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1. El Decreto Exento N°544 de fecha 16 de marzo de 2026, que aprueba Bases Administrativas y Bases Técnicas de Licitación Pública “SUMINISTRO DE FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO VETERNARIO MUNICIPAL”.
2. La Publicación en el portal de Mercado Público de la Licitación Pública, bajo el ID N°1431841-17-LE26
3. Que en el proceso de apertura electrónica de la propuesta realizada por la Comisión de Apertura el día 26 de marzo de 2026, se reciben las ofertas de los proponentes: a) Dykonos y Cía. Ltda., Rut: 76.218.200-9; b) Nemo Chile S.A, Rut: 76.215.260-6; c) Vivirsalud Nutrición, Rut: 76.209.015-5.
4. Que en el proceso de la apertura en el portal www.mercadopublico.cl, realizada el 26 de marzo de 2026, resulta admisible la oferta de la línea N°2 del oferente: a) Dykonos y Cía. Ltda., Rut: 76.218.200-9 y resultan inadmisibles las ofertas de los proveedores: a) Dykonos y Cía. Ltda., Rut: 76.218.200-9 en la línea N°1; b) Nemo Chile S.A, Rut: 76.215.260-6 y c) Vivirsalud Nutrición, Rut: 76.209.015-5, en las líneas N°1 y N°2 ,dado que no presentan la totalidad de los productos solicitados de acuerdo a lo establecido en el punto N°3.4 , letra b) de los Anexos Económicos de las Bases Administrativas.
5. El Informe de Evaluación, suscrito por la Comisión Evaluadora, de fecha15 de abril de 2026, que propone adjudicar la Licitación Pública “SUMINISTRO DE FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO VETERNARIO MUNICIPAL” al siguiente proveedor:
• Línea 2: Insumos Médicos: Dykonos y Cía. Ltda., Rut: 76.218.200-9, el cual obtuvo 98% en la pauta de evaluación, y que deberá respetar los precios unitarios ofertados, teniendo un monto disponible de $4.000.000.- (cuatro millones de pesos), IVA incluido para materiales y útiles quirúrgicos.
6. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°16-120 de fecha 13 de abril de 2026 emitido por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
7. El Certificado de Habilidad del proveedor, emitido por el Registro de Proveedores del Estado, de fecha 17 de abril de 2026, que acredita que el proveedor: Acevedo y Cía. Limitada, nombre de fantasía: Dykonos y Cía. Ltda., Rut: 76.218.200-9, se encuentra hábil para contratar con el Estado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su reglamento.
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1. ADJUDÍQUESE: la Licitación Pública “SUMINISTRO DE FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO VETERNARIO MUNICIPAL” ID: 1431841-17-LE26, al siguiente oferente:
• Línea 2: Insumos Médicos: Dykonos y Cía. Ltda., Rut: 76.218.200-9, el cual obtuvo 98% en la pauta de evaluación, y que deberá respetar los precios unitarios ofertados, teniendo un monto disponible de $4.000.000.- (cuatro millones de pesos), IVA incluido para materiales y útiles quirúrgicos, los cuales se detallan a continuación:
N° INSUMO PRESENTACIÓN VALOR
UNITARIO NETO VALOR
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO
TOTAL
1 AGUA DESTILADA BIDÓN DE 5 LITROS 2.145 407,55 2.553
