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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2585-68-LE25
Adjudicación Informada en portal el
5/8/2025 15:37
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En
Arica,
05-08-2025
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Nro de
Autorización
8183
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Vistos
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Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública; D.A. N° 20.516 del 20/11/15 que aprueba el Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la Ilustre Municipalidad de Arica y sus modificaciones o complementaciones; Ley 21634 moderniza la ley n° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; DAL N° 4.698 del 30/07/2020 que NOMBRA en propiedad del Cargo de Directora de Administración y Finanzas a contar del 01 de Agosto del 2020, a Doña Nevenka Aguilera Cuadra, R.U.T. 11.510.264-8, en el Cargo Planta Directivos N°6, Grado 5º E.M.; DAL N° 4.966 del 07/08/2020 que delega funciones a la directora de Administración y Finanzas o en quien la subrogue; y
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Considerando
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a) Que, mediante D.A. Nº 7101 del 07/07/25, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-68-LE25 denominada “ADQ. BOLSAS DE DULCES DIDECO ORD N° 24712025 LSV IMA”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 10.000 BOLSAS DE DULCES, PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ 2025, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACION.
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-68-LE25 recibido en Oficina de Compras Públicas el día 29/07/24, que se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presenta las ofertas admisibles.
PROVEEDOR ESTADO OBSERVACION
DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA
RUT. N° 77.311.788-8 ADMISIBLE PROVEEDOR CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACION SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.
COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA
RUT. N° 77.344.062-K ADMISIBLE PROVEEDOR CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACION SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
SOC CONTRERAS LIMITADA
RUT. N° 79.517.740-K INADMISIBLE PROVEEDOR NO CUMPLE CON LOS REUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACION SEGÚN REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.
e) Que, según informe de evaluación, se propone al director(s) de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
Proveedor RUT Puntaje Valor total Exento de iva
DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA 77.311.788-8 100% $36.900.000.-
f) Que, con fecha 05/08/2025 se tomó acuerdo N° 240/2025 donde se autoriza al SR. Alcalde para suscribir contrato con el proveedor DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA, RUT. N° 77.311.788-8., por la adjudicación de la licitación ID N° 2585-68-LE25 “ADQ. BOLSAS DE DULCES DIDECO ORD N° 24712025 LSV IMA”, por la suma de $36.900.000.- IVA incluido.
g) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 650 de 05/08/25, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
h) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-68-LE25, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
YASMÍN ANDREA DÍAZ NÚÑEZ
RUT. 12.610.096-5 PROFESIONAL GRADO N° 8 DIDECO YASMIN.DIAZ@MUNICIPALIDADARICA.CL
6333
CAROLINA ADRIANA HERRERA CALQUIN
RUT. N° 10.917.510-2 PROFESIONAL GRADO N° 8 DIDECO CAROLINA.HERRERA@MUNICIPALIDADARICA.CL
6549
PAMELA NICOLS CORTÉS HERRERA
RUT. N° 17.013.308-0 PROFESIONAL GRADO N° 10 DIDECO PAMELA.CORTEZ@MUNICIPALIDADARICA.CL
6149
se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la unidad técnica de fiscalización (u.t.f.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
EMANUEL ALEJANDO RIVERA ARIAS
RUT. N° 17.557.357-7 TÉCNICO GRADO N° 10 DIDECO EMANUEL.RIVERA@MUNICIPALIDADARICA.CL
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Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada dirección, departamento, oficina o unidad a la que pertenezca el funcionario.
i) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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Resuelvo
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1. DECLÁRESE INADMISIBLE, las ofertas presentadas por los proveedores SOC CONTRERAS LIMITADA, RUT. N° 79.517.740-K por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la licitación Pública ID N° 2585-68-LE25, al proveedor DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA, RUT. N° 77.311.788-8, por un valor de $36.900.000.- iva incluido, por ser conveniente a los intereses municipales.
3. DESPÁCHESE la orden de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
4. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.22.08.011.001 “Producción de Eventos por Terceros (S. Alzada) Dideco”, AG. N° 5.
5. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
6. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
7. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
8. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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Unidad de Compra
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FINANZAS IMA
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R.U.T.
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69.010.100-9
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Dirección
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AV. RENATO ROCCA 1585
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Comuna
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Arica
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Arica y Parinacota
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Lorena Solorza Valderrama
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Cargo
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Administrativa
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Teléfono
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56-58-2206338
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2585-68-LE25
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Nombre de Adquisición
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ADQ. BOLSAS DE DULCES DIDECO ORD N° 24712025 LSV IMA
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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ADQ. BOLSAS DE DULCES, DIDECO, ORD N° 2471/2025, LSV, IMA
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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9/7/2025 16:46
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Fecha de Cierre
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21/7/2025 15:05
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 31.008.403
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 31.008.403
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Resultado de la Adjudicación
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