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas de los Elementos requeridos, Ingresa a través del FORO INVERSO
2. Entrega muestras de acuerdo al punto 3.6 de las BA. 0 Puntos
1. NO Ingresa a través del Portal Mercado Publico Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas de los Elementos requeridos, NO Ingresa a través del FORO INVERSO
2. NO entrega muestras de Elementos de Protección Personal y Ropa de Abrigo, desde su entrega, de acuerdo al punto 3.6 de las BA
3. NO Adjunta Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas, en las muestras entregadas INADMISIBLE
b.3.- Validación de Certificado de Calidad del Producto según DS 18 y Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas
(Para calificar la calidad de los elementos, se contará con asesoría experta del Área de Prevención de Riesgos D.V.R.M.)
Los Elementos de Protección Personal y Ropa de Abrigo, dan cumplimiento a los estándares de calidad requeridos para adjudicar la compra 15 Puntos
Los Elementos de Protección Personal y Ropa de Abrigo, NO dan cumplimiento s estándares de calidad requeridos para adjudicar la compra INADMISIBLE
b.4.- Servicio Post Venta (Garantía comprometida en caso de fallas de los elementos) Compromete garantía de 6 meses o más, por fallas de Elementos de Protección Personal y Ropa de Abrigo, desde su entrega 10 Puntos
Compromete garantía de 3 meses a 5 meses, por fallas de Elementos de Protección Personal y Ropa de Abrigo, desde su entrega 5 Puntos
Compromete garantía de menos de 3 meses, por fallas de Elementos de Protección Personal y Ropa de Abrigo, desde su entrega o NO INFORMA 0 Puntos
c) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES:
El cumplimiento de requisitos formales tendrá una ponderación de 5 puntos.
CRITERIO/DEFINICION PUNTAJE
Cumple con ingresar antes del cierre de recepción de ofertas, según los plazos establecidos en las Bases de Licitación, Anexos y documentos legales que correspondan a su oferta
5 Puntos
Ingresa Anexos y documentos legales, después del Cierre de recepción de ofertas, a través de foro inverso
0 Puntos
d) EVALUACIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y ÉTICA EMPRESARIAL: 5 PUNTOS
El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada Simple (ANEXO N°5), que indique que tiene programas de integridad y ética empresarial, los cuales sean efectivamente conocidos y aplicados por su personal, y debiéndose adjuntar estos programas; en conformidad al artículo 17 del D.S. N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
El puntaje, se asignará de la siguiente forma:
CRITERIO PUNTAJE
Presenta Declaración Jurada Simple, indicando que tiene programas de integridad y ética empresarial, y acompaña dicho programas 5
No Presenta Declaración Jurada Simple y/o programas de integridad y ética empresarial 0
Nota: En caso de no tener programas de integridad y ética empresarial, deberá presentarlos al momento de contratar con la Dirección de Vialidad y, en caso de no presentarlo, se deberá desestimar la oferta y readjudicar en los términos del numeral 9.15 de las bases administrativas.
• NOTA 1: La oferta que no cumpla con las características mínimas establecidas en las bases, no se evaluará y se propondrá su inadmisibilidad.
• NOTA 2: En caso de que el oferente no entregue las muestras junto a su ficha técnica o especificaciones técnicas requeridas o la información solicitada a través del foro inverso del Portal Mercado Público la oferta será declarada inadmisible.
• NOTA 3: En caso de que el oferente entregue el Anexo Nº 3 (Oferta Técnica) incompleto, no podrá ser evaluado y su oferta será declarada inadmisible.
• NOTA 4: En el caso que los precios indicados en el Anexo Nº 2, sean diferentes a los ingresados en la Ficha de la Licitación del Portal, prevalecerán los indicados en el Anexo Nº 2, salvo que exista un error evidente, como por ejemplo, incluir IVA si no se ha solicitado
La calificación final del proceso de evaluación de cada oferta será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Puntaje Final = Puntaje Oferta Económica + Puntaje Oferta Técnica + Puntaje Programa de integración y ética empresarial + Cumplimiento de requisitos formales
III. DESIGNESE, que según lo indicado en las Bases Administrativas, que se aprobaron mediante Resolución Exenta D.V.R.M. Resolución Exenta D.V.R.M. Nº550 de fecha 20/05/2025, actuará como Inspector Fiscal el Sr. Javier Molina Calfil y Suplente la Sra. Evelyn Apablaza Barrera del Área de Prevención de Riesgos Región Metropolitana, quiénes serán los encargados de : velar por el fiel y oportuno cumplimiento de la adquisición, visar documentación de pago en señal de recepción conforme de la adquisición y evaluar el comportamiento del proveedor según formato establecido por el Manual de Procedimientos de Adquisiciones de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana.
IV. ESTABLECESE, que el periodo de vigencia del contrato, para las empresas, será del plazo de entrega de la adquisición, más el servicio de post venta comprometido en su oferta e informado en el Anexo N°3.
No obstante lo indicado se deberá dejar constancia de la fecha de entrega de la adquisición, en un Acta preparada para tal efecto, la cual deberá ser firmada por el Inspector Fiscal y un representante de los Oferentes adjudicados.
