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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2328-54-L117
Adjudicación Informada en portal el
2/3/2017 15:02
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En
Puerto Montt,
14-02-2017
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Nro de
Decreto
2478-12
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Vistos
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VISTOS: El D.F.L. Nº 1 de fecha 09 de mayo de 2006 que refunde y actualiza la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 de fecha 31 de marzo de 1988, el Reglamento Municipal Nº 001 de fecha 02 de enero de 2002, sobre Delegación de Atribuciones y Funciones Alcaldicias y Reglamento Municipal Nº 004 de fecha 28 de abril de 2015, Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Decreto Nº 250.
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Considerando
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TENIENDO PRESENTE:
1) El Reglamento Municipal Nº 004 de 28 de abril de 2015.
2) El Reglamento Municipal Nº 11 de 30 de diciembre de 2014.
3) Apertura Electrónica de fecha 07 de Febrero de 2017, de la Licitación 2328-54-L117 de la Escuela España, Dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal.
4) El Acta de Análisis de fecha 14 de Febrero de 2017 de la Licitación 2328-54-L117.
5) La necesidad de adquirir Materiales Reparación Espacio Físico Escuela España, Dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal, según Licitación Pública 2328-54-L117.
6) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que aprueba la compra de la Unidad de Finanzas, DAEM.
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Resuelvo
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DECRETO:
1.-ADJUDÍQUESE la adquisición Materiales Reparación Espacio Físico Escuela España, dependiente del Departamento de Administración de Educación de Municipal, a las siguientes Empresas que se indican:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLAJ LTDA.
RUT: 76..499.535-K
Especificaciones de los productos, con un plazo de 03 Días.
Clasificación ONU Especificaciones del Comprador Cantidad Solicitada Unidad Especificaciones del Proveedor Monto
31211501 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL 2 Tineta TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL 59.660
31211501 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 1 Unidad TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 29.830
31211501 GALON DE ESMALTE AL AGUA COLOR CAFE MORO 1 Galón GALON DE ESMALTE AL AGUA COLOR CAFE MORO 7.880
24121802 GALONES DE BARNIZ BRILLANTE COLOR NATURAL 4 Galón GALONES DE BARNIZ BRILLANTE COLOR NATURAL 25.320
TOTAL S/IVA $ 122.690
TOTAL C/IVA $ 146.001
COVEPA SPA.
RUT: 88.909.800-7
Especificaciones de los productos, con un plazo de 02 Días.
Clasificación ONU Especificaciones del Comprador Cantidad Solicitada Unidad Especificaciones del Proveedor Monto
31161503 KILOS DE CLAVOS 3" 6 kilogramo KILOS DE CLAVOS 3" 4.440
31211906 RODILLO DE 18CM DEL TIPO CHIPORRO 12 Unidad RODILLO DE 18CM DEL TIPO CHIPORRO 13.560
31211904 BROCHAS DE 4" DEL TIPO HELA 6 Unidad BROCHAS DE 4" DEL TIPO HELA 7.020
31211904 BROCHAS DE 2" DEL TIPO HELA 3 Unidad BROCHAS DE 2" DEL TIPO HELA 3.630
TOTAL S/IVA $ 28.650
TOTAL C/IVA $ 34.094
FERRETERIAS WEITZLER S A
RUT: 92.874.000-5
Especificaciones de los productos, con un plazo de 01 Días.
Clasificación ONU Especificaciones del Comprador Cantidad Solicitada Unidad Especificaciones del Proveedor Monto
30131602 CAJAS DE CERAMICA DE 45X45 COLOR A ELECCION 17 Caja CAJAS DE CERAMICA DE 45X45 COLOR A ELECCION 197.710
30111504 BOLSAS DE MORTERO DE REPARACION DE PISOS DE 30 KG 4 Bolsa BOLSAS DE MORTERO DE REPARACION DE PISOS DE 30 KG 29.916
31201613 BOLSAS DE ADHESIVO EN POLVO BEKRON O TOPEX DE 25 KG 12 Bolsa BOLSAS DE ADHESIVO EN POLVO BEKRON O TOPEX DE 25 KG 31.260
30111701 BOLSAS DE FRAGUE COLOR DE ACUERDO A CERAMICA 10 Bolsa BOLSAS DE FRAGUE COLOR DE ACUERDO A CERAMICA 8.400
31161816 BOLSAS DE SEPARADORES DE 3MM 6 Bolsa BOLSAS DE SEPARADORES DE 3MM 5.796
11121604 PIEZAS DE PINO SECO DE 2X2" BRUTO 40 Unidad PIEZAS DE PINO SECO DE 2X2" BRUTO 51.760
11121611 PLANCHAS DE TERCIADO RANURADO DE 12MM 14 Unidad PLANCHAS DE TERCIADO RANURADO DE 12MM 188.118
31161503 KILOS DE CLAVOS DE 4" 3 kilogramo KILOS DE CLAVOS DE 4" 2.268
31161503 KILOS DE PUNTILLAS DE 1/2" 3 kilogramo KILOS DE PUNTILLAS DE 1/2" 4.788
46171503 CHAPA EMBUTIDA DOBLE LLAVE 1 Unidad CHAPA EMBUTIDA DOBLE LLAVE 35.168
30171504 PUERTA DE MADERA MASISO CON BISAGRAS(PINO) 1 Unidad PUERTA DE MADERA MASISO CON BISAGRAS(PINO) 61.580
31211604 LITROS DE AGUARRAS 3 Litro LITROS DE AGUARRAS 2.772
TOTAL S/IVA $ 619.536
TOTAL C/IVA $ 737.248
2. GÍRENSE las respectivas órdenes de compra a través del portal www.mercadopublico.cl. Por un Valor Total de
917.343 (IVA Incluido)
3. IMPÚTENSE los gastos que genere la presente Adquisición a la Cuenta Nº 2204010 y SP Nº 0105008.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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Unidad de Compra
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Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
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R.U.T.
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69.220.100-0
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Dirección
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avenida presidente ibañez Nº 600
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Comuna
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Puerto Montt
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de los Lagos
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Rodrigo Andres Gonzalez Gonzalez
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Cargo
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Funcionario Dem
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Teléfono
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56-65-2331941
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2328-54-L117
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Nombre de Adquisición
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MATERIALES REPARACION ESPACIO FISICO, ESCUELA ESPAÑA/666 MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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MATERIALES REPARACION ESPACIO FISICO, ESCUELA ESPAÑA/666 MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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31/1/2017 15:32
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Fecha de Cierre
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7/2/2017 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 770.876
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 285.546
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Resultado de la Adjudicación
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