2 AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 1 LITRO DE 10
VOL
2.838
539,22
3.377
3 AGUJA 18 G X 1 1/2" CAJA DE 100 UNIDADES 3.245 616,55 3.862
4 AGUJA 21 G X 1 1/2" CAJA DE 100 UNIDADES 3.245 616,55 3.862
5 AGUJA 23 G X 1" CAJA DE 100 UNIDADES 3.245 616,55 3.862
6 AGUJA 25G X 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES 3.245 616,55 3.862
7 ALCOHOL 70% BOTELLA 1 LITRO 4.818 915,42 5.733
8 ALCOHOL 95% BOTELLA 1 LITRO 4.818 915,42 5.733
9 ALGODÓN PRESNADO ROLLO DE 1 KG 11.550 2194,5 13.745
10 BAJADA DE SUERO
MACROGOTEO UNIDAD
473
89,87
563
11 BAJADA DE SUERO
MICROGOTEO UNIDAD
473
89,87
563
12 BATA QUIRÚRGICA ESTPERIL UNIDAD TALLA L CON PAÑO
ESTÉRIL
4.279
813,01
5.092
13 BOZAL PERRO TALLA 1 UNIDAD 10.043 1.908,17 11.951
14 BOZAL PERRO TALLA 3 UNIDAD 10.043 1.908,17 11.951
15 BOZAL PERRO TALLA 5 UNIDAD 10.043 1.908,17 11.951
16 BOZAL PERRO TALLA 7 UNIDAD 10.043 1.908,17 11.951
17 CAJA DE DESHECHOS TAMAÑO GRANDE L 2.695 512,05 3.207
18 CATETER 18G X 1 1/4 UNIDAD 578 109,82 688
19 CATETER 20G X 1 1/4 UNIDAD 578 109,82 688
20 CATETER 22G X 1 UNIDAD 578 109,82 688
21 CATETER 24G X 3/4 UNIDAD 693 131,67 825
22 CATETER 26G UNIDAD 605 114,95 720
23 CLORHEXIDINA BOTELLA 1 LITRO AL 2% 16.291 3.095,29 19.386
24 COMPRESA ESTÉRIL 45 X 45
CM PAQUETE DE 5 UNIDADES
3.300
627
3.927
25 DETERGENTE ENZIMÁTICO BOTELLA DE 1 LITRO 18.370 3.490,3 21.860
26 FONENDOSCOPIO MEMBRANA BILATERAL 98.450 18.705,5 117.156
27 FORMALINA FRASCO DE 1 LITRO AL 37% 10.230 1.943,7 12.174
28 GASA ROLLO 24.860 4.723,4 29.583
29 GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 10X10 CAJA DE 50 UNIDADES X2 3.883 737,77 4.621
30 GEL ECOGRÁFICO BIDÓN DE 5 LITROS 18.348 3.486,12 21.834
31 GORRO REDONDO CON
ELÁSTICO CAJA DE 100 UNIDADES 3.025 574,75 3.600
32 GUANTE DE LATEX L CAJA DE 100 UNIDADES CON
TALCO 5.027 955,13 5.982
33 GUANTE DE LATEX L CAJA DE 100 UNIDADES SIN
TALCO 5.027 955,13 5.982
34 GUANTE DE LATEX M CAJA DE 100 UNIDADES CON
TALCO 5.027 955,13 5.982
35 GUANTE DE LATEX M CAJA DE 100 UNIDADES SIN
TALCO 5.027 955,13 5.982
36 GUANTE DE LATEX S CAJA DE 100 UNIDADES CON
TALCO 5.027 955,13 5.982
37 GUANTE DE LATEX S CAJA DE 100 UNIDADES SIN
TALCO 5.027 955,13 5.982
38 GUANTE DE LATEX XS CAJA DE 100 UNIDADES CON
TALCO 5.027 955,13 5.982
39 GUANTE DE LATEX XS CAJA DE 100 UNIDADES SIN
TALCO 5.027 955,13 5.982
40 GUANTE QUIRÚRGICA
ESTPERIL 6.5 CAJA DE 50 PARES 583 110,77 694
41 GUANTE QUIRÚRGICA
ESTPERIL 7.0 CAJA DE 50 PARES 583 110,77 694
42 GUANTE QUIRÚRGICA
ESTPERIL 7.5 CAJA DE 50 PARES 583 110,77 694
43 HOJA BISTURÍ N° 22 CAJA DE 100 UNIDADES 8.459 1.607,21 10.066
44 HOJA BISTURÍ N° 24 CAJA DE 100 UNIDADES 8.459 1.607,21 10.066
45 JERINGA 1 ML 25G X 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES 7.260 1.379,4 8.639
46 JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2" CAJA DE 100 UNIDADES 11.880 2.257,2 14.137
47 JERINGA 3 ML 23G X 1" CAJA DE 100 UNIDADES 7.645 1.452,55 9.098
48 JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2" CAJA DE 100 UNIDADES 8.470 1.609,3 10.079
