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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
1057049-321-LE24
Adjudicación Informada en portal el
14/1/2025 16:46
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En
Santiago,
17-12-2024
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Nro de
Resolución
3123
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Vistos
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Lo dispuesto en el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Nº 19.937, que Modifica el DL Nº 2.763 de 1979; en la Ley Nº 20.319, que Modifica la Ley Nº 19.937; en el DFL Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 2.763, de 1.979, y de las Leyes Nº 18.933 y 18.469; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1 – 19.653 de 2001 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Servicio y Prestación de Servicios, y en su Reglamento aprobado por DS Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y sus posteriores modificaciones; en el D.S. Nº 140 de 2005 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; en el D.S. Nº 38 de 2005 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red; en la Ley N° 20.393 de 2022 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos que indica; en la Ley N° 21.595 de 2023, Ley de Delitos Económicos; en la Ley Nº 21.640, de Presupuesto de ingresos y gastos para el Sector Público correspondiente al año 2024; en la Resolución Exenta RA 116675/7/2023 de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central que establece el cargo de Director de este Hospital y en las Resoluciones Nº 7 de 2019 y N° 14 de 2023 de la Contraloría General de la República.
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Considerando
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1. Que, por Resolución Nº 2407 de fecha 26 de septiembre de 2024, de la Dirección del Hospital, se aprobaron las bases y llamado a Licitación Pública para SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, ID: 1057049-321-LE24 y mediante Resolución Nº 2604 de fecha 11 de octubre de 2024, de la Dirección del Hospital, se modificaron las bases de licitación.
2. Que, se presentaron a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, como oferentes al servicio licitado, los siguientes proponentes:
Rut Proveedor Proveedor
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA
76.171.462-7 FERRETERIA MANQUEHUE SPA
3. Que, la comisión evaluadora de la licitación, estuvo integrada por los siguientes funcionarios:
NOMBRE CARGO
Juan Escobar Cortes Administrativo Unidad de Bodegas Centralizadas
Daniel Gallardo Hidalgo Profesional Departamento de Ingeniería Biomédica
Valentina Díaz Hinojosa Profesional del Departamento Gestión de Abastecimiento
4. Que, las ofertas presentadas por todos los proponentes fueron evaluadas administrativamente según los requisitos de admisibilidad de ofertas solicitados en las Bases Administrativas capitulo Nº 8 “Documentación de la Propuesta”, obteniendo el siguiente resultado:
Rut Proveedor Proveedor FORM.
N°1 FORM.
N°2 F30 FORM. N°3 Catálogo y/o folleto FORM. N°4 Observación Estado
Oferta
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA SI SI SI SI SI SI sin observaciones ADMISIBLE
76.171.462-7 FERRETERIA MANQUEHUE SPA SI SI NO SI NO SI Proveedor no adjunta documento de admisibilidad solicitado en el punto 8.2) letra c INADMISIBLE
5. Que, según consta en el Acta de Evaluación de fecha 14 de noviembre de 2024 adjunta a la presente resolución, la Comisión Evaluadora propone declarar inadmisible la oferta presentada por FERRETERIA MANQUEHUE SPA debido a que no cumple con los requisitos solicitados en capítulo 8.1) y 8.2) de Bases Administrativas de Licitación, específicamente Certificado F30 y Catálogo y/o folleto.
6. Que, según consta en el Acta de Evaluación de fecha 21 de octubre de 2024 adjunta a la presente resolución, la Comisión Evaluadora propone adjudicar la presente licitación al proveedor que obtuvo el mejor puntaje de evaluación de cada ítem licitado y dado que resulta ser la oferta más conveniente a los intereses y necesidades de este Hospital, según la ponderación resultante de los criterios adoptados en la publicación y según lo detallado en la siguiente tabla:
ITEM 1: Adquisición guantes de fibra HDP Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (70%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA 70,0 0,0 20,0 4,0 1,0 95,0
ITEM 2: Adquisición rollo teflón Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (70%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA 70,0 0,0 20,0 4,0 1,0 95,0
ITEM 3: Adquisición adhesivos Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (70%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA 70,0 5,0 20,0 4,0 1,0 100,0
ITEM 4: Adquisición productos lubricantes Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (70%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA
ITEM 5: Adquisición cautin Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (60%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA 70,0 5,0 20,0 4,0 1,0 100,0
ITEM 6: Adquisición de limpia contacto Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (70%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA 70,0 5,0 20,0 4,0 1,0 100,0
ITEM 7: Adquisición de cinta aislante Consolidado
RUT Proveedor Oferta Económica (70%) Cumplimiento eett (5%) Plazo Entrega (20%) Req Formales (4%) C. Integridad y Compliance (1%) PUNTAJE TOTAL
76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA 70,0 5,0 20,0 4,0 1,0 100,0
7. Que, considerando lo propuesto por la comisión evaluadora y atendidas las facultades que me otorga el artículo 9° y 10° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, corresponde dictar el acto administrativo de rigor.