V. ESTABLECESE, que de acuerdo al Decreto del Ministerio de Hacienda N° 661 de fecha 03/06/2024 que aprueba el reglamento de la ley de compras, articulo 121: Garantía de cumplimiento, párrafo 10, señala “….la Entidad licitante podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía de cumplimiento del contrato, en los siguientes casos: letra a) Contratos cuyo objeto sea el suministro de bienes consumibles cuyo consumo se produjese íntegramente antes del pago del precio”. En consecuencia y de acuerdo a lo descrito, se exime a las siguientes empresas de la emisión de garantía de fiel cumplimiento:
a. COMERCIAL SAN FERNANDO EIRL., RUT.: 76.194.668-4
b. SUMINISTROS NACIONALES SPA., RUT.: 77.030.658-2
c. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA., RUT.: 77.325.080-4
VI. ESTIPÚLESE, que las empresas INTEREX SPA, RUT.: 77.894.883-4 y ROSSIGNOL S.A., RUT.: 83.370.700-0 , tendrá un plazo de hasta 10 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a través del Portal Mercado Público para presentar la Garantía de fiel y oportuno cumplimiento , emitida en Chile, con las siguientes características específicas
Tipo de Documento Cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva (Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros).
Vigencia Mínima Al menos 60 días hábiles posteriores a la fecha de finalización del Contrato que se origine a partir de la presente licitación. Si existiesen modificaciones de plazo, esta garantía se deberá adecuar a los nuevos plazos.
Monto a) $ 1.520.286.- 5% del precio final neto ofertado, correspondiente a la Empresa: INTEREX SPA.
b) $ 354.774.- valor equivalente al 5% del precio final neto ofertado, correspondiente a la Empresa: ROSSIGNOL S.A
Moneda Peso chileno.
Descripción El proveedor adjudicado deberá presentar el documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato, a más tardar 10 hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación a través del portal, en la Oficina de la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana, ubicada en Bombero Salas 1351, piso 8, en horario de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas.
Glosa (cuando corresponda) “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato: Licitación Pública para la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana”. Según ID 1106-13-LP25”.
Forma y oportunidad de restitución 30 días hábiles contados desde su vencimiento. El oferente adjudicado deberá coordinar el retiro del documento de Garantía, con la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria R.M., con el Área de Adquisiciones de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana, al teléfono: 224496722.
En caso de que la garantía no pueda ser entregada por fuerza mayor o caso fortuito calificada por la Dirección de Vialidad Región Metropolitana, los oferentes tendrán un plazo adicional de hasta 5 días hábiles.
En el caso de que el oferente adjudicado no entregue la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en virtud de lo indicado, se entenderá su rechazo a la adjudicación y se procederá a la readjudicación de la licitación.
VII. CONSIDERESE, que todas las empresa adjudicadas cuentan con Autorización de Pagos a través de Bancos, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, por lo que, el Proveedor deberá emitir el documento tributario correspondiente, indicando en las “Referencias” el nombre de la Unidad de Pago: UDP 1650 REG_METROP_DIRECCION_DE_VIALIDAD y enviarla al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl
VIII. AUTORÍCESE, al Área de Adquisiciones R.M., la emisión y envío de las Órdenes de Compra proveniente de la Licitación Pública ID 1106-13-LP25, por un monto total de $ 52.586.839.- IVA incluido.
IX. IMPÚTESE y PÁGUESE, el gasto máximo de $ 52.590.763.- (cincuenta y dos millones quinientos noventa mil setecientos sesenta y tres pesos) IVA incluido, con cargo a la Ley N° 21.722, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025, asociado a las Asignaciones Presupuestarias: 22.02.003 y 22.02.002 AMBAS PROGRAMA CAD de acuerdo a la siguiente distribución:
EMPRESA RUT ITEM MONTO CON IVA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MONTO TOTAL CON IVA
INTEREX SPA 77.894.883-4 ITEM I $ 10.636.604 22.02.003 PROGRAMA CAD $ 11.040.193
ITEM II $403.589 22.02.003 PROGRAMA CAD
ITEM V $1.644.925 22.02.002 PROGRAMA CAD $25.142.615
ITEM VI $1.578.882 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM VII $2.622.551 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM VIII $6.997.200 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM IX $10.281.029 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM X $685.402 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XI $79.968 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XII $906.832 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XIII $345.826 22.02.002 PROGRAMA CAD
ROSSIGNOL S.A 83.370.700-0 ITEM III $7.101.599 22.02.002 PROGRAMA CAD $8.443.633
ITEM IV $1.342.034 22.02.002 PROGRAMA CAD
COMERCIAL SAN FERNANDO EIRL. 76.194.668-4 ITEM XIV $2.239.506 22.02.002 PROGRAMA CAD $4.409.825
ITEM XVII $196.505 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXI $951.714 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXV $737.357 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXIX $284.743 22.02.002 PROGRAMA CAD
SUMINISTROS NACIONALES SPA 77.030.658-2 ITEM XV $201.586 22.02.002 PROGRAMA CAD $2.871.437
ITEM XVI $18.326 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XVIII $114.716 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XIX $28.679 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XX $54.740 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXII $202.538 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXIII $316.626 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXIV $564.060 22.02.002 PROGRAMA CAD
ITEM XXVI $1.370.166 22.02.002 PROGRAMA CAD
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 77.325.080-4 ITEM XXVIII $408.170 22.02.002 PROGRAMA CAD $683.060
ITEM XXVII $274.890 22.02.002 PROGRAMA CAD
SUBTOTAL ASIGNACION 22.02.003 PROGRAMA CAD $11.040.193
22.02.002 PROGRAMA CAD $41.550.570
TOTAL ADQUISICION $52.590.763
X. NOTIFÍQUESE, la presente Resolución Exenta a las dependencias señaladas en la distribución.
XI. PUBLIQUESE, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
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