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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2585-209-L123
Adjudicación Informada en portal el
9/11/2023 18:12
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En
Arica,
07-11-2023
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Nro de
Decreto
10947
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Vistos
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Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública; D.A. N° 20.516 del 20/11/15 que aprueba el Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la Ilustre Municipalidad de Arica y sus modificaciones o complementaciones; DA N° 4.966 del 07/08/20 que delega atribuciones al Directora de Administración y Finanzas ; DAL N° 4.698 del 30/07/2020 que NOMBRA en propiedad del Cargo de Directora de Administración y Finanzas a contar del 01 de Agosto del 2020, a Doña NEVENKA AGUILERA CUADRA, en el Cargo Planta Directivos N°6, Grado 5º E.M.,; y
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Considerando
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a) Que, mediante D.A. Nº 8066 del 18/08/2023, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-209-L123 denominada “SS. DE IMPRESIÓN, D.A. N° 3783 Y D.A. N° 5041, ORD. N° 553 DIPRESEH, MZJ, IMA”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
500 trípticos dimensiones 216x330mm.
300 libretas tamaño bolsillo 9x14 cm 80 hojas, con imagen gráfica logo municipal y nombre del programa
200 libretas 22x17 anilladas 80 hojas, con imagen gráfica logo municipal y nombre del programa
1 pendón roller imagen gráfica tamaño estándar 80x200cm y 90x200 cm, papel: tela pvc, papel sintético. terminación: mecanismo roller, incluye bolso de transporte
150 calendarios de escritorio dimensiones: 19cm de ancho y 13.2cm de altura parte interior de 6cm con una división de 3cm cada una
500 carpeta con logo municipal y nombre del programa tamaño oficio mate dimensiones 23,2 x 34x 0,02
300 lapiceras ecológicas con logo municipal
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según Informe de la comisión evaluadora LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-209-L123 del 16/10/2023, por lo que la propuesta que obtuvo el mejor puntaje es la que se ajusta a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presentan las observaciones de las ofertas según la comisión evaluadora:
PROVEEDOR R.U.T ESTADO
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA 76.805.650-1
ADMISIBLE
PICTRUCK SPA 77.050.201-2 ADMISIBLE
GLÜCK Y COMPAÑIA SPA 76.985.867-9 ADMISIBLE
MICRODAT S A 96.763.140-k ADMISBLE
ECO DIGITAL SPA 76.316.003-3 ADMISIBLE
STARK SPA
77.143.742-7 ADMISIBLE
YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO 10.232.710-1 ADMISIBLE
ÁLVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD 6.060.811-3 INADMISIBLE
JOSÉ NOLBERTO GONZA TOROCO 5.443.491-K INADMISIBLE
Se propone al Director(s) de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
PROVEEDOR RUT PUNTAJE IVA INCLUIDO
MICRODAT S A 96.763.140-K 87,50 $1.901.025.-
e) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 1105 del 31/10/2023, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
f) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-209-L123, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
SERGIO RIQUELME GARCES
RUT. 12.796.534 CONTRATA TECNICO G° 14 DIPRESEH SERGIO.RIQUELME@MUNICIPALIDADARICA.CL
582206365
PEDRO SILVA REYES RUT. 11.880.091-5 CONTRATA ADMINISTRATIVO G° 16 DIPRESEH PEDRO.SILVA@MUNICIPALIDADARICA.CL
582206300
ADOLFO PARDO JIMÉNEZ
RUT. 12.348.928-4 PLANTA ADMINISTRATIVO G° 13 DIPRESEH APARDO@MUNICIPALIDADARICA.CL
582206302
Se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
HECTOR SEBASTIAN MORENO NAVEA RUT. 17.370.154-3 CONTRATA PROFESIONAL G° 10 DIPRESEH HECTOR.MORENO@MUNICIPALIDADARICA.CL
582206977
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada funcionario.
g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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Resuelvo
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1. DECLÁRESE INADMISIBLE, las ofertas presentadas por los siguientes porveedortes: ÁLVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD, RUT N° 6.060.811-3, JOSÉ NOLBERTO GONZA TOROCO RUT. 5.443.491-K, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la licitación N° 2585-209-L123, al proveedor MICRODAT S A, R.U.T. N° 96.763.140-K por un valor total de $1.901.025.- IVA incluido, por ser ésta la propuesta más conveniente a los intereses municipales.
3. DESPÁCHESE Orden de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
4. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.22.07.002.002 Otros Materiales de impresión”, A.G.: 4
5. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
6. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
7. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
8. PÁGUESE al proveedor el valor indicado en el punto 2 precedente, una vez certificada la recepción conforme de los productos adquiridos.
9. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003 y Nº57 del Reglamento Nº250/2004.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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Unidad de Compra
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FINANZAS IMA
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R.U.T.
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69.010.100-9
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Dirección
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Av. Renato Rocca 1585, Arica
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Comuna
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Arica
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Arica y Parinacota
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Manuel Zuñiga Jamett
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Cargo
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Administrativo
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Teléfono
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56-58-2206261
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2585-209-L123
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Nombre de Adquisición
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SS. DE IMPRESIÓN, D.A. N° 3783 Y D.A. N° 5041, ORD. N° 553 DIPRESEH, MZJ, IMA
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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se requiere adquirir servicios de impresión, por trípticos, libretas, pendón , calendarios carpetas y lapiceras ecológica.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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28/8/2023 15:54
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Fecha de Cierre
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4/9/2023 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 1.597.500
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 1.597.500
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Resultado de la Adjudicación
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