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Resuelvo
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1. APRUEBESE, el Acta de Evaluación de fecha 14 de noviembre de 2024, adjunta a la presente Resolución.
2. APRUEBESE, las preguntas y respuestas generadas durante el proceso licitatorio.
3. DECLARESE IMADMISIBLE, la oferta presentada por FERRETERIA MANQUEHUE SPA debido a que no cumple con los requisitos solicitados en capítulo 8.1) y 8.2) de Bases Administrativas de Licitación, específicamente Certificado F30 y Catálogo y/o folleto.
4. ADJUDÍQUESE, la Licitación Pública denominada SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, ID: 1057049-321-LE24, a la oferta mejor evaluada del ítem licitado de acuerdo a la ponderación resultante de los criterios de evaluación adoptados en las Bases de licitación y según lo especificado en la siguiente tabla:
FUS/Producto RUT Proveedor Total Neto Valor total
(IVA incluido)
ITEM 1: ADQUISICIÓN GUANTES DE FIBRA HDP 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $200.600 $238.714
ITEM 2: ADQUISICIÓN ROLLO TEFLON 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $783.200 $932.008
ITEM 3: ADQUISICIÓN ADHESIVOS 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $1.114.100 $1.325.779
ITEM 4: ADQUISICIÓN PRODUCTOS LUBRICANTES 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $113.400 $134.946
ITEM 5: ADQUISICION CAUTIN 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $60.000 $71.400
ITEM 6: ADQUISICION DE LIMPIA CONTACTO 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $436.500 $519.435
ITEM 7: ADQUISICION DE CINTA AISLANTE 76.747.066-5 INGENIERÍA MAITENES SPA $7.800 $9.282
Valor total adjudicación $2.715.600 $3.231.564
5. DÉJESE, constancia que el valor unitario que el Hospital pagará por SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, es el siguiente:
ITEM 1: Adquisición guantes de fibra HDP
ITEM 2: Adquisición rollo teflón
ITEM 3: Adquisición adhesivos
ITEM 4: Adquisición productos lubricantes
6. DÉJESE, constancia que el monto total que el Hospital pagará por SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, corresponderá a la suma total máxima de $ 3.231.564 (tres millones doscientos treinta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos) valor que se entiende con todos los impuestos incluidos.
7. IMPÚTESE, el gasto que por este instrumento se compromete, al ítem presupuestario 22.06.001 del presupuesto 2024, 2025 y 2026 del Hospital Clínico San Borja Arriarán.
8. FORMALICESE, la contratación del SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, con el proveedor INGENIERÍA MAITENES SPA, cuyo monto total de contratación con impuestos incluidos es menor a 1.000 UTM, mediante emisión de orden de compra y su aceptación dentro del plazo de 24 horas.
9. PUBLÍQUESE, esta resolución por la adjudicación del SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN en el portal www.mercadopublico.cl.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE en su oportunidad.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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CATALINA SANDOVAL
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Cargo
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Ejecutivo de Compras
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Teléfono
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56-02-5749152
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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1057049-321-LE24
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Nombre de Adquisición
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CSC - Suministro materiales PAC
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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El objetivo de la Propuesta es el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, solicitado en las especificaciones técnicas, en concordancia con las Bases Administrativas, técnicas, formularios, aclaraciones y otros documentos que pudieran formularse en el transcurso de la licitación.
Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de licitación.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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2/10/2024 10:00
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Fecha de Cierre
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9/10/2024 15:30
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 2.715.600
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 3.231.564
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Comisión Evaluadora
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| 18461505-3 | Daniel Gallardo Hidalgo | Profesional Depto. de Ingeniería Biomédica |
| 10118041-7 | Juan Escobar Cortes | Administrativo Unidad de Bodegas Centrailizados |
| 18084611-5 | Valentina Díaz Hinojosa | Profesional Depto. Gestión de Abastecimiento |
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Resultado de la Adjudicación
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