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1. ADJUDIQUESE, la Licitación Pública E-15/2026 “ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA JARDINES INFANTILES” dependientes del DAEM de Puerto Montt, a los siguientes proveedores:
COEPSA EXPRESS SPA, RUT: 77.398.181-7 la entrega del producto se realizará en un plazo de 10 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO NETO VALOR TOTAL NETO
1 75 TÓNER TN-3429 COLOR NEGRO TONER BROTHER TN3429 ORIGINAL $ 59.830 $ 4.487.250
2 10 TÓNER DE TINTA NEGRA TN 2340 TONER BROTHER TN2340 ORIGINAL $ 36.220 $ 362.200
3 15 TÓNER TN 3609 COLOR NEGRO TONER BROTHER TN3609 ORIGINAL $ 59.540 $ 893.100
SUBTOTAL $ 5.742.550
19% IVA $ 1.091.085
TOTAL $ 6.833.635
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, RUT: 76.596.570-5 la entrega del producto se realizará en un plazo de 5 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO NETO VALOR TOTAL NETO
4 16 TÓNER 85A NEGRO LASERJET TONER HP 85A LASERJET NEGRO CE285A $ 69.900 $ 1.118.400
5 6 TÓNER 305A NEGRO PARA LASERJET TONER HP 305A CE410A NEGRO $ 89.900 $ 539.400
7 5 PACK 4 UNIDADES DE TINTAS GI-190 COLOR NEGRO, AMARILLO, CIAN, MAGENTA 345ML PACK 4 UNIDADES DE TINTAS GI 190 COLOR NEGRO, AMARILLO, CIAN, MAGENTA 345ML $ 29.860 $ 149.300
8 5 PACK 4 BOTELLAS TINTA GT52 GT53 COLOR INK TANK 115 315 415 PACK 4 BOTELLAS TINTA GT52 GT53 COLOR INK TANK $ 29.960 $ 149.800
9 65 PACK 4 BOTELLAS TINTA NEGRA/CYAN/MAGENTA/AMARILLA T544 PACK 4 BOTELLAS TINTA NEGRACYANMAGENTAAMARILLA T544 $ 25.900 $ 1.683.500
10 2 TÓNER LASERJET 58X TONER HP 58X NEGRO CF258X $ 219.900 $ 439.800
SUBTOTAL $ 4.080.200
19% IVA $ 775.238
TOTAL $ 4.855.438
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., RUT: 77.030.470-9 la entrega del producto se realizará en un plazo de 10 días hábiles.
ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES COMPRADOR ESPECIFICACIONES PROVEDOR VALOR UNITARIO NETO VALOR TOTAL NETO
6 6 CARTUCHO DE TÓNER TN-3479 NEGRO O109-TN3479 TONER BROTHER TN-3479 $ 98.900 $ 593.400
SUBTOTAL $ 593.400
19% IVA $ 112.746
TOTAL $ 706.146
2. EMITANSE, las respectivas Órdenes de Compra por medio del Portal de compras Públicas www.mercadopublico.cl a los proveedores COEPSA EXPRESS SPA, RUT: 77.398.181-7 por un monto de $6.833.635 IVA incluido, SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, RUT: 76.596.570-5 por un monto de $4.855.438 IVA incluido, IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA., RUT: 77.030.470-9 por un monto de $706.146 IVA incluido.
3. DESIGNESE, la Inspección Técnica a la Encargada de Jardines Infantiles o en quien se le delegue tal función, esto según lo indicado en Artículos 27 de Bases Administrativas Especiales.
4. DESIGNESE, la Recepción Conforme a las Directoras de Jardines Infantiles o en quienes se les delegue tal función, esto según lo indicado en Artículos 28 de Bases Administrativas Especiales
5. APLIQUESE, las multas, estipuladas en el Artículo 30 de Bases Administrativas Especiales.
6. FORMA DE PAGO según lo estipulado en el Articulo 25 de Bases Administrativas Especiales.
7. IMPUTESE el gasto que genere la presente licitación a la cuenta presupuestaria 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, Sub Programa 07-01-001 Jardines Infantiles VTF por un monto de $12.395.219 IVA incluido.
8. PUBLÍQUESE, en el portal www.mercadopublico.cl
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