49 LECTOR DE MICROCHIP NORMA ISO 11784/11785 47.190 8.966,1 56.156
50 LLAVE DE TRES PASOS UNIDAD 385 73,15 458
51 MARIPOSA 21G CAJA 100 UNIDADES 209 39,71 249
52 MARIPOSA 23G CAJA 100 UNIDADES 209 39,71 249
53 MASCARILLA 3 PLIEGUES CON
ELÁSTICO CAJA DE 50 UNIDADES 1.650 313,5 1.964
54 MICROCHIP PARA MASCOTAS UNIDAD DE 1,4 X 8 MM 2..420 459,8 2.880
55 MICROCHIP PARA MASCOTAS UNIDAD DE 2,12 X 12 MM 29.700 5.643 35.343
56 PAÑO DE CAMPO ESTÉRIL
50X50 UNIDAD 825 156,75 982
57 PAÑO DE CAMPO ESTÉRIL
80X80 UNIDAD 979 186,01 1.165
58 POLVO CAUTERIZADOR PARA
UÑAS FRASCO DE 3 GR 5.775 1.097,25 6.872
59 ROCIADOR 500CC UNIDAD 2.145 407,55 2.553
60 SABANILLAS PAQUETE DE 50 UNIDADES 4.675 888,25 5.563
61 SUTURA ABSORBIBLE
MONOFILAMENTO 3/0 UNIDAD 2.739 520,41 3.259
62 SUTURA ACIDO
POLIGLICÓLICO 0 CAJA 12 UNIDADES 1.749 332,31 2.081
63 SUTURA ACIDO POLIGLICÓLICO
1 CAJA 12 UNIDADES 1.749 332,31 2.081
64 SUTURA ACIDO
POLIGLICÓLICO 2/0 CAJA 12 UNIDADES 1.749 332,31 2.081
65 SUTURA ACIDO
POLIGLICÓLICO 3/0 CAJA 12 UNIDADES 1.749 332,31 2.081
66 SUTURA NO ABSORBIBLE
NYLON 2/0 CAJA 12 UNIDADES 1.045 198,55 1.244
67 TAPA AMARILLA HEPARINIZADA CAJA DE 100 UNIDADES 94 17,86 112
68 TELA ADHESIVA PLÁSTICA UNIDAD 2.222 422,18 2.644
69 TERMÓMETRO DIGITAL UNIDAD 5.720 1.086,8 6.807
70 TOALLA DE PAPEL
ABSORBENTE 300 MTS PAQUETE DE 6 ROLLOS 12.890 2.449,1 15.339
71 VASELINA BOTELLA 1 LITRO 12.518 2.378,42 14.896
72 VENDA ESLÁSTICA TIPO COBAN
7,5 CM UNIDAD 2.310 438,9 2.749
2. EL ADJUDICATARIO, deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, mediante la entrega de la “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”, por un valor equivalente al 5% del valor total neto del precio final ofertado por el adjudicatario y la vigencia será por el plazo de duración del contrato aumentado en 60 días hábiles.
3. DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una vigencia de 12 meses o hasta que se agote el monto disponible, lo que ocurra primero, a contar de la aceptación de la orden de compra.
3. LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, será la Unidad Técnica encargada de la supervisión técnica y administrativa del proceso.
4. LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS: deberá emitir la orden de compra electrónica en el portal www.mercadopublico.cl.
5. NOTIFÍQUESE: el presente decreto al adjudicatario a través de la plataforma electrónica del Sistema de Compras Públicas.
6. IMPÚTESE: el gasto que genere la presente Licitación a la cuenta Ítem N°215.22.04.005.001, centro de costo 04-08.19.02 del presupuesto municipal vigente.
9. DECLÁRESE: desierta la Línea N°1 de la licitación pública“SUMINISTRO DE FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO VETERNARIO MUNICIPAL”, ID: 1431841-17-LE26, dado que las propuestas presentadas para esta línea, fueron declaradas inadmisibles en el acto de apertura dado que no presentaban la totalidad de los productos solicitados de acuerdo a lo establecido en el punto N°3.4, letra b) de los Anexos Económicos de las Bases Administrativas.
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